【正文】 ..................................................................................... 49 二、勞動定員 ........................................................................................................................................................ 50 三、經(jīng)營管理措施 ................................................................................................................................................ 51 四、技術培訓 ........................................................................................................................................................ 52 五、勞動安全、衛(wèi)生與消防 ............................................................................................................................... 53 第八章 投資估算與資金來源 ......................................................................... 55 一、投資估算依據(jù) ................................................................................................................................................ 55 二、投資估算 ........................................................................................................................................................ 56 資金來源 .......................................................................................................................................................... 57 四、資金使用和管理 ........................................................................................................................................... 58 第九章 財務評價 .......................................................................................... 60 一、財務評價依據(jù) ................................................................................................................................................ 60 二、銷售收入、銷售稅金和附加估算 .............................................................................................................. 61 三、總成本及經(jīng)營成本估算 ............................................................................................................................... 61 四、財務效益分析 ................................................................................................................................................ 62 五、不確定性分析 ................................................................................................................................................ 64 六、財務評價結論 ................................................................................................................................................ 67 第十章 社會效益分析 ................................................................................... 68 一、社會評價基本結論 ....................................................................................................................................... 68 二、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 ........................................................................................................................................... 69 三、農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 ........................................................................................................................... 72 總 論 4 第一章 總論 項目單位基本情況 （ 1 ）、 概況 項目單位名稱： xxxx xxxx 建于 1959 年 5 月 ， 2020 年 3 月改革改制 ， 全休員工置換了身份 。 。 （ 2 ）、 建 設規(guī)模及產(chǎn)品方案 人工 食用菌 產(chǎn)業(yè)化示范 基地建設 示范 基地：年產(chǎn) 1800 噸食用菌； 農(nóng)戶基地：年產(chǎn) 8200 噸食用菌； 食用菌加工 年加工 1500 噸。 技術、設備、建筑物 主要技術 本項目引進 食用菌良種繁育技術、工廠化反季節(jié)生產(chǎn)組合技術和相關設備。 自 2020年至 2020年完成本市食用 菌產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 ， 本期項目一年完成 。 建設投資構成如下表 表 15：建設投資構成分析表 單位：萬元 序號 投 資 內(nèi) 容 投資金額 占總投資 (%) 備 注 1 建筑工程 2 設備及工器具、購置安裝工程 總 論 10 3 其它工程費 4 預備費 5 建設期貸款利息 6 建設投資 100 流動 資金 生產(chǎn)期投入流動資金 。財務三率均高于食品行業(yè)的基準收益率。 社會效益 本項目由菌種按成本價提供給農(nóng)戶和免費提供技術培訓，項目受益 800戶 3400人。 間接帶動農(nóng)戶 4000 戶 16000 人，菇棚面積 萬 m2，農(nóng)戶收入 17500 萬 元。項目的建設有利于當?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構的調(diào)整，對于增加農(nóng)民的收入具有重要意義。符合當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展規(guī)劃。 項目參與農(nóng)戶的盈虧平衡點為 %。 2. 當前， 中央及省、市、縣各級政府都高度重視食用菌生產(chǎn)發(fā)展，出臺了一系列的扶持政策，項目單位要抓住這個千載難逢的發(fā)展機遇，積極向有關政府領導和相關部門請示匯報 ，爭取扶持政策和資金支持。 長期以來我國農(nóng)業(yè)增長主要依靠資源開發(fā)和投入。 食用菌生長快 ,立體栽培 ,生產(chǎn)效率高 ,具食補療三效 ,生產(chǎn)方式靈活 ,使其具有了其他種養(yǎng)業(yè)不可取代的 多功能性。為實現(xiàn)我省野生食用菌資源的合理配置，充分發(fā)揮我省優(yōu)越的生態(tài)環(huán)境優(yōu)勢，大力發(fā)展人背景及必要性 13 工食用菌栽培，加快我省食用菌產(chǎn)業(yè)做大、做強的力度，云南省人民政府 2020年制定了《關于加快食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》。 xxxx 是帶動宣威食用菌產(chǎn)業(yè) 發(fā)展的重點 供銷 企業(yè)，開發(fā)的以花香菇為主導的產(chǎn)品已成功進入國際市場。 與此同時，我國許多貧困區(qū)靠這個產(chǎn)業(yè)走上了致富路。其次是氣候優(yōu)勢，香菇、茶樹菇、金針菇、平菇等食用菌適宜在 宣威 生長。在整個發(fā)菌過程中對環(huán)境條件要求較為嚴格，尤其在接種時，周圍環(huán)境達百萬級無菌環(huán)境。其次工藝簡單：只須一天兩次補水、通風就可出菇，勞動強度小。不影響其它農(nóng)活。 因此 xxxx 依托公司市場優(yōu)勢和強大的公司技術支持，結合 宣威的天然優(yōu)勢定位發(fā)展食用菌這一可持續(xù)發(fā)展的脫貧致富農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，提出建設食用菌 種植 、 擴繁 、 育種 、 加工 、 示范 、 推廣 等食用菌 基地 項目，對解決 “三農(nóng) ”問題有著深遠意義。 實行 秸稈、鋸屑 廢料 — 食用菌 — 加工等 上下游產(chǎn)品銜接，提高產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)規(guī)模 。 本項目的實施， 將 當?shù)氐?廢舊 秸稈、鋸屑 資源 化， 轉化為經(jīng)濟優(yōu)勢，進一步提高農(nóng)民的 種植食用菌的 積極性，實現(xiàn) “ 公司 +基地 +農(nóng)戶 ” 的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，才能帶動和保持農(nóng)民收入的不斷增加，促進農(nóng)村經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展。本項目的實施，可使農(nóng)業(yè)生產(chǎn)向專業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化和市場化方向發(fā)展 背景及必要性 17 （五） 有利于調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構和農(nóng)村經(jīng)濟結構、培育新興經(jīng)濟增長點。本項目以云南省 宣威市 榕成供銷合作社 企業(yè)為龍頭，充分發(fā)揮企業(yè)市場運作優(yōu)勢、技術優(yōu)勢、資金優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢，以“公司＋基地＋農(nóng)戶”的運作模式建立生產(chǎn)、加工、銷售相結合和相促進的運行機制，加快宣威市食用菌產(chǎn)業(yè)商品化、標準化、規(guī)?；l(fā)展進程，可將資源優(yōu)勢最大化地轉化為經(jīng)濟優(yōu)勢，帶動項目區(qū)主動進行產(chǎn)業(yè)調(diào)整。食用菌的品質(zhì)是擴大出口的關鍵。 背景及必要性 18 （ 七 ） 是提高企業(yè)效益，增強服務“三農(nóng)”、服務社會能力的重要舉措 我國加入世界貿(mào)易組織以后，隨著我國經(jīng)濟與世界經(jīng)濟的聯(lián)系日趨緊密，我國農(nóng)業(yè) 千家萬戶的小生產(chǎn)和國內(nèi)外千變?nèi)f化的大市場之間的矛盾日漸突出。 食用菌產(chǎn)業(yè)是宣威市新興特色產(chǎn)業(yè)，項目承擔單位作為宣威市供銷社 食用菌產(chǎn)業(yè)的龍頭，承擔著食用菌產(chǎn)業(yè)從原料基地建設－ 加工－銷售的一體化的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，在多年的發(fā)展過程中積累了豐富的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營經(jīng)驗并構建了完善的市場網(wǎng)絡。人口膨脹加劇，出現(xiàn)了糧食和能源危機，喚醒了人們對資源利用的重視。 資料表明，一畝半地的菇棚，一年可消耗 15～ 20畝地的秸稈。 建設條件 16 第三章 建設條件 一 、 項目區(qū)概況 建設地點選擇 項目公司 人工 食用菌產(chǎn)業(yè)化示范 推廣 基地 選址位于 宣威市 格宜鎮(zhèn) 啟文村 ， 占地面積 畝，為公司自有用地 。 自然條件 工程地質(zhì)與水文地質(zhì)條件 該區(qū)位于滇東 北 高原向 貴洲高原 過渡的地帶，廠地周圍緩 山 丘連綿起伏呈 南北 走向，地勢 南高北低 、 東低西高。糧食播種面積 226 萬 畝，總產(chǎn) 億公斤 ，以玉米、水稻、小麥、馬玲薯為主。 建設條件 18 本行業(yè)及關聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā) 展現(xiàn)狀 宣威市 食用菌產(chǎn)業(yè)剛剛起步， 榕城供銷合作社 在公司基地已開展了香菇、茶樹菇、金針菇、平菇等品種的試驗種植，已獲得成功。 ——本項目擬選場址符合《 宣威市 工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃》等 規(guī)劃要求。首先是原材料優(yōu)勢；宣威市年產(chǎn) 秸稈 105000 噸 ； 其中 玉米秸稈 30000 噸、小麥秸稈 5000噸、玉米芯 70000 噸、鋸屑 55000 噸，以上資源可為食用菌生產(chǎn)提供廣泛的原料，年擁有量 16 萬噸。 基礎設施條件 （ 1） 交通運輸條件 本項目區(qū)域內(nèi)有國道 326 線、 貴 昆線等交通干線，所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)通油 (彈石、砼 )路，所有行政村通公路， 80％的自然村通公路，交通運輸條件優(yōu)越，原材料、燃料及產(chǎn)成品運輸都比較方便。日供水量能力 100噸，水量、水質(zhì)均能保障項目需要，通過引水管接引 至廠區(qū)供項目使用。擬選場址的通訊、有線電視、寬帶信息等設施都在覆蓋范圍內(nèi)，只需完善場區(qū)內(nèi)相應設施即可確保項目使用。 擬選場址不需建