【正文】 ........................................................................................................... 16 排 ....................................................................................................................... 16 想 ................................................................................................................... 17 想 ............................................................................................................... 18 第六章 項目效益分析 ........................................................................................................ 19 測 ....................................................................................... 19 測 ............................................................................................... 19 析 ....................................................................................... 20 第七章 項目風險和應(yīng)對措施 .............................................................................................. 21 市場風險和應(yīng)對措施 ...................................................................................................... 21 施 ....................................................................................................... 21 施 ....................................................................................................... 22 第八章 結(jié) 論 ..................................................................................................................... 22 上海東富龍科技股份有限公司 收購典范醫(yī)療部分股權(quán)并增資控股的可行性報告 1 第一章 項目概況 上海東富龍科技股份有限公司（以下簡稱 “ 東富龍 ” 、 “ 公司 ” ） 為實現(xiàn)中長期發(fā)展戰(zhàn)略，構(gòu)建 “ 制藥機械為主、醫(yī)療器械為輔 ” 的新 格局，擬使用超募資金合計 3000萬 元投資上海典范醫(yī)療科技有限公 司（以下簡稱 “ 典范醫(yī)療 ” 、 “ 目標公司 ” ），其中出資 2400萬元 收購部分股權(quán)，并單向增資 600萬元，最終持有典范醫(yī)療 %股 權(quán)。目標公司股東為自然人 萬舟、郁建華、沈 靜飛、萬隆，股權(quán)比例分別為 32%、 26%、 24%、 18%。 20xx年 8月 21日， 典范醫(yī)療的 “ 可吸收醫(yī)用膜（商品名：粘克） ” 完成再注冊，國家食 品藥品監(jiān)督管理局核發(fā)了《醫(yī)療器械注冊證》。 隨著人均 GDP的增加、人口規(guī)模擴大、人口老齡化及城市化進程加快 等因素的綜合影響，預(yù)計近幾年醫(yī)療衛(wèi)生費用的支出將進入快速增長 期，對健康產(chǎn)品的需求將穩(wěn)步釋放，國內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間巨大。我們判斷，隨著醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，高 附加值耗材發(fā)展前景是較為明朗的。 在腹腔手術(shù)、盆腔手術(shù)、骨科手術(shù)、泌尿外等手術(shù)中都會出現(xiàn)術(shù)后組 織粘連，并可能引起嚴重的術(shù)后并發(fā)癥。所以，根據(jù)粘連的特點，在 手術(shù)施行過 程中使用防粘連材料預(yù)防組織術(shù)后粘連的效果最佳，能夠 有效地提高手術(shù)的成功率，減少傷殘率，降低患者的醫(yī)療費用支出。臨床上一種良好的防組織粘連生物醫(yī)用材料必需具 上海東富龍科技股份有限公司 收購典范醫(yī)療部分股權(quán)并增資控股的可行性報告 5 備以下特點：良好的生物組織相容性；穩(wěn)定的分子結(jié)構(gòu)，合理的體內(nèi) 存留時間，原材料濃度需達到 80%以上；明顯的抑菌、殺菌作用；材 料的最終產(chǎn)物易被人體吸收，不易引起不良反應(yīng)；物理和化學(xué)性質(zhì)穩(wěn) 定；無毒、無熱源、不致癌、不致畸。 聚乳酸材料由于其良好的生物利用度，臨床使用效果理想，日益 受到醫(yī)生和患者的歡迎，預(yù)計未來幾年將保持較高 的增長率。 資質(zhì) 目標公司 注冊資本 650萬元，位于上海張江高科技產(chǎn)業(yè)園東區(qū)現(xiàn) 代醫(yī)療器械園，擁有三類無菌醫(yī)療器械產(chǎn)品的生產(chǎn)資質(zhì)，建立了完善 的生產(chǎn)質(zhì)量管理體系，通過了上海市食品藥品監(jiān)督管理局根據(jù)國家 《醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范 ―― 無菌醫(yī)療器械實施細則》及 ISO13485： 20xx組織的質(zhì)量體系考核。擁有 “ 粘克 ” 注冊商標。 上述物業(yè)系目標公司于 20xx年 6月 10日向上海張江東區(qū)高科技 聯(lián)合發(fā)展有限公司租賃，簽訂《通用廠房租賃合同》（合同編號 ZJDQ20xx007)，租用建筑面積共計 。粘克 174?？晌蔗t(yī)用膜臨床上可以廣泛應(yīng)用于各種外科 上海東富龍科技股份有限公司 收購典范醫(yī)療部分股權(quán)并增資控股的可行性報告 9 手術(shù)，憑借良好的產(chǎn)品質(zhì)量、可靠的安全性、優(yōu)秀的臨床效果贏得了 廣泛的認同，市場覆蓋率、占有率在全國同類產(chǎn)品中位居前列，成為 國內(nèi)防粘連產(chǎn)品的知名品牌。在創(chuàng)面修復(fù)后，粘克 174。 粘克 174。聚乳酸材料已 經(jīng)通過美國 FDA的認證。聚乳酸的降解時間是可以人為控制的， 能根據(jù)不同創(chuàng)面愈合時間的需要進行設(shè)計，可保證降解時間能覆蓋整 個創(chuàng)面愈合期，粘克 174。的技術(shù) 典范醫(yī)療擁有醫(yī)用生物材料的聚合與材料改性的核心技術(shù)，包括 均聚、共聚 /共混、嵌段式聚合等，并已申報多項產(chǎn)品專利，通過與 同濟大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、東華大學(xué)等高等院校的合作，在聚乳酸材料方 面的整體技術(shù)力量在國內(nèi)同行中居于領(lǐng)先地位。的生產(chǎn)流程 典范醫(yī)療主營產(chǎn)品粘克 174。 目標公司擁有專利權(quán)如下： 序號 無形資產(chǎn) 類型 名稱 專利 狀態(tài) 專利號 \申請?zhí)? 專利申請日 1 發(fā)明專利申請權(quán) 術(shù)后防粘連膜及其用途 實質(zhì) 審查 20xx/01/11 2 發(fā)明專利申請權(quán) 去除內(nèi)毒素的細菌纖維 素的制備方法 實質(zhì) 審查 20xx/12/17 3 發(fā)明專利申請權(quán) 止血聚乳酸防粘連膜的 制備方法 實質(zhì) 審查 20xx/02/20 4 實用新型專利權(quán) 新型聚乳酸多孔膜 授權(quán) 20xx/01/11 5 實用新型專利權(quán) 止血材料防粘連膜 授權(quán) 20xx/08/01 6 實用新型專利權(quán) 載抗腫瘤藥物術(shù)后防粘 連膜 授權(quán) 20xx/08/01 7 實用新型專利權(quán) 具有消炎功效的聚乳酸 膜 授權(quán) 20xx/10/11 8 實用新型專利權(quán) 耳掛式醫(yī)用護眼罩 授權(quán) 20xx/10/08 9 實用新型專利權(quán) 細菌纖維素濕性敷料 授權(quán) 20xx/02/20 10 實用新型專利權(quán) 細菌纖維素醫(yī)用敷料 授權(quán) 20xx/06/19 11 實用新型專利權(quán) 新型醫(yī)用護眼敷料 授權(quán)