宿松縣高山優(yōu)質(zhì)茶精加工及有機(jī)茶種植示范基地建設(shè)項(xiàng)目設(shè)想方案(文件)
【正文】 十五 投資估算 建設(shè) 投資估算 ： 萬(wàn)元 流動(dòng)資金 茶葉 采摘、 加工 費(fèi)：按成品茶需鮮葉 斤 x22元 /斤計(jì) 鮮葉采摘費(fèi)、成品茶加工制作費(fèi) 單位：斤 斤 萬(wàn)元 年份 成品茶數(shù)量 需鮮葉數(shù)量 費(fèi)用 累計(jì)金額 第一年 20xx 9000 第二年 3000 13500 第三年 5000 22500 第四年 7000 31500 第五年 14000 63000 人員工資 100萬(wàn)元 包裝 費(fèi) 20萬(wàn)元 有機(jī)茶 基地建設(shè)項(xiàng)目投資估算 項(xiàng) 目 單位 數(shù) 量 單 價(jià) 金 額 茶葉母本園建設(shè) 畝 10 6,000 60000 茶葉無(wú)性系基地建設(shè) 畝 20 8000 160,000 低產(chǎn)茶園改造 畝 200 20xx 400000 有機(jī)茶園建設(shè) 畝 800 5000 4000,000 茶葉制作廠房擴(kuò)建 平方米 800 1000 800,000 茶葉設(shè)備購(gòu)置 套 1 269700 269,700 冷庫(kù) 200m179。 承包國(guó)營(yíng)林場(chǎng)羅漢作業(yè)隊(duì)高山茶園 ⑴、承包面積預(yù)計(jì) 30 畝左右 ； ⑵、承包經(jīng)營(yíng)時(shí)間： 50年左右 ； ⑶、預(yù)計(jì)承包費(fèi)： 3008000 元 /畝 ?年。 二、項(xiàng)目運(yùn)作模式 采用“龍頭企業(yè) +合作社 +示范基地 +農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化運(yùn)行方式。 四、項(xiàng)目投資概算（ 20xx 年 20xx 年） 項(xiàng)目前期投資概算： 150萬(wàn)元 。 。 項(xiàng)目 成品茶 鮮葉 采摘費(fèi) 邱山茶廠 300 1350 27000 國(guó)營(yíng)林場(chǎng)茶廠 150 675 13500 麻佬灣 100 450 9000 合計(jì) 550 2475 49500 五、銷(xiāo)售收入估算（ 20xx 年） :20 萬(wàn)元 項(xiàng)目 成品茶 單價(jià) 金額 邱山茶廠 300 350 國(guó)營(yíng)林場(chǎng)茶廠 150 400 麻佬灣 100 350 合計(jì) 550 2475 六、 說(shuō)明 以上投資概算和收入估算均建立在現(xiàn)有茶園估算面積上，可能與實(shí)際相差較大。 11 三、項(xiàng)目進(jìn)度安排 20xx年工作安排 ⑴ 、 6 月份與相關(guān)單位完成茶園和茶廠承包或買(mǎi) 斷手續(xù)； 注冊(cè)公司、注冊(cè)產(chǎn)品商標(biāo)和名稱； ⑵ 、 7 月份正式對(duì)茶園進(jìn)行 改造、 管理 ，完成農(nóng)戶茶園面積及種植情況調(diào)查； ⑶ 、 8 月份與農(nóng)民或大戶簽訂聯(lián)營(yíng)協(xié)議； ⑷ 、 10 月份完成設(shè)備更新方案和選型； ⑸ 、 12 月份完成設(shè)備訂購(gòu)及安裝調(diào)試 確定春茶制作技術(shù)指導(dǎo)專(zhuān)家 完成品包裝設(shè)計(jì)，并制 作出 包裝樣品。 帶動(dòng)周邊農(nóng)戶種植茶園 ⑴、建立標(biāo)準(zhǔn)種植示范基地 100200 畝； ⑵、帶動(dòng)周邊種植面積 20xx3000 畝； ⑶、 與農(nóng)民或種植大戶簽訂聯(lián)營(yíng)協(xié)議，收購(gòu)鮮葉或代工茶葉、代銷(xiāo)茶葉。 以上分析資料為項(xiàng)目運(yùn)作前的基本構(gòu)想，待確認(rèn)項(xiàng)目運(yùn)作模式后，才能形成該項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告。 加工設(shè)備 機(jī)械設(shè)備表 序號(hào) 機(jī)械設(shè)備名稱 型 號(hào) 臺(tái)數(shù) 單價(jià)（元） 金額（萬(wàn)元） 1 鮮葉篩選機(jī) 1 6000 6000 2 輸送設(shè)備 2 20xx0 20xx0 3 電腦調(diào)控滾筒 殺青機(jī) 6CZS100 1 6
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