【正文】 員 70 人，各方面技工 300人，營銷人員 200 人，臨時(shí)工 330 人。 總體培訓(xùn)內(nèi)容包括：崗位職責(zé)規(guī)范、崗位必備知識、業(yè)務(wù)工作技能、思想品德教育、企業(yè)文化建設(shè) 等。建設(shè)全過程主要包括項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、土建工程施工、設(shè)備采購與 安裝、裝飾工程、設(shè)備調(diào)試、竣工驗(yàn)收 試運(yùn)行 等階段。其中申請美國銀行 貸款 2021萬美元（ 現(xiàn)匯率折合人民幣 12600 萬元，現(xiàn)貸款利率 2%），占總投資 %；申請國內(nèi)銀行貸款 10000 萬元（ 現(xiàn)貸款利率 6%） ，占總投資 10%。 本著謹(jǐn)慎的原則，預(yù)測生產(chǎn)第一年為達(dá)產(chǎn)年收入的10％，生產(chǎn)第二年為達(dá)產(chǎn)年收入的 20％，生產(chǎn)第三年為達(dá)產(chǎn)年收入的 30％，生產(chǎn)第四年為達(dá)產(chǎn)年收入的 50％，生產(chǎn)第五年為達(dá)產(chǎn)年收入的 60％。 各達(dá)產(chǎn)年銷量和銷售收入預(yù)測表（滅活苗） 單位：萬元 類別 產(chǎn)品名稱 規(guī)格 (ml/瓶 ) 單價(jià)(瓶 ) 萬瓶數(shù) 萬 ml 產(chǎn)值 （萬元） 細(xì)胞苗 （滅活 苗） 豬流行性腹瀉、傳染性胃腸 炎二聯(lián)滅活疫苗 100 100 70 10000 7000 豬圓環(huán)病滅活疫苗 40 100 90 4000 9000 豬細(xì)小病毒滅活疫苗 20 15 100 300 1500 豬乙型腦炎 細(xì)小二聯(lián)滅活 疫苗 20 30 80 600 2400 細(xì)胞苗 （滅活苗） 小計(jì) 240 14900 19900 滅活苗（菌苗） 副豬嗜血桿菌病三價(jià)滅活 疫苗 20 40 300 700 12021 豬支原體肺炎滅活疫苗 20 10 240 600 2400 鏈球菌二價(jià)滅活苗 20 12 180 400 2160 22 滅活苗 （菌苗） 小計(jì) 菌苗（滅活苗）小計(jì) 720 21950 16560 滅 活 苗 合計(jì) 980 30030 36460 各達(dá)產(chǎn)年銷量和銷售收入預(yù)測表（活疫苗） 單位：萬元 類別 產(chǎn)品名稱 規(guī)格 (頭份 /瓶 ) 單價(jià)(瓶 ) 萬瓶數(shù) 萬頭 份 產(chǎn)值 （萬元） 活疫苗（細(xì)胞 苗） 豬乙腦活疫苗 10 15 200 900 3000 豬瘟活疫苗（細(xì)胞 源）招標(biāo) 20 7 500 5400 3500 豬瘟活疫苗（細(xì)胞 源） 20 10 260 1200 2600 活疫苗（細(xì)胞 苗） 豬藍(lán)耳活疫苗 20 16 580 5400 9280 豬傳染性胃腸炎、 病毒性腹瀉、輪狀 病毒三聯(lián)活疫苗 10 30 140 420 4200 活疫苗 (細(xì)胞 苗 )小計(jì) 細(xì)胞苗小計(jì) 1680 13320 22580 活疫苗（脾淋 苗） 豬瘟活疫苗（脾淋 苗）招標(biāo) 20 6 380 1800 2280 豬瘟活疫苗（脾淋 苗） 20 18 270 800 4860 脾淋苗小計(jì) 脾淋苗小計(jì) 650 2600 7140 活疫苗（菌苗） 鏈球菌 100 130 3700 481 23 副傷寒 20 3 360 6000 1080 豬三聯(lián) 20 3 470 6000 1410 活疫苗（菌苗） 小計(jì) 菌苗小計(jì) 960 15700 2971 活苗合計(jì) 3190 31620 32691 生產(chǎn)成本和費(fèi)用 總成本和費(fèi)用為 80000元，其中：生產(chǎn)成本 55000 萬元，期間費(fèi)用 25000萬元。而項(xiàng)目運(yùn)行后每年均有穩(wěn)定收入，將按貸款比例計(jì)提還款額留存，由專人專職?？钬?fù)責(zé)貸款按期按時(shí)償還。分析認(rèn)為項(xiàng)目具有財(cái)務(wù)可行性，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，投資風(fēng)險(xiǎn)較小。由于本項(xiàng)目 是國家鼓勵(lì)研發(fā)項(xiàng)目，又是新型高科技產(chǎn)品，市場前景廣闊，如市場價(jià)格定位準(zhǔn)確，沒有政策風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)。 本項(xiàng)目無論從經(jīng)濟(jì)效益上還是從社會(huì)效益及生態(tài)效益方面，都做了充足的論證，其研發(fā)建設(shè)內(nèi)容切實(shí)可行，建議予以立項(xiàng)支持。 研究結(jié)論： 本項(xiàng)目以建設(shè)生態(tài)農(nóng)業(yè)、創(chuàng)造社會(huì)效益為出發(fā)點(diǎn)，通過投資研發(fā)畜 牧業(yè)發(fā)展急需的新型生態(tài)農(nóng)業(yè)動(dòng)物疫苗產(chǎn)品， 提高畜牧產(chǎn)品質(zhì)量安全和公共衛(wèi)生水平，保護(hù)人體健康，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)農(nóng)民增收和農(nóng)業(yè)發(fā)展。 還貸期結(jié)束后，預(yù)計(jì) 藥廠年產(chǎn)值約為 20 億元，藥品流通年銷售收入約為 30 億元，年利稅達(dá) 億元，可實(shí)現(xiàn)低 28 利潤。項(xiàng)目實(shí)施并 達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)初期 藥廠年產(chǎn)值 10億元，藥品流通年銷售收入約為 15億元，可實(shí)現(xiàn)年利稅 ，除去還貸及扣稅，可實(shí)現(xiàn)效益持平。 還款能力分析 項(xiàng)目建設(shè)期：對于美國銀行貸款，按貸款 7 年計(jì)算， 現(xiàn)貸款利率 2%， 貸款前 3 年為寬限期，只付息不還本，建設(shè)期貸款還款利息 120 萬美元，基于目前項(xiàng)目土建正 在建設(shè) 26 中，在貸款生效使用后的第三年項(xiàng)目投產(chǎn)即可產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)收入，可以支付貸款利息。 主要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下： 序號 名 稱 單 位 數(shù)據(jù) 備 注 一、主要數(shù)據(jù) 1 年產(chǎn)值 （萬元） 300000 （萬元） 100000 2 廠區(qū)總用面積 m2 15000 廠區(qū)建筑面積 m2 14000 3 人員總數(shù) 人 1000 4 工藝設(shè)備總數(shù) 臺（套） 17054 5 項(xiàng)目總投資 萬元 100305 6 年產(chǎn)品銷售收入 萬元 150000 7 年銷售稅金及附加 萬元 2021 8 年利潤總額 萬元 6000 （稅前） 二、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 萬元 1 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % (稅前 ) 21 2 投資利稅率 % 3 投資利潤率 % 4 盈虧平衡點(diǎn) (BEP) % 5 投資回收期 年 17 銷量和銷售收入 本項(xiàng)目建成后，將能夠生產(chǎn)活疫苗、滅活疫苗兩大類疫苗產(chǎn)品，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)值為 10億元。 第八章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析 盈利能力分析 根據(jù)本項(xiàng)目的市場及建設(shè)規(guī)模， 項(xiàng)目實(shí)施并 達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)初期藥廠年產(chǎn)值 10億元，藥品流通年銷售收入約為 15億元，可實(shí)現(xiàn)年利稅 ，除去還貸及扣稅，可實(shí)現(xiàn)效益持平。 項(xiàng)目進(jìn)度安排 立項(xiàng)批準(zhǔn) 6 個(gè)月內(nèi) 可行性編制及審批 3 個(gè)月