xx供電公司機構(gòu)績效監(jiān)控月度分析報告(文件)
【正文】 月工作重點事項 f. 公司領(lǐng)導層布置的重點工作 g. 分析過程中除說明月度工作重點事項有無完成外，還需要進一步說明其完成的質(zhì)量、存在的問題以及如何改進等 七、 下一步行動計劃 a. 根據(jù)本部門對公司相關(guān)指標完成情況的分析，得出本部門對完成這些指標的下階段重點舉措建議 行動計劃事項 責任部門 所需資源（人 /時間/資金等） 配合部門 期限 附件四：市區(qū)公司計劃投 資分析（計劃發(fā)展部） 一、 各類投資落實情況及分析 a. 若當月指標完成情況良好，則簡要說明。若當月指標完成出現(xiàn)超出偏差允許范圍的情況，則作重點分析，找出原因并提出改進建議 b. 每季度詳細分析一次 c. 必須有結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性 四、 資產(chǎn)分析 a. 每季度分析一次，本次試點模擬需要分析一次 b. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性 五、 公司財務(wù)業(yè)績的趨勢分析及對公司經(jīng)營活動的啟示 a. 每季度分析一次，本次試點模擬需要分 析一次 b. 根據(jù)財務(wù)部對公司財務(wù)業(yè)績的季度分析，尋求其中隱藏的公司生產(chǎn)經(jīng)營的趨勢，并提出對公司下階段經(jīng)營活動的建議 c. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性 六、 公司層面落實到本部門月度工作重點完成情況說明： b. 年度方針目標展開確定的每月工作重點事項 c. 公司領(lǐng)導層布置的重點工作 d. 分析過程中除說明月度工作重點事項有無完成外，還需要進一步說明其完成的質(zhì)量、存在的問題以及如何改進等 附件三：市區(qū)公司生產(chǎn)運行分析 (生產(chǎn)運行部、地調(diào)、安監(jiān)部 ) 說明：本附件由生產(chǎn)運行部牽頭完成，地調(diào)和安監(jiān)負責提供相關(guān)分析 一、 線損完成情況 簡介及分析 a. 若當月指標完成情況良好，則簡要說明。在表格填寫過程中只需簡要描述，若需展開，則附在表格后面 工作重點 完成情況說明 完成突出方面 有待改進的方面 改進舉措 方針目標項目 上級公司布置事項 辦公會決議 第二部分：市區(qū)公司各專業(yè)口子分析報告 附件一：市區(qū)公司營銷活動分析（市場營銷） 一、 售電量、售電收入分析 a. 若當月指標完成情況良好，則簡要說明。分析報告必須形成明確結(jié)論，指標分析與建議舉措之間必須具備關(guān)聯(lián)性 a. 各專業(yè)口子分析報告應(yīng)針對指標完成情況充分闡述問題所在，明確提出改進建議 b. 問題的解決方案不是就每一個指標孤立地談改進舉措或方案，而應(yīng)綜合各專業(yè)口子的分析和建議形成總體解決方案建議，供公司領(lǐng)導層決策參考 5. 機構(gòu)績效監(jiān)控分析報告的內(nèi)容前后必須口徑統(tǒng)一、具備邏輯性 第一部分：市區(qū)公司經(jīng)營 業(yè)績分析 一、 200年 *月公司主要指標完成情況 (一 ) 指標數(shù)據(jù) 1． 資產(chǎn)經(jīng)營指標（財務(wù)、營銷部負責填寫） 指標名稱 指標 計劃值 實際完成值 與計劃值偏差 去年同期 與去年同期比增長率 占年度計劃比重 下期完成情況預計
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