【正文】 臺(tái) 4 10 赤眼蜂冷藏箱 臺(tái) 8 11 天敵飼養(yǎng)架 臺(tái) 8 12 養(yǎng)蟲籠 套 60 13 人工氣候箱（ keachin） 臺(tái) 1 冰箱 1 24 多功能消毒滅菌設(shè)備 套 1 31 自動(dòng)控溫、控濕系統(tǒng) 套 1 35 搬運(yùn)車 臺(tái) 1 18 生產(chǎn)工藝 1 、生產(chǎn)工藝流程簡圖 生產(chǎn)工藝簡述 利用麥麩、米糠等養(yǎng)殖米蛾，收蛾和卵備用。根據(jù)田間使用時(shí)間，對(duì)蜂卵進(jìn)行低溫貯存，分期分批按計(jì)劃出庫加溫。本項(xiàng)目 廠區(qū)給水管只需并入股份公司給水系統(tǒng)即可。 用熱負(fù)荷計(jì)算 用熱負(fù)荷計(jì)算表 序號(hào) 用汽點(diǎn) 用汽壓力（ Mpa） 用量 MW（ t/h） 備注 1 白僵菌車間 () 烘干機(jī) 2 采暖用汽 () 3 系統(tǒng)損失 () 4 鍋爐自用汽 () 合計(jì) () 。 供電設(shè)計(jì)方案及供電設(shè)施 由變電所低壓供電，采用 V22型直埋電力電纜分別引各車間。照明燈具采用高光效金屬鹵素板塊燈，庫房采用工廠燈，其它采用節(jié)能型高效日光燈。 氟利昂 冷凍機(jī)組運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生氟里昂有害氣體。并在建筑上采用 22 隔音、減震措施。 本項(xiàng)目用于環(huán)境保護(hù)方面的投資為 80 萬元，已分別計(jì)入車間及鍋爐房的設(shè)備費(fèi)中。 熱輻射 烘干機(jī)產(chǎn)生熱輻射，長時(shí)間受到高溫影響特別是夏季，會(huì)對(duì)在崗職工身體健康有不良影響。 其他 電氣設(shè)備、高速轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備如操作不當(dāng)，會(huì)造成意外傷害事故。 對(duì)設(shè)備產(chǎn)生的噪音，采用隔音、吸音、消音器及操作工人戴耳罩措施加以防護(hù)。 凡設(shè)備轉(zhuǎn)動(dòng)部件露在外部的應(yīng)設(shè)置防護(hù)罩，電器設(shè)備采用接零保護(hù)。 本項(xiàng)目生產(chǎn)的火災(zāi)危險(xiǎn)性為丙類。 3）建筑物疏散走道與出口： 各建筑物根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GBJ1687 中的有關(guān)規(guī)定 ,合理、恰當(dāng)?shù)夭贾檬枭⒖?。因?,必須重視節(jié)約能源，提高能源利用率。 （ 3） 供熱系統(tǒng)的凝結(jié)水盡量回收，可節(jié)約燃煤。 26 供水系統(tǒng)節(jié)能 （ 1）按規(guī)定要求裝設(shè)水表，并采用節(jié)水型閥門。 （ 2）合理的布置設(shè)備也是節(jié)能的一項(xiàng)措施，按物料流向合理布置設(shè)備，減少物料往返輸送次數(shù)，從而節(jié)約能源。管理機(jī)構(gòu)應(yīng)設(shè)置生產(chǎn)車間、技術(shù)質(zhì)檢科、設(shè)備動(dòng)力科、財(cái)務(wù)科、綜合科。 27 職工定員 職 工 定 員 表 單位：人 序號(hào) 名稱 生產(chǎn)工人 技管人員 合計(jì) 備注 一 基地人員 3 2 5 二 生防廠 122 13 135 1 赤眼蜂生產(chǎn)車間 54 4 58 2 白僵菌生產(chǎn)車間 26 6 32 3 副產(chǎn)品加工車間 12 1 13 4 倉庫 2 2 5 汽車庫 8 8 6 鍋爐房 6 6 7 變電所 2 2 三 廠部人員 5 5 總計(jì) 125 20 145 其中固定人員 55人，季節(jié)工 90人。 人員培訓(xùn) 所有職工在上崗前均應(yīng)經(jīng)過一定程度的技術(shù)培訓(xùn)，可聘請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員到工廠對(duì)職工進(jìn)行定期培訓(xùn)，一般 23個(gè)月，培訓(xùn)結(jié)束后進(jìn)行考核，持證上崗。 2） 各專業(yè)提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及工程量進(jìn)行編制。 其它費(fèi)用 依據(jù)輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法，并結(jié)合項(xiàng)目的實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。 其構(gòu)成如下： （ 1） 建筑工程： 39 （ 2） 引進(jìn)設(shè)備： 萬元 （ 3） 國內(nèi)設(shè)備： （ 4） 安裝費(fèi)用： 萬元 （ 5） 其它費(fèi)用： 資金籌措和資金總額 1)本項(xiàng)目總投資為 萬元 ,由固定資產(chǎn)投資 ,流動(dòng)資金組成 ,即固定資產(chǎn)投資為 萬元 ,流動(dòng)資金 萬元。 生產(chǎn)規(guī)模及建設(shè)進(jìn)度 本項(xiàng)目年產(chǎn)赤眼蜂 3000億頭 ,防治玉米螟、水稻二化螟、棉鈴蟲、大豆食心蟲、林業(yè)害蟲 134萬公頃 , 年產(chǎn)白僵菌粉 400 噸。 本項(xiàng)目所需流 動(dòng)資金用分項(xiàng)細(xì)估方法進(jìn)行估算，估算值為 元。臨時(shí)工為 90 人，工資總額為 萬元。 （ 7）銷售費(fèi)用：按當(dāng)年產(chǎn)品銷售收入 6%取值。 銷售收入和稅金 產(chǎn)品銷售價(jià)格 （ 1）赤眼蜂： 15 元 /公頃 （ 2）白僵菌： /公斤 （ 3）其它天敵： /頭 （ 5）蛋白粉： 6元 /公斤 （ 6）繭 扣： 200 元 /萬粒 46 銷售收入 本項(xiàng)目生產(chǎn)白僵菌 400 噸，赤眼蜂 3000 億頭，白僵菌收入 584 萬元；赤眼蜂 萬元，其它 400萬元，年總收入為 3312萬元。稅后利潤中按 10%比例提取盈余公積金，經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目年均銷售利潤總額 。項(xiàng)目有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 結(jié)論 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)盈利能力較好，各項(xiàng)指標(biāo)均高于基準(zhǔn)水平。 48 投資總額和資金籌措表 附表 1 單位 :萬元 序號(hào) 項(xiàng)目 建設(shè)期 投產(chǎn)期 合計(jì) 1 2 316 1 總投資 固定資產(chǎn)投資 流動(dòng)資金 小計(jì) 2 資金籌措 募集固定資產(chǎn)投資 募集流動(dòng)資金 小計(jì) 。 綜上所述，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益合理，社會(huì)效益顯著。分析表明，銷售收入是最敏感因素，它的變化對(duì)項(xiàng)目內(nèi)部收益率、投資回收期、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值影響最大，建設(shè)投資其次，所以說生產(chǎn)經(jīng)營中，應(yīng)以市場為導(dǎo)向，以價(jià)格為杠桿，注重產(chǎn)品需求，合理定價(jià)，抓住機(jī)遇合理安排生產(chǎn)，努力將企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益提高到最大限度。這些指標(biāo)高于基準(zhǔn)收益率，項(xiàng)目實(shí)施后，經(jīng)濟(jì)效益高于同行業(yè)水平，財(cái)務(wù)分析可行。副產(chǎn)品蠶蛾滋補(bǔ)酒、養(yǎng)生酒繳納增值稅 17%、產(chǎn)品消費(fèi)稅 5%、產(chǎn)品年銷售稅金 、城建維護(hù)費(fèi) 7%、教育費(fèi) 3%。按資本保全原則，原有設(shè)施折舊進(jìn)入生產(chǎn)成本。 （ 5）制造費(fèi)用：按固定資產(chǎn)投資額的 2%估算。流動(dòng)資金 萬元，投產(chǎn)期第一年 萬元 ,第二年追加投資 萬元。 投資總額與資金安排 總投資與資金來源 本項(xiàng)目總投資為 萬元 ,其中包括兩部分 ,即固定資產(chǎn)投資 萬元 ,流動(dòng) 。 38 投 資 估 算 表 表 1 單位：萬元 序號(hào) 名 稱 建筑工程 設(shè) 備 安裝工程 其他費(fèi)用 總價(jià) 單位價(jià)值 引進(jìn) 國產(chǎn) 單位 數(shù)量 單價(jià) 一 工程費(fèi)用 A 生物繭基地 1773 1 加溫 室 10 m2 373 1200 2 交配室 5 m2 200 1200 3 產(chǎn)卵室 5 m2 200 1200 4 選育室 10 m2 100 1200 5 病害檢測室 30 m2 100 1200 6 種繭消毒 5 m2 100 1200 7 地下窯 5 m2 300 1200 8 辦公室 m2 200 1200 9 倉庫 m2 200 1200 小計(jì) B 生產(chǎn)設(shè)施 38 投 資 估 算 表 續(xù)表 2 單位：萬元 序號(hào) 名 稱 建筑工程 設(shè) 備 安裝工程 其他費(fèi)用 總價(jià) 單位價(jià)值 引進(jìn) 國產(chǎn) 單位 數(shù)量 單價(jià) 1 廠區(qū)工程 廠區(qū)鋪砌 m2 500 60 給水外線 m 150 400 排水外線 m 200 400 供熱內(nèi)線 m 200 350 供電外線 m 200 650 廠區(qū)道路 m2 2400 108 圍墻 m 800 180 大門 處 2 消防 廠區(qū)綠化 小計(jì) 2 赤眼蜂生產(chǎn)車間 a 中間寄主原料加 工車間 1000 42 投 資 估 算 表 續(xù)表 3 單位：萬元 序號(hào) 名 稱 建筑工程 設(shè) 備 安裝工程 其他費(fèi)用 總價(jià) 單位價(jià)值 引進(jìn) 國產(chǎn) 單位 數(shù)量 單價(jià) 1 柞蠶繭發(fā)育室 m2 500 1200 2 采、洗卵室 m2 100 1200 3 蠶蛾處理室 m2 100 1200 4 制蜂卡室 m2 300 1200 b 繁蜂車間 2546 1 晾卵室 m2 100 1200 2 消毒室 m2 30 1200 3 蜂種繁殖室 m2 300 1200 4 生產(chǎn)蜂繁殖室 （ 1） 引蜂室 m2 60 1200 （ 2） 產(chǎn)卵發(fā)育室 m2 508 1200 5 寄生卵發(fā)育室 m2 180 1200 6 產(chǎn)品精選室 m2 45 1200 7 蜂種繁殖系統(tǒng) 40 8 柞蠶繭發(fā)育系統(tǒng) 30 9 冷庫系統(tǒng) m2 1323 2400 10 生產(chǎn)蜂繁殖系統(tǒng) 11 小計(jì) 44 投 資 估 算 表 續(xù)表 4