【正文】 頭，蔬菜加工重點(diǎn)發(fā)展低溫脫水蔬菜、速凍菜、蔬菜罐頭、切割菜、復(fù)合 果蔬汁； 鼓勵(lì)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市 場(chǎng)及農(nóng)產(chǎn)品流通企業(yè)建設(shè)果蔬預(yù)冷、分級(jí)、 包裝、貯運(yùn)現(xiàn)代物流體系， 加快果蔬皮渣綜合利用和果蔬流通技術(shù)研究，開發(fā)果蔬功能產(chǎn)品。同時(shí)，大力培育大型果蔬流通加工企業(yè)。 本項(xiàng)目建設(shè)符合《龍口市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五 年計(jì)劃綱要》第四章調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)優(yōu)中第一大項(xiàng)第六條加快推進(jìn)食品產(chǎn)業(yè)集群的規(guī)劃要求。到 2020 年，水果保鮮儲(chǔ)藏能力達(dá)到 60 萬(wàn)噸 ，酒精、葡萄酒、果汁、食用油、海產(chǎn)制品、面食制品等產(chǎn)品年生產(chǎn)能力分別達(dá)到 8萬(wàn)噸、 10萬(wàn)噸、 4萬(wàn)噸、 20煙臺(tái)金豐保溫工程材料有限公司 項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 山東宗匯工程咨詢有限公司 21 萬(wàn)噸、 12萬(wàn)噸，食品產(chǎn)業(yè)集群實(shí)現(xiàn)銷售收入 140億元，占全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)總量的 8%。穩(wěn)定 12萬(wàn)畝基本糧田和 12萬(wàn)噸基本糧食生產(chǎn)能力兩條底線，大力發(fā)展 果品、 蔬菜、肉食雞、生豬、水產(chǎn)品、奶牛等優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品。 進(jìn)一步推動(dòng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高糧食綜合生產(chǎn)能力，促進(jìn)科技興農(nóng)的路子，鞏固和加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位是國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方向和重點(diǎn)之一。 1．建筑材料消耗 （ 1）品種及數(shù)量 本項(xiàng)目新建建筑主要為 辦公樓、生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)、附屬等土建工程，總建筑面積為 ， 所需建筑材料量見下表 31： 表 31 建筑材料消耗 一覽表 序號(hào) 名稱 單位 用量 備注 1 鋼材 噸 2 水泥 噸 3 木材 M3 煙臺(tái)金豐保溫工程材料有限公司 項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 山東宗匯工程咨詢有限公司 23 （ 2） 材料 來源 建設(shè)期所需建筑材料中鋼筋、型鋼從當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)上采購(gòu)，鋼材、木材、水泥 等從當(dāng)?shù)丶庸S批量采購(gòu)。所需的原果全部可以在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)上購(gòu)得。 再利用 的建筑材料，減少不可再生材料的使用率。 、適應(yīng)性和易于維護(hù)性，以便使建筑物在結(jié)束其原設(shè)計(jì)用途之后稍加改造即可用作其他用途，或者使建筑物便于維護(hù)而盡可能延長(zhǎng)使用壽命。 ，減少建筑材料在運(yùn)輸過程中造成的損壞及浪費(fèi)。 ④采用節(jié)水 型便器系統(tǒng)。 ④ 進(jìn)廠的各種原料貯存堆放應(yīng)設(shè)專人管理。計(jì)算每個(gè)生產(chǎn)單位所需的 水量，然后設(shè)立查驗(yàn)措施，控制耗水量。 （ 1） 新鮮 水 項(xiàng)目用水分為生活用水與生產(chǎn)用水兩種形式，具體情況如下： ① 生活用水 項(xiàng)目生活用水主要包括廠區(qū)洗滌、淋浴、沖廁等用水，生活用水量根據(jù)勞動(dòng)定員按每人每天 150L 估算，日用水量為 m3，年用水量為 。 注：新鮮水折標(biāo)煤系數(shù)來源于《綜合能耗計(jì)算通則》，采用系數(shù) （ 2）電 本建設(shè)項(xiàng)目用電設(shè)備總裝機(jī)容量約 660kW，綜合考慮設(shè)備運(yùn)行負(fù)荷系數(shù)取 ，用電同時(shí)系數(shù)取 ，其計(jì)算負(fù)荷 198kW。 h) 煙臺(tái)金豐保溫工程材料有限公司 項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 山東宗匯工程咨詢有限公司 28 本項(xiàng)目年耗能節(jié)標(biāo)煤共計(jì) ，產(chǎn)值為 3300萬(wàn)元，萬(wàn)元產(chǎn)值耗標(biāo)煤量： 、 節(jié)能措施及建議 １．工藝設(shè)備節(jié)能 （ 1）生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備節(jié)能 本項(xiàng)目大部分機(jī)器設(shè)備都選用先進(jìn)、節(jié)能型的新型設(shè)備。實(shí)行能耗定額管理和相應(yīng)的獎(jiǎng)懲制度。調(diào)整負(fù)荷減少配電損耗；縮小峰谷差使日負(fù)荷曲線盡可能地平滑以減少配電損耗。如對(duì)負(fù)荷率長(zhǎng)期偏低的變壓器考慮換為較小容量的電力變壓器，對(duì)負(fù)荷率長(zhǎng)期偏低的電動(dòng)機(jī)考慮換為較小容量的電動(dòng)機(jī)等。 發(fā)動(dòng)員工倡導(dǎo)節(jié)約意識(shí)，是企業(yè)降本增效的又一治本措施。 ②設(shè)計(jì)合理的工廠供配電系統(tǒng)及照明方式。 依據(jù)工廠照明的具體情況和各種電光源照度標(biāo)準(zhǔn)選擇：如較高（超過 4m）的車間或主要道路處，選擇熒光高壓汞燈等，其單燈光效高，能耗低，投資省。 3．管理節(jié)能 企業(yè)有完善的能源管理機(jī)構(gòu)及能耗統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)。 2．在實(shí)際生產(chǎn)操作過程中，不斷摸索新的節(jié)能降耗措施。 （ 1）全市耕地減少量控制在 公頃，補(bǔ)充耕地 公頃，期內(nèi)凈增耕地 ，耕地總面積保持在 頃，人均耕地 ，全市基本農(nóng)田保護(hù)面積 ，保護(hù)率達(dá)到 %。 （ 4）保證重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目用地，嚴(yán)格控制非農(nóng)業(yè)建設(shè)用地規(guī)模。 （ 2）統(tǒng)籌兼顧各項(xiàng)建設(shè)用地需要。 （ 5）因地制宜，充分發(fā)揮各地優(yōu)勢(shì)。 、 項(xiàng)目選址及用地方案 址選擇的基本原則 （ 1）建設(shè)用地應(yīng)該因地制宜并力求節(jié)約。 建設(shè)地點(diǎn)： 龍口市石良鎮(zhèn)蓬水路東荷花朱家村南 地權(quán)屬類別： 集體用地 ： 畝 ：工業(yè)用地 得土地方式： 土地流轉(zhuǎn) 、 土地利用合理性分析 ： （ 1）《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 (2020年本 )》 (國(guó)家發(fā)展改革委令第 40號(hào) )； （ 2）國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策； （ 3）土地供應(yīng)政策； （ 4）國(guó)家發(fā)展改革委制定的《限制用地項(xiàng)目目錄 (2020年本 )》和《禁止用地項(xiàng)目目錄 (2020 年本 )》 （ 5）《 龍口 市土地利用總體規(guī)劃》 ： 本項(xiàng)目依法取得土地，其建設(shè)規(guī)劃符合國(guó)家促進(jìn)節(jié)約集約利用土地和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策。 、 項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo) 根據(jù)國(guó)土資發(fā)（ 2020） 24號(hào)文《工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)》，本工程規(guī)劃屬于“農(nóng)副食品加工業(yè)”，控制指標(biāo)的規(guī)定為：容積率≥ ，建筑系數(shù)不低于 30%，行政辦公及生活服務(wù)用地面積不得超過總用地面積的 7%，綠地率不高于 15%，投資強(qiáng)度不得低于 44 萬(wàn)元 /畝。 煙臺(tái)金豐保溫工程材料有限公司 項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 山東宗匯工程咨詢有限公司 35 、征地拆遷和移民安置規(guī)劃方案 本項(xiàng)目建設(shè) 用地為租賃形式 ，不涉及征地拆遷和移民安置工作。職工生活產(chǎn)生各種各樣的生活垃圾。同時(shí)控制行車速度，減少裝卸落差； ② 加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)的科學(xué)管理，合理安排施工作業(yè)，合理堆放施工材料，盡量減少搬運(yùn)過程，對(duì)易起塵的材料實(shí)行庫(kù)內(nèi)存放； ③ 合理安排砼攪拌場(chǎng)，水泥拆包盡可能選擇在有遮擋的地方進(jìn)行，對(duì)易起塵的建材應(yīng)加蓋蓬布或安置在室內(nèi)倉(cāng)庫(kù)； ④ 及時(shí)清掃灑落物，道路給以適當(dāng)灑水。 （ 6）施工期其它環(huán)保措施 ① 施工單位應(yīng)重視保護(hù)環(huán)境的問題，做好施工設(shè)備日常維修工作，以保證各種設(shè)備正常運(yùn)行。 、 地質(zhì)災(zāi)害影響分析 本項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)地位于 龍口市石良鎮(zhèn)蓬水路東荷花朱家村南， 擬建廠區(qū)地形平坦，地貌單元屬第四系沖積平原。此外，場(chǎng)地及其周邊范圍地形也不存在發(fā)生泥石流、崩塌等其他地震地質(zhì)災(zāi)害發(fā)生的基本條件，無須考慮該地質(zhì)災(zāi)害的影響。 ○ 2 動(dòng)力費(fèi)用：水年需要量為 ，單價(jià) /噸，小計(jì) 萬(wàn)元；電年需要量為 174 萬(wàn)度，單價(jià) 元 /度，小計(jì)為。年均工資按 18000元 /人，年工資總額為 90萬(wàn)元。 ○ 6 基本折舊 項(xiàng)目建筑安裝工程原值為 ，折舊年限確定為 20年，殘值率 5%，年提取折舊費(fèi)為 ；項(xiàng)目機(jī)器設(shè)備原值為 萬(wàn)元，折舊年限確定為 10年，殘值率為 3%，年提取折舊費(fèi)用為 萬(wàn)元；屬于固定資產(chǎn)的其他費(fèi)用合計(jì)為 ，折舊年限為 10年，沒有殘值，年提取折舊費(fèi)用為 。 無形和其他資產(chǎn)攤銷見附表 74。 （ 3）銷售收入 本項(xiàng)目 經(jīng)營(yíng)年實(shí)現(xiàn)水果氣調(diào)庫(kù)貯藏果品 4500 噸的生產(chǎn)能力 ，在生產(chǎn)負(fù)荷為 60%時(shí)銷售收入為 萬(wàn)元，生產(chǎn)負(fù)荷為 80%時(shí)銷售收入 萬(wàn)元，正常年度銷售收入 萬(wàn)元。 銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表詳見附表 76。動(dòng)態(tài)指標(biāo)包括項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (FIRR)、項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV)、項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (FIRR)等。 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表詳見附表 78。 達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn) BEP 為： 年固定成本 BEP = ———————————————————— 100% 煙臺(tái)金豐保溫工程材料有限公司 項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 山東宗匯工程咨詢有限公司 43 年?duì)I業(yè)收入 — 年可變成本 — 年銷售稅金及附加 = ——————— — 100% =% 計(jì)算結(jié)果表明，項(xiàng)目在達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 %時(shí)，項(xiàng)目即可保本，項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 盈虧平衡點(diǎn) %比較安全，說明項(xiàng)目具有一定的 抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 有利影響： （ 1）促進(jìn)國(guó)家和地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 本項(xiàng)目根據(jù)生產(chǎn)工藝流程及管理的需要，結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況，本著精簡(jiǎn)和高效的原。因此，本項(xiàng)目建設(shè)有利于國(guó)家和地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。本項(xiàng)目建設(shè)工程對(duì)自然資源和歷史文物不會(huì)造成負(fù)面影響。財(cái)務(wù)分析評(píng)價(jià)結(jié)果表明，項(xiàng)目全部投資所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 ，投資回收期為 年。 EBIT 總投資收益率 ＝ —————— 100% TI ＝ —————— 100% ＝ % 、 不確定性分析 對(duì)于不確定性問 題，采用盈虧平衡分析的方法，來研究不確定性因素對(duì)項(xiàng)目可能的影響。 項(xiàng)目投資盈利能力分析屬于融資前分析，是從項(xiàng)目投資總獲利能力角度考察項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)的合理性。 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表見附表 77。城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅額的 7%計(jì)算，教育費(fèi)附加按增值稅額的 3%計(jì)算。 、 產(chǎn)品銷售收入及稅金估算 （ 1）產(chǎn)品銷售價(jià)格根據(jù)現(xiàn)行市場(chǎng)調(diào)查資料及產(chǎn)品特征確定，煙臺(tái)金豐保溫工程材料有限公司 項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 山東宗匯工程咨詢有限公司 41 全部產(chǎn)品銷售收入為不含稅收入。 ○ 7 攤銷費(fèi) 建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)、聯(lián)合試 運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)合計(jì)為無形和其他資產(chǎn)費(fèi)用。 ○ 4 修理費(fèi) 修理費(fèi)按年折舊額的 30%計(jì)算，計(jì) 萬(wàn)元 煙臺(tái)金豐保溫工程材料有限公司 項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 山東宗匯工程咨詢有限公司 40 ○ 5 其它費(fèi)用 其它費(fèi)用是在制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用中扣除工資及福利費(fèi)、折舊費(fèi)、修理費(fèi)后的費(fèi)用。 產(chǎn)品原材料、 輔助材料、動(dòng)力消耗表詳見附表 71及附表 72。 煙臺(tái)金豐保溫工程材料有限公司 項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 山東宗匯工程咨詢有限公司 39 第七章 財(cái)務(wù)分析 、 產(chǎn)品成本估算 （ 1）計(jì)算期確定 本項(xiàng)目計(jì)算期定為 15年，其中建設(shè)期 1年，經(jīng)營(yíng)期 14 年。 煙臺(tái)金豐保溫工程材料有限公司 項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 山東宗匯工程咨詢有限公司 38 淺層工人地震測(cè)試結(jié)果表明，反射界面無異常錯(cuò)斷，結(jié)合地質(zhì)踏勘、鉆探結(jié)果，工程場(chǎng)地內(nèi)未發(fā)現(xiàn)有斷裂通過。 （ 1）污水處理方案 本項(xiàng)目生產(chǎn)污水為循環(huán)水排污水，產(chǎn)生的廢水污染較小，故本項(xiàng) 目生產(chǎn)廢水經(jīng)沉淀池處理后可達(dá)標(biāo)排放；生活廢水采用化糞池對(duì)污水進(jìn)行處理，達(dá)到指標(biāo)后，可直接排入污水干管。特殊情況需連續(xù)作業(yè)的，應(yīng)盡量采取降噪措施，并報(bào)工地所在地區(qū)環(huán)保部門批準(zhǔn)方可施工； ③ 做好施工機(jī)械和運(yùn)輸車輛的調(diào)度和交通疏導(dǎo)工作，禁止車輛鳴笛，降低交通噪聲。 （ 2）施工期空氣污染防治措施 工程施工用水泥、沙、石料等建筑材料在使用與堆放時(shí)，建材的運(yùn)輸及場(chǎng)地的平整等過程將會(huì)產(chǎn)生一定數(shù)量的粉塵，從而使施工區(qū)附近大氣環(huán)境質(zhì)量有所下降。 （ 2）項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期間環(huán)境污染因素分析 ①?gòu)U水 本項(xiàng)目廢水主要為循環(huán)水系統(tǒng)排污水及職工生活污水。 7% （ 5）綠化率