【正文】 合理性確保公司持續(xù)、健康發(fā)展公司發(fā)展戰(zhàn)略是否與企業(yè)內(nèi)部資源相匹配，是否適應外部環(huán)境的發(fā)展和變化合資合作項目執(zhí)行情況保證公司資金按期收回 公司資金是否按期收回法律服務保證公司良好的法律運行環(huán)境，使企業(yè)經(jīng)濟利益損失最小化解決年度經(jīng)濟糾紛、法律事務的效果任務績效50%網(wǎng)絡化發(fā)展提高公司辦公室自動化和信息化服務水平公司實現(xiàn)辦公室自動化程度；內(nèi)部局域網(wǎng)信息化服務水平總經(jīng)理備注：北京 ZZ 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司考核指標第 2 頁行政副總經(jīng)理考核指標指標項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人計劃完成情況保證所負責部門的計劃目標與開發(fā)公司的計劃目標相一致計劃是否按時完成；計劃執(zhí)行效果人力資源規(guī)劃效果保證人力資源滿足公司發(fā)展要求公司的人力資源能否滿足公司的發(fā)展要求，其中關鍵崗位人員的空缺率不高于目標值，關鍵人員流失率不高于目標值 人力資源管理體系的系統(tǒng)化水平保證人力資源體系的良性循環(huán)人力資源體系標準化、規(guī)范化程度；人力資源管理的實施效果行政后勤保障體系的運行效率確保行政后勤保障體系的完備性和高效性公司的安全、生活物資、業(yè)務運行后勤保障體系的完備性、高效性；部門或員工對后勤服務的滿意度固定資產(chǎn)管理狀況公司資產(chǎn)的使用情況年度固定資產(chǎn)的盤虧盤盈，非正常損壞對公司資產(chǎn)所造成的影響員工對行政服務滿意度保證行政后勤系統(tǒng)高效運作，提供優(yōu)質(zhì)的服務是否有部門投訴發(fā)生，是否發(fā)生過重大的事故，員工滿意度調(diào)查與上年對比情況任務績效50%行政后勤費用 保證行政后勤費用合理有效行政后勤費用支出，實際行政后勤費用與計劃預算費用的偏差，費用的增長速度與業(yè)務發(fā)展速度比較是否合理總經(jīng)理備注：北京 ZZ 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司考核指標第 3 頁副總經(jīng)理( 租賃、拆遷)考核指標指標項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人計劃完成情況保證所負責部門的計劃目標與開發(fā)公司的計劃目標相一致計劃是否按時完成；計劃執(zhí)行效果拆遷計劃目標完成情況保證拆遷計劃目標的完成率和滿意度拆遷計劃目標完成率；拆遷實際費用支出與預算費用的偏差量；拆遷任務完成質(zhì)量租賃業(yè)務發(fā)展情況保證租賃業(yè)務發(fā)展的經(jīng)濟效益最大化營業(yè)收入、費用是否完成目標下屬公司預算執(zhí)行偏差率保證合理的支出，加強財務控制 拆遷租賃公司的預算執(zhí)行情況任務績效50%對公司重大投資決策的支持程度保證公司相關多元化業(yè)務發(fā)展的快速成長和規(guī)范化管理提出相關多元化（拆遷、租賃、物業(yè)管理）業(yè)務發(fā)展規(guī)劃；業(yè)務發(fā)展規(guī)劃方案是否具有科學性、前瞻性、客觀性、可行性 總經(jīng)理備注：北京 ZZ 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司考核指標第 4 頁銷售副總經(jīng)理考核指標指標項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人營銷戰(zhàn)略方案的質(zhì)量 保證營銷戰(zhàn)略和總體戰(zhàn)略一致對市場需求結(jié)構分析的客觀性、合理性；市場容量預測與實際銷售情況的絕對偏差量；營銷策略的可行性 年度銷售目標完成情況保證公司的銷售目標能夠按計劃完成銷售收入完成百分比、銷售計劃執(zhí)行情況營銷策劃方案的質(zhì)量保證營銷策劃方案的市場投放效果與開發(fā)公司的銷售經(jīng)營目標的連貫性和一致性編制營銷策劃方案的合理性、可行性；營銷策劃方案實施的效果；營銷策劃方案創(chuàng)造的經(jīng)濟價值分析企業(yè)品牌知名度 保證提升公司品牌形象，增強公司競爭力 品牌宣傳的力度、品牌被市場的認可程度銷售費用預算執(zhí)行偏差率整體上加強銷售費用規(guī)模和效果控制，提高利潤率銷售費用是否合理有效，銷售費用預算執(zhí)行偏差率銷售費用收入比率保證銷售費用的高效使用投入的銷售費用和銷售收入的比值與目標值的偏差程度銷售管理體系的規(guī)范化程度保證建立健全規(guī)范化的銷售管理體系，同時使銷售管理體系發(fā)揮最大的效能銷售管理制度建設的標準化程度；銷售管理體系運營的規(guī)范化程度；銷售管理體系運行的經(jīng)濟價值分析 任務績效50%客戶滿意度保證對客戶的服務質(zhì)量，提高公司的核心競爭力年客戶投訴總量，客戶投訴是否及時、有效得到解決，是否積極服務客戶總經(jīng)理備注 銷售費用預算執(zhí)行偏差率=1 — |銷售費用年度預算實際年度銷售費用| / 銷售費用年度預算北京 ZZ 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司考核指標第 5 頁總經(jīng)濟師考核指標指標項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人主管部門業(yè)務計劃及執(zhí)行情況保證業(yè)務計劃制定的嚴肅性，執(zhí)行的高效、有序性計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行的效果預算體系管理的規(guī)范度保證充分發(fā)揮預算體系的職能，控制公司費用、成本是否制定并落實了預算的規(guī)范及操作辦法等，制度體系是否完整招投標制度體系的有效性確保招投標事件的高效、合理、有序的進行招投標規(guī)章制度的系統(tǒng)性、全面性、合理性、操作性、有效性；招投標規(guī)章制度完善程度項目成本控制的有效性 控制項目成本項目成本控制流程是否合理；項目成本監(jiān)控是否合理、到位；項目計劃成本和實際成本的偏差度綜合計劃的有效性充分發(fā)揮綜合計劃的綜合管理作用公司綜合計劃對各部門業(yè)務運作的指導效果如何，部門之間的協(xié)同度如何，是否發(fā)揮了監(jiān)控作用；綜合計劃的權威性、可行性立項比率 提高可行性分析的質(zhì)量和效率通過了高層決策立項的項目相對于可行性分析項目的比率土地儲備的經(jīng)濟效益保證土地儲備的經(jīng)濟價值的最大化土地儲備的科學性、價值性；土地談判的計劃性、有效性；土地儲備經(jīng)濟價值分析報告的科學性、客觀性項目前期研究的質(zhì)量確保項目研究的經(jīng)濟價值可行性、技術水平的先進性項目研究經(jīng)濟分析是否全面、技術方案闡述是否明確；項目實施的可行性任務績效50%費用控制情況保證下屬部門費用按預算進行控制下屬部門實際費用與預算差異比較總經(jīng)理備注：北京 ZZ 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司考核指標第 6 頁總會計師考核指標指標項 考評目的 考評內(nèi)容 考評 人財務計劃完成情況保證所負責部門的計劃目標與開發(fā)公司的計劃目標相一致財務計劃是否按時完成；實際財務收益與預期財務收益的偏差值財務法律法規(guī)的貫徹效果提高財務人員的業(yè)務素質(zhì)，規(guī)避財務風險財務法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行效果財務規(guī)章制度的規(guī)范性確保財務系統(tǒng)規(guī)范化管理財務管理制度是否系統(tǒng)、規(guī)范、有沒有操作性 財務管理效果加強公司財務管理和財務審計能力，規(guī)避財務風險財務資金的預算計劃是否科學、有效；財務資金的周轉(zhuǎn)率、利用率；應收賬款周轉(zhuǎn)率；資產(chǎn)占有資金周轉(zhuǎn)率；財務審計制度是否健全；審計工作是否有效融資效果擴展財務融資渠道，提高資金籌措能力，滿足企業(yè)業(yè)務發(fā)展的資金需求財務融資渠道、籌措資金的額度等是否滿足企業(yè)業(yè)務發(fā)展的需要；財務管理費用是否科學、合理、經(jīng)濟；資金調(diào)度和協(xié)調(diào)能力是否滿足資金預算要求財務信息有效性 為管理決策提供依據(jù)定期及時、真實地向總經(jīng)理提供支持決策的財務分析報告稅務處理效果 合理稅務籌劃 充分利用國家政策享受的稅收優(yōu)惠數(shù)（未發(fā)生稅務糾紛）任務績效50%公司重大投資決策的支持程度保證公司重大投資財務風險提出重大投資的財務分析和方案實施的財務可行性論證總經(jīng)理備注北京 ZZ 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司考核指標第 7 頁總建筑師考核指標指標項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人計劃完成情況保證所負責部門的計劃目標與開發(fā)公司的計劃目標相一致計劃是否按時完成；計劃執(zhí)行效果項目設計技術標準、相關法令、法規(guī)的貫徹效果提高規(guī)劃部技術人員的業(yè)務素質(zhì)項目設計技術標準、相關法令、法規(guī)的貫徹效果技術管理規(guī)章制度的完備性保證項目設計技術標準的科學性、合理性技術管理制度是否系統(tǒng)、合理、規(guī)范 項目設計質(zhì)量保證項目設計滿足項目開發(fā)組織總設計的設計思想，在設計質(zhì)量上滿足項目開發(fā)組織總設計的技術要求對項目設計的技術支持程度、技術審核力度；項目設計過程出現(xiàn)的重大技術的預見性；項目設計質(zhì)量水平帶來的經(jīng)濟效益分析重大技術審核 保證技術審批的正確性和完整性項目總規(guī)劃方案、單體/市政重大技術決策、重大的技術變更等技術處理是否及時、有效；技術方案是否科學、合理、全面、經(jīng)濟 任務績效50%對公司重大項目投資決策的技術支持程度保證公司重大項目投資的科學化，規(guī)避技術風險提出技術方案的科學性、前瞻性、客觀性、經(jīng)濟性；技術方案創(chuàng)造的經(jīng)濟價值分析總經(jīng)理備注北京 ZZ 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司考核指標第 8 頁總工程師考核指標指標項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人計劃完成情況保證所負責部門的計劃目標與開發(fā)公司的計劃目標相一致計劃是否按時完成；計劃執(zhí)行效果施工技術標準、相關法令、法規(guī)的實施效果提高施工技術人員的業(yè)務素質(zhì)施工技術標準、相關法令、法規(guī)的貫徹和實施效果技術管理規(guī)章制度的完備性保證工程建設技術標準的科學性、合理性技術管理規(guī)章制度是否系統(tǒng)、合理、規(guī)范重大技術的審批質(zhì)量保證技術審批的正確性和完整性施工組織總設計、監(jiān)理大綱、重大項目的招投標等技術文件或技術處理的審批是否及時、有效；技術方案是否科學、合理、全面、經(jīng)濟對工程建設質(zhì)量的監(jiān)督力度保證分公司滿足質(zhì)量要求，避免重大質(zhì)量事故發(fā)生重大適量事故的次數(shù)和影響范圍，事故原因任務績效50%對公司重大項目投資決策的技術支持程度保證公司重大項目投資的科學化，規(guī)避技術風險提出技術方案的科學性、前瞻性、客觀性、經(jīng)濟性；技術方案創(chuàng)造的經(jīng)濟價值分析總經(jīng)理備注：北京 ZZ 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司考核指標第 9 頁分公司經(jīng)理考核指標指標項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人年度銷售收入保證分公司按時或超額完成開發(fā)公司下達的年度銷售收入計劃年度總銷售額；年度銷售任務完成率工程質(zhì)量 確保工程建設質(zhì)量符合項目設計技術要求工程建設過程質(zhì)量驗收合格率；工程最終交接質(zhì)量驗收合格率工程交用時間保證分公司按時完成開發(fā)公司下達的年度工程建設任務工程交用時間；年度工程建設任務完成率工程安全 保證工程建設安全生產(chǎn)，降低事故發(fā)生率 工程事故發(fā)生率低于目標值任務績效100%費用控制在保證工程建設質(zhì)量和經(jīng)濟效能最大化的前提下，使項目工程建設費用、綜合管理費用最小化或合理化工程建設費用總額，綜合管理費用總額；工程建設成本控制率，綜合管理費用控制率總經(jīng)理備注北京 ZZ 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司考核指標第 10 頁第二部分 業(yè)務部門考核指標一、市場部考核指標市場部部長考核指標指標項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人部門計劃完成情況保證部門計劃制定的嚴肅性，執(zhí)行的高效、有序計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行的效果綜合計劃的質(zhì)量確保公司綜合計劃的嚴肅性、客觀性、具備可操作性公司綜合計劃制定的及時性、可操作性；計劃的實際效果與預期效果的對比研究報告的數(shù)量、質(zhì)量充分發(fā)揮市場部的項目研究職能，定期或不定期對公司房地產(chǎn)業(yè)務進行專題研究每年項目研究或?qū)ｎ}研究報告的數(shù)量、質(zhì)量 綜合統(tǒng)計資料的收集和利用情況確保公司綜合統(tǒng)計資料收集的及時性和利用的合理性公司綜合統(tǒng)計的全面性、及時性、準確性；統(tǒng)計報告分析的數(shù)量、質(zhì)量分公司經(jīng)理業(yè)績合同管理情況確保上級能夠及時了解分公司經(jīng)理業(yè)績合同完成情況分公司經(jīng)理業(yè)績指標完成情況統(tǒng)計的及時性和準確性任務績效50%部門費用控制情況控制部門費用合理支出部門實際費用與預算費用的偏差總經(jīng)濟師備注北京 ZZ 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司考核指標第 11 頁項目研究考核指標指標項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人計劃完成情況 保證崗位計劃目標與部門計劃目標相一致 計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行效果信息數(shù)據(jù)庫的更新保證項目研究所需要的信息更加全面、準確數(shù)據(jù)庫信息收集的全面性、及時性、準確性、動態(tài)變化性； 房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展研究報告的質(zhì)量要求每年度對房地產(chǎn)行業(yè)作一定數(shù)量的高質(zhì)量專題研究土地市場研究報告、項目可行性研究報告、房地產(chǎn)市場需求研究報告的數(shù)量；相關研究報告的被高層領導采納的數(shù)量或?qū)Ω邔宇I導決策的支持程度任務績效70%編制項目成本計劃的質(zhì)量保證項目成本計劃的制定的合理性和實施效果項目成本計劃制定的準確性、操作性、及時性；計劃的實際效果與預期效果的對比性市場部部長備注北京 ZZ 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司考核指標第 12 頁計劃統(tǒng)計考核指標指標項 考核目的