【正文】 1 1 合計 4 14 9 44 2 73 第三節(jié) 國內(nèi)新 型墻材的發(fā)展趨勢 新型建筑材料行業(yè)在“十一五”期間和以后總的發(fā)展趨勢是 : 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨向合理。生產(chǎn)設(shè)備向大型化、生產(chǎn)向規(guī)?；?、生產(chǎn)過程向自動化發(fā)展；勞動生產(chǎn)率大幅度提高；生產(chǎn)節(jié)能、建筑節(jié) 能與再生資源的開發(fā)利用并舉；充分利用廢棄物生產(chǎn)建筑材料 ,使粉煤灰、煤矸石等工業(yè)廢渣、建筑垃圾和生活垃圾等廢棄物得到有效利用。切割、澆注和模具的大型化是加氣混凝土的發(fā)展方向。按照可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略部署，國家已禁止使用 (乃至生產(chǎn) ) 黏土實心磚作為推進墻體材料革新的突破口，確定了 “十一五”期間將淘汰 4 萬家黏土實心磚企業(yè)。廣德縣華華新型建材有限公司選擇該地作為本項目建設(shè)地址、發(fā)展的基地，其主要原因是： （一）符合總體規(guī)劃要求。計劃用地 30 畝，地塊平整，整體式布局開發(fā)性好。 （四）選擇該地用于項目建設(shè)，基礎(chǔ)設(shè)施條件較好，電通、路通、水通，可以大大降低項目投資成本。 主、輔設(shè)備 第二節(jié) 建設(shè)規(guī)模 該項目規(guī)劃用地 30 畝，年設(shè)計能力為：年生產(chǎn)新型墻體節(jié)能磚（砌塊） 萬 m3，折合標準磚 4000 萬塊（ 1m3砌體需用標準磚 512 塊），總建筑面積（不含輔助設(shè)施 工程） 2020 ㎡。 項目建設(shè)進度安排線條圖（月份） 年度 項目 2020 2020 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 項目籌備階段 編制項目可研報告 項目立項 規(guī)劃設(shè)計 建設(shè)施工 設(shè)備訂購安裝調(diào)試 竣工驗收 試生產(chǎn) 注：項目 進度應(yīng)合理制定實施計劃，部分項目可以同時進行。工業(yè)區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局合理，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步步完善，經(jīng)過近 5年的發(fā)展，入?yún)^(qū)企業(yè)逐步增多，已經(jīng)初步形成沿 廣寧 路健康發(fā)展的工業(yè)長廊。該項目將既可生產(chǎn)國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵和倡導(dǎo)的新型節(jié)能墻體材料，又可節(jié)約大量的土地資源，發(fā)揮項目對經(jīng)濟社會的最大效益。 灰砂磚配方： ①河沙 60%，石粉 30%，水泥 1015%，沙漿寶 % 。項目使用先進設(shè)備，利用河砂、頁巖石、煤矸石、礦渣、爐渣、粉煤灰等原料壓制 免燒磚坯。 項目位距居民區(qū)較遠，附近無村民住居，在取料或生產(chǎn)時，不會影響老百姓生產(chǎn)生活。 第二節(jié) 人員培訓(xùn) 生產(chǎn)上崗前培訓(xùn)：招聘熟練技術(shù)人才。以人為本，節(jié)假日占用休息時間的，由公司視生產(chǎn)情況安排輪休。對特殊崗位作業(yè)職工，嚴 格安全 生產(chǎn)和勞動保護工作責(zé)任制，規(guī)范安全操作規(guī)程和制定生產(chǎn)安全保護措施，做到“安全第一、勞保第一、預(yù)防為主”，把一切不安全隱患消滅在萌芽狀態(tài)。 主、輔設(shè)備 300 萬元 其它投資 60 萬元： （ 1）《項目建議書》編制費用： 萬元； （ 2）規(guī)劃設(shè)計費 萬元； （ 3）不可預(yù)見費用 58萬元。 第十二章 經(jīng)濟效益分析 該項目年產(chǎn)非燒 結(jié)磚折合標準磚 4000 萬塊（ 萬 m3）（兩班制日產(chǎn) 萬塊即 326m3，年生產(chǎn) 240 天），出廠價 / m3，年銷售產(chǎn)值 1120萬 元。 表 12 總 成本 概算 序號 成本項目 金 額 （萬元） 備 注 1 原材料費 546 70元 / m3（生產(chǎn) 1 m3磚塊原材料成本） 2 人工工資 / m3（其中，管理人員工資 20 萬元） 3 提取職工福利 按人工工資 10 %提取 ,4 流動資金利息 按年利率 %計， 元 / m3 5 水電費 / m3 6 固定資產(chǎn)折舊 77 設(shè)備按 10年、房產(chǎn)按 15年折舊，土地攤銷 50 年， / m3 7 設(shè)備維修費 5 按固定資產(chǎn)折舊費的 %計， 元 / m3 8 不可預(yù)見的費用 按設(shè)備原值 %計， 元 / m3 9 銷售費用 按銷售收入 %計取， 元 / m3 10 銷售稅 28 按銷售收入 %計取， 元 / m3 11 其他費用 10 按銷售收入 %計 , 元 / m3 12 總成本合計 元 / m3（每 m3 磚塊的綜合成本） 13 固定總成本 / m3 14 可變總成本 / m3 15 經(jīng)營總成本 / m3 說明：區(qū)域物價不同及配比強度等級不同，成本價有所差異。（銷售單價－可變成本） =247。（ +77） =（年）； ②動態(tài)投資回收期 T = [㏒ B0－㏒ (B0－ Gi)]247。 =，因此 內(nèi)部收益率（ i） =10%（查表所得） 敏感性分析： 根據(jù)慣例，在進行可行性分析時有必要對產(chǎn)品的敏感性進行分析，即當產(chǎn)品成本提高 10%和產(chǎn)品售價降低 10%的經(jīng)濟狀況。 為使投資能在短期內(nèi)很快收回，項目單位可著手采取以 下措施：一是減少固定資產(chǎn)投資，提高項目收益；二是縮短項目建設(shè)工期，促使建設(shè)項目盡快竣工投產(chǎn)；三是保證產(chǎn)品質(zhì)量，擴大市場占有率，增加銷售收入；四是提高服務(wù)質(zhì)量，降低經(jīng)營成本，獲取更大利潤率。 =%. 表 14 相關(guān)分析 序號 項目 指標 備 注 1 投資利潤率（ %） 2 投資利稅率率（ %） 3 投資回收期（年） 4 盈虧平衡點（ m3） 29597 5 內(nèi)部收益率（ %） 10 6 敏感性系數(shù)（ %） 第十三章 評價結(jié)論及建議 通過以上各個方面的綜合論述分析，本項目在國家產(chǎn)業(yè)政策上得到大力支持，在區(qū)域布局上合理，在技術(shù)上可行，在企業(yè)效益方面合算，在經(jīng)濟社會發(fā)展方面效果明顯。㏒ (1+12%)=[－ ]247。 Y1 Y2 總 總 收 成 入 本 （ 0,） Y BEP 固定成本 （ 0,） A B 0 X（ 29597, 0） X 產(chǎn)量 項目盈虧平衡 圖 投資回收期分析 ①靜態(tài)投資回收期 T=固定資產(chǎn)投資247。新型節(jié)能墻體材料，根據(jù)國家有關(guān)減免稅政策，項目年利潤為 。本項目以非燒結(jié)磚為例，就原料、電費、工人工資、設(shè)備折舊等估算項目成本。 第二節(jié) 資金籌措 本項目總投資 1000 萬元，其主要資金來源為項目投資業(yè)主自籌。 輔助設(shè)施 131 萬元： （ 1）進出道路 30 萬元； （ 2）廁所 1萬元； （ 3）電力設(shè)施 50 萬元 ； （ 4）其他（原材料堆積場；磚坯干燥養(yǎng)護場；成品堆積場等） 50 萬元。 認真做好職工的防暑降溫與防寒保暖工 作。 生產(chǎn)實踐指標：以熟練掌握實際墻材生產(chǎn)、操作技術(shù)為主，由公司指派技術(shù)人員跟班作業(yè)指導(dǎo)，使職工能熟練掌握技術(shù)要領(lǐng)，能自行獨立完成生產(chǎn)、銷售任務(wù)，產(chǎn)品合格、服務(wù)優(yōu)良。 第十章 勞動定員及安全生產(chǎn) 第一節(jié) 勞動定員 本項目勞動定員為 45 人，其中行管人員 4 人，一線生產(chǎn)人員 36 人，其他人員 5 人。項目不破壞和減少占用耕地，節(jié)約大量的土地資源。 頁巖磚配方（粉碎后）： 頁巖 90%，水泥 810%，巖砂 %，氯化鉀 % 。 生產(chǎn)工藝流程圖 第二節(jié) 材料配比 粉煤灰磚配方：煤灰 30%，爐渣 30%，石硝 30%，水泥810 %，巖砂精 %。該項目的主要生產(chǎn)原料是工業(yè)廢渣 ,諸如粉煤灰、煤矸石、爐渣 、鋼渣以及各種廢舊磚瓦、石粉、河沙、頁巖石各種尾礦等；來源于各發(fā)電廠、煤礦廠、熱電廠、鋼鐵廠、石料廠；其他輔料為石灰、水泥、石膏、添加劑等。 表 11 主要工藝設(shè)備配套一覽表 設(shè)備名稱 規(guī)格及型號 數(shù)量 備注 破碎機 250 400 2 臺 斗式上料車 專用 2 臺 粉碎機 2 臺 拌料機 2 臺 電子配料機 PLD 2 臺 原料輸送機 2 臺 全自動砌塊成型機 QT615 型 2 臺 多功能震壓式液壓制磚機 390X190X190mm 2 臺 全自動液壓免燒磚機 2 臺 碼垛機 1 臺 人力送料車 5 部 其他附屬設(shè)備 若 干 全自動砌塊成型機 (QT615 型 ) 主要技術(shù)性能及參數(shù) 理論產(chǎn)量表 全自動砌塊成型機 (QT815 型 ) 主要技術(shù)性能及參數(shù) 理論產(chǎn)量表 其它型號全自動免燒磚成型機 QTY10型 主要技術(shù)參數(shù) 以實物為準 裝機容量 成型周期約 16秒 —— 20秒 托板尺寸 竹膠板 1130*880*厚 30 成型塊數(shù) 標磚 240*115*53=51塊 /次 木質(zhì)板 1130*880*厚 40 空心磚 390*190*190=10塊 /次 外型尺寸 5800*2020*2800 多孔磚 240*115*90=24塊 /次 QTY8型 主要技術(shù)參數(shù) 以實物為準 裝機容量 成型周期約 16 秒 —— 20秒 托板尺寸 竹膠板 880*950*厚 30 成型塊數(shù) 標磚 240*115*53=42塊 /次 木質(zhì)板 880*950*厚 40 空心磚 390*190*190=8塊 /次 外型尺寸 5800*1800*2800 多孔磚 240*115*90=21塊 /次 QTY6A型 主要技術(shù)參數(shù) 以實物為準 裝機容量 成型周期約 1