【正文】 W g） 租地費(fèi)用 需要租用 5000 畝地種植優(yōu)質(zhì)牧草，總土地租金是 400 萬(wàn)元 /年。 為增加公司牛源，公司擬另籌措 6500 萬(wàn)備用資金用于扶持農(nóng)戶養(yǎng)牛，擬建立 1000 戶農(nóng)戶養(yǎng)殖戶，每頭養(yǎng)牛 5～ 20 頭； 100 戶農(nóng)戶專業(yè)戶，每戶養(yǎng)牛 20～50 頭； 10 個(gè)農(nóng)民養(yǎng)牛分場(chǎng)，每個(gè)分場(chǎng)養(yǎng)牛 50～ 500 頭。 十、效益分析 肉牛育肥場(chǎng)收益分析 ⑴、肉牛育肥場(chǎng)銷售收入 育肥場(chǎng)每年出欄 15000 頭牛，每頭牛重 700 公斤，按照 50%的凈肉率計(jì)算，年產(chǎn)牛肉 525 萬(wàn)公斤，按 17 元 /公斤計(jì)算，銷售收入 8925 萬(wàn)元；生產(chǎn)牛皮 15000張，價(jià)值 675 萬(wàn)元；牛骨 903 噸，價(jià)值 萬(wàn)元，其他下水價(jià)值 萬(wàn)元，總銷售收入 萬(wàn)元。則每頭?？偟娘曫B(yǎng)成本為 1866 元。 ⑴ 肉牛屠宰 銷售收入 按照 50%的凈肉率計(jì)算，年產(chǎn)牛肉 1050 萬(wàn)公斤，按 17 元 /公斤計(jì)算，銷售收入 17850 萬(wàn)元；生產(chǎn)牛皮 30000 張，價(jià)值 1350 萬(wàn)元；牛骨 1806 噸，價(jià)值 萬(wàn)元，其他下水價(jià)值 萬(wàn)元，總銷售收入 萬(wàn)元。 ⑶ 肉牛屠宰 利潤(rùn) 銷售 收入－成本＝ 萬(wàn)元－ 14250 萬(wàn)元＝ 萬(wàn)元。 總銷售收入是 萬(wàn)元，則總稅費(fèi)為 萬(wàn)元。 兩項(xiàng)合計(jì)是 519 萬(wàn)元。 ②投資利稅率 （ 萬(wàn)元＋ ） / 萬(wàn)元＝ %。 影響本項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益的不確定因素主要為牛肉售價(jià)。 （ 3）、 牛產(chǎn)品售價(jià)波動(dòng) 對(duì) 投資利稅率 的影響 當(dāng)售價(jià)下降 5%、 10%時(shí)， 投資利稅率 分別降低 %和 %；反之，當(dāng)售價(jià)上升 5%、 10%時(shí)， 投資利稅率 分別上升 %和 %。 促進(jìn)“三 農(nóng)”問(wèn)題的解決，其內(nèi)涵首先是調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)民的收入。 第三，為農(nóng)村剩余勞動(dòng)力向農(nóng)牧工人轉(zhuǎn)變提供條件。牛的排泄物又能生產(chǎn)成有機(jī)肥料。肉牛是草食動(dòng)物，飼養(yǎng)時(shí)消耗糧食比豬要低得多，而牛肉的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值卻比豬肉高，所以，發(fā)展養(yǎng)牛業(yè)，為人民提供了營(yíng)養(yǎng)豐富的肉類，此舉不但對(duì)有 13 億人口的我國(guó)的糧食安全有重要意義，而且對(duì)增強(qiáng)人民體質(zhì)，提高中國(guó)人身體素質(zhì)有著重要意義。 牛犢斷奶 后由農(nóng)戶飼養(yǎng)，該項(xiàng)目每年可安排 1000 戶左右的農(nóng)戶進(jìn)行圈養(yǎng)，若每戶農(nóng)戶按照 20 頭的養(yǎng)殖規(guī)模，飼養(yǎng)期（不含哺乳期和育肥期）約 10 個(gè)月，在公司提供全套技術(shù)、飼料的前提下，每頭牛每月勞務(wù)報(bào)酬為 60 元，則每戶勞務(wù)收入為 120xx 元。 十一、結(jié) 論 湖南省醴陵優(yōu)質(zhì)肉牛產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家和湖南省政府湘政辦發(fā)（ 20xx） 35 號(hào)文件 調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、大力發(fā)展畜牧業(yè)的要求精神；同時(shí)立足本地豐富的資源優(yōu)勢(shì)，適應(yīng)我國(guó)加入 WTO 的需要，面向國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，建立優(yōu)質(zhì)肉牛生產(chǎn)基地，形成產(chǎn)供銷一體化的生產(chǎn)格局，不僅能擴(kuò)大出口創(chuàng)匯，而且還為農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展以及稻草秸桿開(kāi)發(fā)利用，開(kāi)辟了有效的途徑，具有顯著的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益；項(xiàng)目科技含量高、見(jiàn)效快、風(fēng)險(xiǎn)小，適合在醴陵市重點(diǎn)發(fā)展；根據(jù)項(xiàng)目規(guī)劃、市場(chǎng)預(yù)測(cè)和經(jīng)濟(jì)效益分析，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益前景樂(lè)觀。 第一章 項(xiàng)目概述 項(xiàng)目名稱 桑植縣養(yǎng)殖業(yè)協(xié)會(huì)肉牛養(yǎng)殖建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目承辦單位及法定代表人 承辦單位： 桑植縣養(yǎng)殖業(yè)協(xié)會(huì) 法定代表人：陳功民 聯(lián)系電話： 0744— 6221593 建設(shè)目標(biāo)及主要建設(shè)內(nèi)容 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo) 擴(kuò)建湘西黃牛縣級(jí)品改站；發(fā)展湘西黃牛品改基地農(nóng)戶 2500 戶 (其中：示范農(nóng)戶 500 戶 )，年新增品改黃牛 8000 胎次以上，新增出欄雜交改良牛 4500 頭以上。 建設(shè)年限 項(xiàng)目建設(shè)期為 20xx～ 20xx 年 12 月。 20xx 年：計(jì)劃投資 萬(wàn)元，其中：土建工程費(fèi) 萬(wàn)元，培訓(xùn)及考察費(fèi) 萬(wàn)元，項(xiàng)目管理及監(jiān)測(cè)費(fèi) 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 萬(wàn)元。年總收入與年總運(yùn)行費(fèi)用相抵，年盈余 萬(wàn)元，可確保項(xiàng)目正常運(yùn)行。 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)效果評(píng)價(jià) (1) 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整 項(xiàng)目的實(shí)施，將使桑植縣肉牛產(chǎn)業(yè)有一個(gè)較大的發(fā)展。 (2) 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，優(yōu)化資源配置 項(xiàng)目實(shí)施后， 協(xié)會(huì) 通過(guò)與農(nóng)戶簽訂合同，與 農(nóng)戶 建立起密切的合作關(guān)系，形成 “ 利益共享、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān) ” 的利益共同體和 “ 協(xié)會(huì) +基地 +農(nóng)戶 ” 的社會(huì)化服務(wù)格局。 （ 3）大幅度提高牛的產(chǎn)肉量，促進(jìn)農(nóng)民增收和優(yōu)化農(nóng)牧結(jié)合 本地黃牛飼養(yǎng)周期一般為 34 年，活重 200250 千克；而雜交改良肉牛飼養(yǎng) 18 個(gè)月，個(gè)體重可達(dá) 400 千克以上，農(nóng)民每飼養(yǎng)一頭雜交?？色@利 10001400元。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) (1) 中共中央國(guó)務(wù)院 20xx 年 1 號(hào)文件《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè) 扎實(shí)推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見(jiàn)》； (2) 湘農(nóng)綜函 [20xx]2 號(hào)《關(guān)于編報(bào)世行貸款農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的通知》及湘農(nóng)綜函 [20xx]19 號(hào)文件的要求； (3)《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》； (4)《全國(guó)農(nóng)業(yè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要》； (5)《湖南省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》； (6) 農(nóng)業(yè)部頒布的《畜牧水產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變行動(dòng)》； (7)《湖南省優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃》 (20xx)； (8)《湖南省農(nóng)業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》； (9) 湘政辦發(fā) [20xx]35 號(hào)《湖南省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省計(jì)委等單位關(guān)于扶持草食動(dòng)物產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見(jiàn)的通知》 (10)《湖南省五大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)規(guī)劃》； (11) 其它有 關(guān)資料。 桑植縣養(yǎng)殖業(yè)協(xié)會(huì)按照“民辦、民管、民受益”及“加入自愿、退出自由、民主管理、自我發(fā)展”的原則，下設(shè) 4 個(gè)分會(huì)（養(yǎng)豬分會(huì)、草食動(dòng)物分會(huì)、養(yǎng)禽分會(huì)、水產(chǎn)分會(huì)）和技術(shù)咨詢服務(wù)部及財(cái)務(wù)部。 協(xié)會(huì)旨宗及業(yè)務(wù)范圍 協(xié)會(huì)宗旨：協(xié)助政府進(jìn)行行業(yè)管理，在行業(yè)中發(fā)揮協(xié)調(diào)、咨詢、監(jiān)督和服務(wù)的作用，維護(hù)會(huì)員和行業(yè)的合法權(quán)益，推動(dòng) 桑植縣畜牧漁業(yè)的健康發(fā)展。 協(xié)會(huì)工作情況 打造無(wú)公害品牌 桑植縣養(yǎng)殖業(yè)協(xié)會(huì)成立以來(lái)，一直正常開(kāi)展工作。 (2) 搞宣傳 近年來(lái)國(guó)家對(duì)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量高度重視，為此， 20xx 年、 20xx 年度協(xié)會(huì)根據(jù)上 級(jí)有關(guān)部門(mén)要求，會(huì)同其他有關(guān)單位，在桑植縣城及有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行法律法規(guī)宣傳，印發(fā)宣傳資料十萬(wàn)余份；組織會(huì)員之間相互交流，傳播新技術(shù)，相互取 長(zhǎng)補(bǔ)短、彌補(bǔ)不足，對(duì)其他農(nóng)戶進(jìn)行有關(guān)政策宣傳，鼓勵(lì)他們積極入會(huì)，為共同發(fā)展桑植縣養(yǎng)殖業(yè)，全面建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。 為了加快桑植縣畜牧業(yè)的發(fā)展，養(yǎng)殖業(yè)協(xié)會(huì)積極向上級(jí)爭(zhēng)取資金，在業(yè)務(wù)主管單位 —— 縣畜牧水產(chǎn)局資金相當(dāng)緊張的情況下，先后撥付 10 余萬(wàn)元資金，支持 協(xié)會(huì)的正常工作，同時(shí)按照國(guó)家有關(guān)政策，對(duì)搞得比較好的養(yǎng)殖戶給予一定的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助，鼓勵(lì)大家發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)。 成功舉辦 20xx 畜牧“一會(huì)一賽” 一是創(chuàng)新畜牧業(yè)思路。會(huì)議得到了國(guó)家、省市領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，為桑植畜牧業(yè)建設(shè)打下了良好 的基礎(chǔ)。 財(cái)務(wù)狀況 至 20xx 年末，協(xié)會(huì)擁有資產(chǎn)合計(jì) 元，其中：流動(dòng)資產(chǎn) 元，固定資產(chǎn) 320xx 元；無(wú)負(fù)債。 40′ — 110176。全縣總面積 3474平方公里，全縣轄 38 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和 1 個(gè)場(chǎng)， 558 個(gè)村 (居 )委會(huì)，總?cè)丝? 萬(wàn)人，其中少數(shù)民族占 %，農(nóng)業(yè)人口占總?cè)丝诘?87%；耕地總面積 萬(wàn)畝，人均 畝 (其中：旱澇保收面積不足 畝 )。全縣擁有天然草山草坡 177萬(wàn)畝，其中連片上萬(wàn)畝的草場(chǎng)有 16 片，理論載畜。 桑植是一個(gè)以山地為主的少數(shù)民族聚集的山區(qū)縣，素有“九山半水半分田”之稱，屬典型的老、少、邊、窮地區(qū)，是國(guó)家扶貧開(kāi)發(fā)重點(diǎn)縣之一。 17′ — 29176。 第三章 項(xiàng)目背景、必要性及可行性 項(xiàng)目的提出 桑植縣位于湘西北邊陲，是賀龍?jiān)獛浀墓枢l(xiāng)，紅二方面軍長(zhǎng)征出發(fā)地。 抓養(yǎng)殖示范基地建設(shè) 為更好地搞好桑植縣畜牧生產(chǎn)，協(xié)會(huì)于 20xx 年下半年開(kāi)始在劉家坪鄉(xiāng)雙溪橋村籌建良種山羊基地，輻射周邊兩鄉(xiāng) 4 村近 500 余農(nóng)戶，現(xiàn)已初見(jiàn)成效。通過(guò)南灘草場(chǎng)實(shí)地考察，對(duì)南灘以及桑植縣種草養(yǎng)畜的建設(shè)給予了認(rèn)真的研討。 20xx 年，全縣黃牛品種改良 6219 胎次，出欄雜交牛 2700 多頭（占全縣出欄牛的 15%），扶持發(fā)展養(yǎng)牛大戶 121 戶，養(yǎng)豬大戶 138 戶，養(yǎng)羊大戶 143 戶 。據(jù)此，桑植縣依托資源優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展草食動(dòng)物產(chǎn)業(yè)，培育出了一大批草食動(dòng)物繁育大戶。通過(guò)協(xié)會(huì)的不懈努力，申報(bào)的無(wú)公害肉牛、無(wú)公害肉羊、無(wú)公害肉雞、無(wú)公害生豬、無(wú)公害水產(chǎn)品先后通過(guò)了湖南省農(nóng)業(yè)廳的無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地認(rèn)定和國(guó)家農(nóng)業(yè)部的無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證。會(huì)員制的宗旨是：建立規(guī)范科學(xué)的會(huì)員組織網(wǎng)絡(luò)和快速傳遞行業(yè)信息系統(tǒng)，及時(shí)宣傳貫徹行業(yè)法律、法規(guī)，普及和推廣新技術(shù)、新成果、新品種、新產(chǎn)品，更有 效地提高協(xié)會(huì)為全縣養(yǎng)殖業(yè)工作者服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)協(xié)會(huì)的凝聚力，推動(dòng)和保障桑植縣養(yǎng)殖業(yè)健康有序的發(fā)展 協(xié)會(huì)業(yè)務(wù)范圍包括：養(yǎng)殖技術(shù)咨詢、服務(wù)，畜禽、水產(chǎn)及其產(chǎn)品生產(chǎn)與銷售，飼料與獸藥的銷售等。理事會(huì)成員，特別是各分會(huì)負(fù)責(zé)人，充分發(fā)揮其各自的優(yōu)勢(shì)，各盡所能，努力為養(yǎng)殖戶服務(wù)，搭建技術(shù)平臺(tái)，提供技術(shù)信息，走“協(xié)會(huì) +基地 +農(nóng)戶”的產(chǎn)、供、銷一條龍的生產(chǎn)服務(wù)模式。協(xié)會(huì)接受業(yè)務(wù)主管部門(mén)桑植縣畜牧水產(chǎn)局和登記機(jī)關(guān)桑植縣民政局的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理。 (4) 促進(jìn)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)化 項(xiàng)目實(shí)施后，可直接帶動(dòng)基地 2500 戶農(nóng)戶轉(zhuǎn)移農(nóng)村剩余勞動(dòng)力 2500 人（基地農(nóng)戶按 1 人 /戶計(jì)）從事種草養(yǎng)牛業(yè)等。通過(guò)利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，把 農(nóng)戶 分散的各種資源進(jìn)行有效整合， 建立和完善 “良種牛擴(kuò)繁、 肉牛生產(chǎn)、銷售及深加工” 產(chǎn)業(yè)鏈條， 進(jìn)行規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)， 達(dá)到生產(chǎn)資源的優(yōu)化配置。從而實(shí)現(xiàn)全縣“ 年完成品改黃牛 萬(wàn)胎次 、年 出欄 肉 牛 2 萬(wàn)頭 、雜交改良牛占 45%以上”的總體目標(biāo)。 一是項(xiàng)目直接覆蓋（示范）農(nóng)戶 500 戶，年 出欄雜交改良肉牛 1500 頭，平均按每頭增加純收入 1000 元計(jì)算，示范農(nóng)戶每年可增加純收入 150 萬(wàn)元 (戶均增加純收 3000 元 )以上。 效益分析與評(píng)價(jià) 項(xiàng)目單位運(yùn)行費(fèi)用與效益 該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，年需運(yùn)行費(fèi)用 萬(wàn)元。 項(xiàng)目建設(shè)投資構(gòu)成如下： (1) 土 建工程費(fèi) 萬(wàn)元，占總投資的 %； (2) 儀器設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 萬(wàn)元，占總投資的 %； (3) 培訓(xùn)及考察費(fèi) 萬(wàn)元，占總投資的 %； (4) 項(xiàng)目管理與監(jiān)測(cè)費(fèi) 萬(wàn)元，占總投資的 %； 流動(dòng)資金估算 經(jīng)分項(xiàng)詳細(xì)估算，項(xiàng)目需流動(dòng)資金 萬(wàn)元。 主要建設(shè)內(nèi)容 (1) 擴(kuò)建湘西黃牛品改站 300m2，配套建設(shè)培訓(xùn)樓 300m2； (2) 購(gòu)置牛人工授精設(shè)備 50 套、培訓(xùn)及信息服務(wù)設(shè)備 10 臺(tái) (套 )、技術(shù)服務(wù)車 1 輛及桌椅 1 批 (120 套 )。 本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，經(jīng)濟(jì)效益好，社會(huì)效益突出，對(duì)改善當(dāng)?shù)剞r(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)起到重要的拉動(dòng)性作用，符合中央解決三農(nóng)問(wèn)題和支持中部崛起重要決策的精神，因此，本項(xiàng)目的建設(shè)不僅是可行的，也是非常必要的。 b） 飼料種植收入。 可從兩個(gè)方面增加農(nóng)民收入。 第五．改變?nèi)馐辰Y(jié)構(gòu)。 第四，能解決目前 南方農(nóng)村普遍棄置稻草的問(wèn)題。 其次，肉牛養(yǎng)殖業(yè)建在農(nóng)村，由于牛舍及養(yǎng)牛設(shè)施的建設(shè)對(duì)農(nóng)用科技知識(shí)的傳播和農(nóng)村用電的普及將起到很大的作用。 生態(tài)效益 養(yǎng)牛業(yè)可使大量的牧草變?nèi)庾兡?，產(chǎn)生大量的優(yōu)質(zhì)肥料，每頭牛每年可排出約 9 噸糞肥，使用后可培肥地力，增加土壤有機(jī)質(zhì)含量，促進(jìn)農(nóng)牧業(yè)走向良性循環(huán)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。計(jì) 算結(jié)果如下表： 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)敏感性分析表 單位（萬(wàn)元） 全部投資 基準(zhǔn)方案 牛產(chǎn)品售價(jià)波動(dòng) 5% 10% 5% 10% 年度利潤(rùn) 年度利潤(rùn)升降幅度 投資收益率