【正文】 峰市供電屬東北電網(wǎng)，元寶山區(qū)的元寶山發(fā)電廠是全國四大火力發(fā)電廠之一，年向地方28 供電 25億度，電量充裕。 所有熱力管道均采用新型保溫材料，降低了熱損失。 《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 (GB500162020)。待宰圈為 Ⅱ 級耐火等級 ,其它單體為 Ⅰ 級耐火等級。屠宰分割車間一層部分為一個防火分區(qū) ,夾層部分為一個防火分區(qū) 。分割車間與冷庫之間用甲級防火門分隔。 消防系統(tǒng) 根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 ,本項目室內(nèi)消火栓用水量為 15l/s,室外消火栓用水量為 40l/s。消防水泵有消防水池取水 ,供室內(nèi)外消火栓用水。各生產(chǎn)車間、冷庫穿堂、輔助建筑等均設(shè)置室內(nèi)消火栓系統(tǒng) ,每個室內(nèi)消火栓處均設(shè)置直接啟動消防主泵的按紐。 31 《爆炸和火災(zāi)危險場所電力裝置設(shè)計規(guī)范》 。 職業(yè)安全 本項目為 畜禽 宰殺、分割加工企業(yè) ,車間用水、用電、用汽點較多 ,應(yīng)注意防潮、絕緣等。 潮濕場所的動力裝置選用 36V 安全電壓 ,車間內(nèi)動力插座、電熱插座等臨時用電均帶漏電保護 ,以確保職工安全用電及設(shè)備安全運行。有病胴體用封閉小車運出車間 ,根據(jù)情況做出相應(yīng)處理。 從事直接生產(chǎn)的人員定期體檢 ,發(fā)現(xiàn)患有礙食品衛(wèi)生疾病的人員應(yīng)調(diào)離本崗。 在各工作間設(shè)有刀具消毒器 ,對刀具采用 82℃ 熱水消毒 ,減少再污染 ,對器具采用熱 水清洗消毒。 屠宰和分割車間采用混凝土表面硬化增加地面面層耐磨強度 ,車間門窗均加紗窗 ,預(yù)冷、分割肉、包裝車間均按商檢、衛(wèi)生要求貼白色磁磚到底墻面 ,不銹鋼支架吊頂 ,窗臺作成向內(nèi)坡的 45 度斜面 ,內(nèi)墻陽角、陰角等轉(zhuǎn)角處均做成圓角 ,人員及貨物進出車間的門口處設(shè)消毒池 ,確保室內(nèi)衛(wèi)生環(huán)境。 1車間、廠區(qū)定期消毒 ,經(jīng)常清除廠區(qū)內(nèi)的生產(chǎn)、生活垃圾 ,污染設(shè)施布置在下風向 ,減少對本車間的影響 ,34 廠區(qū)地面除綠化區(qū)外 ,全部硬化 ,改善廠區(qū)環(huán)境 。 勞動定員 序號 部門 工人 技 術(shù)人員 管理人員 合計 1 屠宰分割車間 60 50 5 65 2 冷庫及制冷機房 7 4 8 15 3 水泵房 6 6 4 變配電間 8 8 董 事 長 總 經(jīng) 理 安 全 部 生產(chǎn)技術(shù)部 財務(wù)部 銷售部 36 5 鍋爐房 10 10 6 機修、空壓等 15 15 7 污水處理站 8 1 1 10 8 化驗中心 6 3 1 10 9 搬運 25 25 10 其它 20 3 4 27 合計 120 30 20 150 人員培訓 行政管理人員要具有一定專業(yè)特長或具有一定的企業(yè)管理水平。對招收的新工人進廠后 ,按照勞動部門的要求 ,進行必要的生產(chǎn)培訓和安全教育 ,主要學習食品衛(wèi)生法和生產(chǎn)操作要領(lǐng) ,在同類企業(yè)生產(chǎn)崗位培訓三個月 ,考核合格方可上崗工作。 項目實施進度安排 本項目可行性研究報告批準后 ,開始設(shè)備的訂貨和施工圖設(shè)計。 項目實施進度表 39 第十三章 投資估算及資金籌措 投資估算編制依據(jù) 本估算依據(jù)項目平面圖提供的各項技術(shù)參數(shù)、數(shù)據(jù) ,根據(jù)中牟縣類似 工程近期造價水平估算。 《 內(nèi)蒙古 建設(shè)工程材料基準價格信息》 (2020 年第 4 季度 ),赤峰 市的建設(shè)工程材料價格 。 總投資估算 工程費用根據(jù)相同結(jié)構(gòu)的類似工程決算 ,并參考現(xiàn)行市場材料價格和 赤峰 市工程造價指數(shù)信息進行調(diào)整 ,以單方指標計入。 (2)設(shè)備參照同類工程設(shè)備價格或具體詢價并根據(jù)本項目具體情況計入。 設(shè)計費 :參照國家計委、建設(shè)部計價格 [2020]10 號文件 ,取工程費用的 % 工程監(jiān)理費 :參照《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費管理規(guī)定》發(fā)改價格 [2020]670 號文件規(guī)定計入 。 工程造價咨詢服務(wù)費 :按 蒙 發(fā)改收費 [2020]1765 號文件規(guī)定計入 。弱電工程含火災(zāi)報警系統(tǒng)、公用天線系統(tǒng)、廣播系統(tǒng)、綜合布線系統(tǒng)等。 (4)前期工程費 50 萬元 。 (8)鋪底流動資金 270萬元。項目計算期按 16 年計 ,建設(shè)期 1 年 ,經(jīng)營期為 15 年。經(jīng)估算 ,本項目正常年原輔材料費用為 300 萬元。 固定資產(chǎn)折舊 ,按分類 法進行直線折舊 ,房屋建筑物按20 年平均折舊 ,設(shè)備按 10 年平均折舊 ,殘值率按 5%計算。 經(jīng)計算 ,本項目年均總成本費用 3500 萬元。 融資后分析 根據(jù)擬定的融資方案 ,編制項目資本金現(xiàn)金流量表 ,計算融46 資后盈利 能力分析指標如下 : 融資后盈利能力分析指標 指標名稱 單位 指標 項目資本金內(nèi)部收益率 % 總投資收益率 % 項目資本金凈利潤率 % 項目生產(chǎn)期內(nèi)年平均利潤總額 500 萬元 ,年平均凈利潤300 萬元。因此 ,項目具備生存能力。同時要及時掌握市場信息 ,調(diào)整企業(yè)營銷策略 ,進一步鞏固、完善和擴大銷售渠道 ,同時應(yīng)大力推廣企業(yè)形象、產(chǎn)品形象 ,形成穩(wěn)定的銷售對象 ,以防止豬肉價格的波動 ,對企業(yè)造成較大的影響。 第十五章結(jié)論 該項目符合國家扶持發(fā)展的政策，符合元寶山區(qū)規(guī)劃，順應(yīng)市場需求，產(chǎn)品定價合適，生產(chǎn)技術(shù)先進，經(jīng)濟、社會效益明顯，抗風險能力強的可行性項目。 財務(wù)評價結(jié)論 本項目所得稅前項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率為 %,所得稅后項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率為 %,均大于設(shè)定的基準收益率 7%,項目資本金財務(wù)內(nèi)部收益率 %,大于設(shè)定的 9%,償債能力較強 ,計算期內(nèi)各年現(xiàn)金流入均大于流出 ,項目具備較高的投資價值。 當銷售價格或原材料價格上升或下降 5%47 時 ,項目的財務(wù)凈現(xiàn)值和內(nèi)部收益率為負 ,對項目的效益影響很大。 財務(wù)生存能力分析 根據(jù)財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表可看出 ,計算期內(nèi)各年經(jīng)營活動現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出。 稅金 :本項目增值稅按 17%,城建維護費及教育附加費分別為增 值稅的 7%及 3%,企業(yè)所得稅按 25%。 修理費 ,按固定資產(chǎn)原值的 3%計算。詳見 “外購材料估算明細表 ”、“外購燃料動力費估算表 ”。本項目財務(wù)基準收益率融資 前稅前為 7%,項目資本金財務(wù)基準收益率 9%。 資金籌措 該項目總投資 1000萬元 ,由 自籌 解決 700萬元其余銀行貸款 。 (6)基本預(yù)備費 100萬元 。 (2)設(shè)備費 100 萬元 。 42 估算編制范圍 本項目投資主要包括土建工程、專用設(shè)備購置、水電及弱電工程配套、項目的前期工作費用等。 施工圖審核費 :按 蒙 發(fā)改收費 [2020]1555 號文件 ,以設(shè)計收費的 6%計入 。 建設(shè)單位管理費 :按 蒙 財建 [2020]125 號文件規(guī)定計入 。 建材價格均依據(jù) 赤峰 市現(xiàn)行規(guī) 定并結(jié)合當前的市場情況進行估算。 內(nèi)蒙古 建設(shè)工程標準定額站主辦的《 內(nèi)蒙古 建設(shè)工程經(jīng)濟管理》及 內(nèi)蒙古 有關(guān)經(jīng)濟文件 。 40 《投資項目積極咨詢評估指南》資經(jīng) (1998)11 號 。 本項目建成后 ,投產(chǎn)第一年達產(chǎn) 70%,第二年以后達產(chǎn)100%。 37 第十二章 項目實施進度 建設(shè)工期 本項目按照國家有關(guān)建設(shè)項目程序規(guī)定 ,建設(shè)期定為 半年。一般工人要具有初 中文化程度以上 ,經(jīng)培訓能熟練操作。對董事會及全廠的安全生產(chǎn)、經(jīng)營負全部責住組織機構(gòu)的設(shè)置應(yīng)本著精簡高效，安全的原則，有利于生產(chǎn)統(tǒng)一指揮，充分發(fā)揮各級管理部門的職35 能作用，以提高工作效率。 庫房、車間內(nèi)設(shè)紫外燈消毒或設(shè)置移動紫外殺菌燈 ,保證各部位每天至少 15 分鐘消毒時間 ,保持環(huán)境衛(wèi)生。 物流和人流不得交叉污染。衛(wèi)生間設(shè)置熱風烘手設(shè)施。 對毛、內(nèi)容物采用壓 縮空氣管道吹送的方法送至暫存區(qū) ,減少車間內(nèi)的交叉污染和平面交叉運輸。 分割肉工段在 5—10℃ 情況下操作應(yīng)注意防凍 ,備棉工作服、衛(wèi)生應(yīng)有聯(lián)系設(shè)施 ,以防將 人關(guān)在庫內(nèi)。車間畜禽 血、油、肉等異味對操作工人有 影響 ,冷庫低溫操作。 《食品衛(wèi)生法》 。 第十章 安全衛(wèi)生 編制依據(jù) 《國務(wù)院關(guān)于加強防塵防毒工作的決定》 。 廠區(qū)內(nèi)消防管網(wǎng)為環(huán)狀布置。設(shè)消防貯 水池 (V=600m3)一座 ,保證 3 小時室內(nèi)外消火栓用水量及 1 小時防