衛(wèi)生部督導(dǎo)山東全球基金項(xiàng)目自查自糾情況介紹(文件)
【正文】 管理 1．各級工作計(jì)劃與預(yù)算的核對 1小時(shí) 2．各級工作計(jì)劃、預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行的核對 1小時(shí) 3．各級配套經(jīng)費(fèi) 1小時(shí) 4．社會組織的參與 2小時(shí) 5．指標(biāo)數(shù)據(jù)的核實(shí) 3小時(shí)檢查內(nèi)容 檢查時(shí)間檢查內(nèi)容和時(shí)間安排7 各領(lǐng)域的抽查方法 會議及培訓(xùn) 1 按照病種分別抽查 2021年度、 2021年度會議及培訓(xùn)費(fèi)支出金額最大的一筆報(bào)銷憑證，檢查如下內(nèi)容： （ 1）會議及培訓(xùn)是否屬于項(xiàng)目預(yù)算內(nèi)的活動、報(bào)銷金額是否超預(yù)算。 （ 5）現(xiàn)場核實(shí) 1－ 2家提供會議或培訓(xùn)服務(wù)的賓館或酒店，核查活動內(nèi)容的真實(shí)性以及報(bào)銷金額的準(zhǔn)確性。 10 督導(dǎo) 2 （ 3）檢查督導(dǎo)報(bào)告中是否有督導(dǎo)檢查評估的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、人員等情況說明，詢問 2名督導(dǎo)人員是否參與督導(dǎo)活動、如實(shí)領(lǐng)取督導(dǎo)補(bǔ)助。 （ 2）檢查領(lǐng)取專職工資的人員是否簽訂合同。 （ 2） 賬賬核對 ：財(cái)務(wù)部門提供物品材料明細(xì)賬，與資產(chǎn)管理人員的輔助賬核對。 15 社會組織的參與 選擇一個(gè)中標(biāo)的草根組織進(jìn)行訪談 ， 了解經(jīng)費(fèi)使用及具體工作情況 ， 內(nèi)容如下： （ 1） 經(jīng)費(fèi)獲得及使用情況 。 ? NGO參與促進(jìn)活動，委托協(xié)議不完善。 按照收回的項(xiàng)目資金數(shù)額同時(shí)增加 “ 銀行存款 ” 及 “ 其他應(yīng)付款－待處理資金 ” 科目 ， 待中央執(zhí)行機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后再行處置 。按照收回的項(xiàng)目資金數(shù)額應(yīng)增加 “ 銀行存款 ” 科目，同時(shí)用紅字沖減相應(yīng)的支出類科目。 按照收回的項(xiàng)目資金數(shù)額增加 “ 銀行存款 ”及 “ 其他應(yīng)付款－待處理資金 ” 科目 ， 待中央執(zhí)行機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后再行處置 。 17 督查反饋 2
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