【正文】 措表 附表 6 ： 總成本費用估算表 附表 7 ： 產(chǎn)品銷售收入表 附表 8 ： 利潤分配表 附表 9 ： 項目投資現(xiàn)金流量表 附表 10 ： 資產(chǎn)負債表 附表 11 ： 固定資產(chǎn)折舊表 附表 12 ： 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表 附表 13 ： 資本金現(xiàn)金流量表 附表 14 ： 借款償還計劃表 附表 15 ： 工資及福利費估算表 附表 16 ： 設備購置費估算表 二、 附圖： 附圖 1 ： 項目區(qū) 地理位置圖 附圖 2 ： 總平面 規(guī)劃 圖 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司 沙漠 生態(tài) 科技農(nóng)業(yè)園區(qū) 建設項目 — 可行性研究報告 1 第一章 總 論 項目 概況 項目名稱 、建設 單位 及建設地點 項目名稱 ： 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài) 科技農(nóng)業(yè)園區(qū) 建設項目 建設單位： 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司 法人代表： 賈琪瑛 建設性質(zhì)： 新 建 建設期限： 2020 年 2020 年，建設期 四 年 。 建設單位概況： 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司成立于 2020 年 12 月 29 日，主營業(yè)務為奶牛飼養(yǎng)及飼草料種植。 以奶牛場、肉牛場為園區(qū)的主導產(chǎn)業(yè)， 總共 引進純種荷斯坦奶牛 4000 頭 ； 其中第一年購入 1400 頭，第二年購入 1400 頭，第三年購入 1200 頭 ， 第四 年 總 存欄達到 7000 頭 。 固體 有機肥和 液體肥料 用于 改良周邊 17000 畝沙漠，其中 10000 畝有機青貯飼料、 7000 畝有機苜蓿草 。 飼養(yǎng)的品 種 均系 荷斯坦 優(yōu)質(zhì)良種 奶牛 。 項目建設內(nèi)容詳見表 11。 3 辦公生活及 基礎設施 建設綜合樓、宿舍、食堂、消毒更衣室、鍋爐房、配電室、水泵房等配套工程以及道路、綠化、管網(wǎng)工程。 項目效益分析 經(jīng)濟效益 銷售利潤率： % 投資利潤率： % 財務內(nèi)部收益率（ FIRR）： % 財務凈現(xiàn)值（ FNPV）（ ic=7%）： 萬元 全部投資回收期： 年（含建設期） 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司 沙漠 生態(tài) 科技農(nóng)業(yè)園區(qū) 建設項目 — 可行性研究報告 6 社會效益 本項目是以建立 有機 產(chǎn)業(yè)為目標，以高效 、科技 養(yǎng)殖為龍頭的現(xiàn)代 化 沙漠生態(tài) 科技農(nóng)業(yè)園區(qū) ，其社會效益主要體現(xiàn)在 四 個 方面。多年生牧草具有防風固沙、保持水土，涵養(yǎng)水分，減少地表徑流和減緩地表風速等功能，項目建成后，將有效地遏制當?shù)赝恋厣郴退亮魇В瑢椖繀^(qū)內(nèi)植被恢復和生態(tài)環(huán)境的改善具有重要作用，生態(tài)效益十分顯著。 項目建設符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，產(chǎn)品市場廣闊，有較高的經(jīng)濟效益 、 社會效益 和生態(tài)效益 ； 本項目是一個利國利民，促進社會進步，提高人民生活質(zhì)量的好項目。加大三北防護林、天然林 保護等重大生態(tài)修復工程實施力度，推進荒漠化、石漠化、水土流失綜合治理 ； 鞏固退耕還林成果，統(tǒng)籌安排新的退耕還林任務 ， 探索開展沙化土地封禁保護區(qū)建設試點工作。 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司派技術人員 曾多次 考察國外沙漠變良田的成功經(jīng)驗，基于上述，內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司決定利用此種方式對沙漠進行治理，建設沙漠生態(tài)科 技農(nóng)業(yè) 示范 園區(qū)。 本項目位于庫布齊沙漠 東部邊緣 ， 沙化現(xiàn)象十分嚴重。 園區(qū) 在奶牛飼養(yǎng)方式 上以苜蓿型奶牛生產(chǎn)體系為主導， 采用以青貯飼料為主， 以 精飼料 為 輔 、優(yōu)質(zhì) 紫花苜蓿 的集約化飼養(yǎng)方式，進而提高草地利用率，減輕因過度放牧而造成的草場沙化威脅 ， 對 生態(tài) 環(huán)境改善大有益處。初步匡算，牧場扶持 玉米 種植業(yè)，每年可使農(nóng)戶增加收入 3000多元，獲益農(nóng)戶 約 1000余 戶。 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司 沙漠 生態(tài) 科技農(nóng)業(yè)園區(qū) 建設項目 — 可行性研究報告 12 項目區(qū)自然資源條件 適合種草養(yǎng)畜 世界上公認的適合奶牛養(yǎng)殖的 緯度 范圍為 40176。 技術支持 有 保障 本項目技術來源主要為美國、以色列等先進的 治沙與 奶牛養(yǎng)殖技術，以內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學、四方力歐畜牧科技股份有限公司為技術依托單位，在 沙漠治理 、 園區(qū)規(guī)劃、 牛場建設、奶牛繁育、飼料配方、疫病防治、牧草種植等方面提供技術支持。 “十 二 五”期間我國奶業(yè)仍將保持平穩(wěn)較快增長速度，預計 2020年和 2020 年奶類產(chǎn)量將分別達到 5000 萬噸和 6400 萬噸，人均占有奶量將分別達到 38 千克和 49 千克以上，奶業(yè)產(chǎn)量在 2020— 2020 年之間的年遞增速度為 %，在 2020— 2020 年之間的年遞增速度為%。未來，高附加值的牛奶產(chǎn)品需求將持續(xù)增長。在實施國家學生飲用奶計劃方案下， 2020 年乳品消費總量將達到 萬噸 ,年均增長率為 %，人均消費量將達到 38 千克，年增長率為%； 2020 年城鎮(zhèn)人均乳品消費水平將達到 千克；農(nóng)村居民消費水平達到 千克，年均增長率為 %。 據(jù)中 國 經(jīng) 濟 乳制品產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)報告顯 示， 2020 年乳制品行業(yè)生產(chǎn)、銷售、利潤、價格等主要指標均出現(xiàn)轉(zhuǎn)好跡象，行業(yè)總體發(fā)展態(tài)勢相對平穩(wěn)，進入新的發(fā)展階段。與世界奶業(yè)發(fā)達國家相比，我國的現(xiàn)代化奶業(yè)發(fā)展才剛剛起步。 規(guī)模化牧場建設發(fā)展趨勢 分析 隨著人們生活水平的提高，我國老百姓對牛奶的需求量越來越大，現(xiàn)在國內(nèi)人均占有量不到 30 公斤，而發(fā)達國家卻是 130150 公斤，因此，我國牛奶市場與國際相比還有巨大的發(fā)展空間。 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司 沙漠 生態(tài) 科技農(nóng)業(yè)園區(qū) 建設項目 — 可行性研究報告 16 根據(jù)農(nóng)業(yè)部的規(guī)定，我國規(guī)?；膛ｐB(yǎng)殖場是指奶牛存欄數(shù)為100 頭以上的奶牛養(yǎng)殖場。由上表可見， 2020 年我國的規(guī)?；膛瞿膛４鏅跀?shù)僅占我國奶牛存欄總數(shù)的 %，這個比例與一些發(fā)達國家相比還有很大的差距。這是內(nèi)蒙古得天獨厚的自然條件創(chuàng)造的 有機 品牌。 市場需求調(diào)查與預測 據(jù)調(diào)研： 以 北京 為例， 每年人均消費牛奶 30公斤，按照目前發(fā)展速度 3年后可能再增加 20公斤。 內(nèi)蒙古是少數(shù)民族地區(qū)，歷 來 來居民就有喝奶茶、吃奶制品的習慣，但是，由于奶源緊缺，大部分居民的奶消費受到了限制。如在國家奶業(yè)發(fā)展《綱要》中明確指出“繼續(xù)推進學生飲用奶計劃”。 產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司 沙漠 生態(tài) 科技農(nóng)業(yè)園區(qū) 建設項目 — 可行性研究報告 19 項目主要產(chǎn)品 本項目 的 主要產(chǎn)品為 有機 鮮奶、 優(yōu)良的荷斯坦母犢牛、 淘汰母牛、育肥 肉 牛 。基地內(nèi)公犢牛 到 育肥 牛養(yǎng)殖區(qū) 進行集中育肥。 飼草料基地光熱充足，土地 廣闊 ， 便于集中經(jīng)營，可灌溉，排水條件好，與周圍環(huán)境相對隔離。 本 項目 在 十二連城鄉(xiāng)西柴登村 建設 沙漠生態(tài) 科技農(nóng)業(yè)園區(qū) ，占地19000畝， 共存欄牛 頭數(shù) 10360頭 ， 其中 奶 牛 7000頭 ， 肉 牛 3360頭， 建內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司 沙漠 生態(tài) 科技農(nóng)業(yè)園區(qū) 建設項目 — 可行性研究報告 21 設飼草料基地 17000余畝 。 設計范圍和布置原則 工藝流程順暢、運輸線路短捷、物料流向合理，無交叉污染、方便生產(chǎn)管理；建筑物布置充分考慮生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)分開，潔、污建筑間距符合規(guī)范，相互之間無不良影響；同時考慮運輸、防疫及防火等有關規(guī)范。16′~40176。旗境南邊的兩座黃河大橋是蒙、晉兩地陸路交通的咽喉要道；同時，準旗西南部的納榆線、壕羊線與陜西省府谷縣相連，也是內(nèi)蒙古出省的重要道口。 氣象條件 項目區(qū)氣候 屬于極端 大陸性氣候，冬長夏短，四季分明。降水保證率低，年度變化大，多年平均 ～ 。本次設計西柴登村范圍內(nèi)，地下水補給量 m3/年，可開采量達到 萬 m3/年。全鄉(xiāng)有耕地 12萬畝， 70%為黑土和紅壤土 ,其中水澆地 。糧食產(chǎn)量約占全旗的五分之一。該鄉(xiāng)建成養(yǎng)殖小區(qū) 21個。境內(nèi)現(xiàn)有移動通訊網(wǎng)站 4處，聯(lián)通通訊網(wǎng)站 2處，無線電話網(wǎng)站 1處。 基礎設施 項目區(qū)位于 沿黃一級公路南 6公里處，有鄉(xiāng)村公路貫通，交通十分便 利 。 全旗財政總收入突破 200億元大關，達到 。 2020年牧業(yè)年度牲畜出欄量達 （只）。 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司 沙漠 生態(tài) 科技農(nóng)業(yè)園區(qū) 建設項目 — 可行性研究報告 25 第 五 章 生產(chǎn)工藝技術方案 項目技術來源及技術水平 本項目技術來源主要為 美國、以色列等 先進的 治沙與 奶牛養(yǎng)殖 技術 ， 以內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 、四方力歐畜牧科技股份有限公司為技術依托單位， 在 沙漠治理、 園區(qū) 規(guī)劃、 牛場建設、 奶牛繁育、飼料配方、疫病防治 、牧草種植 等方面 提供技術支持 。頭， 乳脂率 %，乳蛋白 %以上； 成 母牛繁殖 成活 率 80%， 成母牛 繁殖年限（利用胎次） 5年、正常 淘汰率 20%。 TMR日糧調(diào)控及監(jiān)測技術 工藝流程： 牛群資料分析 選種 選配 出生第一次篩選 六月齡第二次篩選 十四月齡第三次篩選 分娩 產(chǎn)后母牛 母犢 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司 沙漠 生態(tài) 科技農(nóng)業(yè)園區(qū) 建設項目 — 可行性研究報告 27 信息化管理技術流程 粗飼料生產(chǎn) 精飼料生產(chǎn) 添加劑 投入品質(zhì)量監(jiān)控 TM R 日糧配制 TM R 成品質(zhì)量監(jiān)控 分群飼喂 飼養(yǎng)效果監(jiān)控 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司 沙漠 生態(tài) 科技農(nóng)業(yè)園區(qū) 建設項目 — 可行性研究報告 28 軟件系統(tǒng) 處理 人工信息輸入系統(tǒng) 擠奶廳自動輸入信息系統(tǒng) 牛群頭數(shù)變化 配種常規(guī)數(shù)據(jù) 妊娠鑒定 場內(nèi)牛群調(diào)動 牛只檢疫動態(tài) 隱性乳房炎檢測 精粗飼料的消耗 D H I 測定數(shù)據(jù) 用藥及治療情況 牛奶電導率－乳房保健 財務運行常規(guī)數(shù)據(jù) 奶牛體重 變化－飼料營養(yǎng)水平或牛只疾病信號 自動或人工輸入場內(nèi)聯(lián)網(wǎng)計算機 發(fā)情鑒定－奶牛步行器 產(chǎn)奶量數(shù)量的監(jiān)測 牛場財務運行狀況及財務分析 牛群產(chǎn)量及生產(chǎn)任務完成情況 牛群繁殖狀況及繁殖水平 牛群疾病狀況 乳房保健狀況 牛奶出場合格率 良種小母牛合格率 管理人員總結(jié)應堅持的技術措施，未達到指標要求，指出存在的問題及改進措施 進入下一輪的牛場經(jīng)營管理工作 每月將信息系統(tǒng)反饋的情況傳達牛場各部門各崗位 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司 沙漠 生態(tài) 科技農(nóng)業(yè)園區(qū) 建設項目 — 可行性研究報告 29 糞污處理技術流程 奶牛衛(wèi)生防疫技術措施 （ 1）完善良種場門禁門衛(wèi)和衛(wèi)生消毒制度：每月進行兩次全場大消毒，產(chǎn)房、擠奶廳每天進行局部消毒，疫情易發(fā)季節(jié)強化消毒， 牛場糞尿廢水 糞污中轉(zhuǎn)池 固液分離第一次篩分 液體 固體 固液分離第二次篩分 固體 液體 發(fā)酵晾曬 有機肥 有機肥 發(fā)酵 發(fā)酵還 田 水 循 環(huán) 利 用 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司 沙漠 生態(tài) 科技農(nóng)業(yè)園區(qū) 建設項目 — 可行性研究報告 30 特殊時期 封場 。做好日常的 免 疫預防工作。 （ 2） 0～ 2月齡哺乳犢牛 采用犢牛自動化飼喂系統(tǒng) ，犢牛轉(zhuǎn)群后對空舍進行消毒 。 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司 沙漠 生態(tài) 科技農(nóng)業(yè)園區(qū) 建設項目 — 可行性研究報告 33 飲水槽 配種方式 繁殖母牛采用冷凍精液人工授精配種方式。電動刮糞板方式運行、維護成本低，操作簡便，工作安全可靠，能降低人工清糞的成本，可時刻保證牛舍的清潔，對提高奶牛的舒適度、減輕牛蹄疾病和增加產(chǎn)奶量都有積極的影響。 濕度：牛的呼吸產(chǎn)生的水汽，使牛舍內(nèi)的濕度增加，利用通風設備將舍內(nèi)的水汽排出，達到控制濕度的目的。 滴灌是將具有一定壓力的水，過濾后經(jīng)管網(wǎng)和出水管道（滴灌帶） 或滴頭以水滴的形式緩慢而均勻地滴入植物根部附近土壤的一種灌水方法。同時，由于滴灌僅濕潤作物根部附近土壤，其他區(qū)域土壤水分含量較低，因此，可防止雜草的生長。 （ 3） 提高作物產(chǎn)品品質(zhì) 。同時，滴灌還可減少中耕除草，也不會造成地面土壤板結(jié)。對水源少和缺水的山區(qū)實現(xiàn)水利化開辟了新途徑。 （ 2） 水質(zhì)凈化設備或設施有沉沙（淀）池、初級攔污柵、旋流分沙分流器、篩網(wǎng)過濾器和介質(zhì)過濾器等。砂礫料過濾器是用洗凈、分選的砂內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司 沙漠 生態(tài) 科技農(nóng)業(yè)園區(qū) 建設項目 — 可行性研究報告 38 礫石和砂料，按一定的順序填進金屬圓筒內(nèi)制成的，對于各種有機或有機污物、懸浮的藻類都有較好的過濾效果。水通過滴水器，以一個恒定的低流量滴出或滲出后，在土壤中以非飽和流的形式在滴頭下向四周擴散。 （ 5） 控制、 測 量設備包括水表和壓力表，各種手動、機械操作或電動操作的閘閥，如 水力自動控制閥 、流量調(diào)節(jié)器等。 紫花苜蓿種植主要技術流程 紫花苜蓿種