環(huán)保型抗菌高聚物黛龍素的生產(chǎn)與應(yīng)用可行性報(bào)告(文件)
【正文】 發(fā)展，中國(guó) 必 將是全球范圍內(nèi) 黛龍素產(chǎn)品 最大的潛在消費(fèi)市場(chǎng) 。另一方面，因我們的產(chǎn)品達(dá)不到綠色環(huán)保的要求，在國(guó)際市場(chǎng)上缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，甚至根本就走不出國(guó)門(mén)。 二十一世紀(jì)人 類(lèi)倡導(dǎo)綠色，追求健康。 2021 年 6 月份進(jìn)行試生產(chǎn)，然后轉(zhuǎn)為正常生產(chǎn)，預(yù)計(jì) 2021 年 12 月份達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模， 2021年 12 月份完成預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。主要生產(chǎn)設(shè)備與實(shí)驗(yàn)儀器正在進(jìn)一步篩算訂購(gòu)中，部分設(shè)備已經(jīng)到場(chǎng)。 其中 前期投資 已 300 萬(wàn)元 用于廠房建設(shè) 、項(xiàng)目考察論證、前期試驗(yàn)及專(zhuān)業(yè)人員組織 ，計(jì)劃 新增投資 1700 萬(wàn)元 ，其中 1300 萬(wàn)元用于 固定資產(chǎn)投資 ，包括 車(chē)間改擴(kuò)建、原材料及成品倉(cāng)庫(kù)建設(shè)共計(jì) 460 萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置 353 萬(wàn)元，安裝材料及人工費(fèi)用 103萬(wàn)元、運(yùn)輸車(chē)輛 240 萬(wàn)元。 資金使用計(jì)劃 2021 年 1 月 5 月底將進(jìn)行車(chē)間設(shè)計(jì)施工及其配套設(shè)施建設(shè)、生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)買(mǎi)、安裝 和 調(diào)試。 七、 經(jīng)濟(jì)效益分析 產(chǎn)品成本分析 ： 1 5 2 5 4 5 估算 年成本 =16000 （ 4000+2021） =9600（萬(wàn)元） 其中： 16000（噸）：年生產(chǎn)量 原材料： 3000元／噸 人工費(fèi)： 400元／噸 制造費(fèi)： 600元／噸 期間費(fèi)用： 2021元／噸（管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用） 由于近期 物價(jià)普遍上漲，不可避免的通貨膨脹加大了企業(yè)資金的投入，提高了企業(yè)資金的占用率。 產(chǎn)品單位售價(jià)與盈利預(yù)測(cè) （單位：萬(wàn)元） 年份 收入預(yù)測(cè) 成本預(yù)測(cè) 生產(chǎn)成本 +期間費(fèi)用 +稅金附加 利潤(rùn)預(yù)測(cè) 2021 年 1500 1405 95 2021 年 4000 3748 252 2021 年 8000 7480 520 2021 年 9000 8430 570 2021 年 10000 9370 630 經(jīng)濟(jì)效益分析 開(kāi)車(chē)生產(chǎn)后，黛龍素 目前 市場(chǎng)售價(jià) 5000～ 12021 元 /噸，個(gè)別行業(yè)售價(jià)可達(dá) 20210 元 /噸以上。國(guó)際新型消毒 劑 — 黛龍素的成功問(wèn)世，將填補(bǔ)我國(guó)環(huán)保型 消毒劑 的空白 。 工作單位 河南省白天鵝生物科技有限公司 職務(wù) 董事長(zhǎng) 。高效節(jié)能，生產(chǎn)成本低，操作過(guò)程簡(jiǎn)單，生產(chǎn)中 不存在任何不安全 因素，是社會(huì)發(fā)展必 需 的健康 生態(tài)型產(chǎn)品。本項(xiàng)目在資金資助期內(nèi)累計(jì)實(shí)現(xiàn)： 銷(xiāo)售收入： 5500 萬(wàn)元 凈利潤(rùn)： 243 萬(wàn)元 納稅總額： 1133 萬(wàn)元 項(xiàng)目投資評(píng)價(jià) 經(jīng)核算 ，該項(xiàng)目的凈現(xiàn)值大于 0， 內(nèi)部收益率 高于行業(yè)基準(zhǔn)率的 15%以上， 投資回收期 僅 需要 2 年，與同類(lèi)產(chǎn)品相比， 具有明顯的可投資性 。而勞動(dòng)力也已不 再 廉價(jià)，勞動(dòng)力使用價(jià)值的上揚(yáng)也加大了 成本的 資金使用。實(shí)驗(yàn)室、儀器室建設(shè) 62 萬(wàn)元， 實(shí)驗(yàn)儀器購(gòu)置費(fèi) 82 萬(wàn)元 。 400 萬(wàn)元用作流動(dòng)資金。同時(shí)，借助現(xiàn)代化 媒體工具，進(jìn)行產(chǎn)品的廣泛宣傳，開(kāi)通網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售、代理銷(xiāo)售等銷(xiāo)售渠道，并以公益事業(yè)為載體，讓企業(yè)和產(chǎn)品更快地走進(jìn)大眾生活。 生產(chǎn)方案 2021 年 11 月，上海黛龍生物工程科技有限公司與我公司正式簽署技術(shù)合作協(xié)議， 生產(chǎn)技術(shù) 由 上海 合作方提供 。 五、 項(xiàng)目實(shí)施方案 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃 2021 年 7 月 ， 我 公司 以現(xiàn)有人員及專(zhuān)業(yè)技術(shù)力量、實(shí)驗(yàn)設(shè)施為基礎(chǔ)，與上海黛龍生物工程有限公司 進(jìn)行 技術(shù)合作， 利用其前期研發(fā)成果，共同 在現(xiàn)有未開(kāi)發(fā)領(lǐng)域 進(jìn)行拓展 ，推動(dòng)了以黛龍素為主要原料 系列產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和走向市場(chǎng)的 進(jìn)程。 黛龍素 系列產(chǎn)品的推廣應(yīng)用，為我國(guó)殺菌消毒市場(chǎng)帶來(lái)一場(chǎng)新的革命，填補(bǔ)了我國(guó)生態(tài)環(huán)保型消毒劑的空白。 其在多個(gè) 領(lǐng)域的推廣應(yīng)用，必將得到進(jìn)一步的深入和深化，具有非常廣闊的市場(chǎng)空間和發(fā)展前景。 黛龍素 在 殺菌消毒等方面具有 的良好性能，以及用后無(wú)污染、無(wú)殘留、不產(chǎn)生抗藥性等 優(yōu)點(diǎn)，必將 引發(fā) 未來(lái)殺菌消毒 劑 市場(chǎng)一 場(chǎng)新的革命。 四、 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)查與競(jìng)爭(zhēng)能力預(yù)測(cè) 本項(xiàng)目產(chǎn)品的主要用途 黛龍素 作為 多用途的抗微生物高聚物， 是具有 安全、無(wú)毒副作用、性能穩(wěn)定、抗菌時(shí)效長(zhǎng) 、 適用于消毒滅菌 及抗菌防腐 等多重優(yōu)點(diǎn) 的 高科技產(chǎn)品， 達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際先進(jìn)水平。值得一提的是：由于黛龍素的特殊殺菌機(jī)理，各類(lèi)細(xì)菌對(duì)其不會(huì)產(chǎn)生抗藥性，這已通過(guò)國(guó) 內(nèi) 外權(quán)威檢測(cè)機(jī)構(gòu)的實(shí)驗(yàn)證實(shí)。 企業(yè)管理情況 企業(yè)實(shí)行董事 會(huì) 領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理 負(fù)責(zé)制，下設(shè) 辦公室、 財(cái)務(wù)部、供應(yīng)部、 技術(shù)部、生產(chǎn)部、 質(zhì)管部、 銷(xiāo)售部 、運(yùn)輸部 等多個(gè)部門(mén) ，各部門(mén)實(shí)行 經(jīng)理 負(fù)責(zé)制， 內(nèi)部 實(shí)行市場(chǎng)化合同制管理 。 、 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人介紹 朱曉鳴（ 同上， 略） 毛德榮：男 ， 本科學(xué)歷 ， 河南師范大學(xué)生物系畢業(yè) 。同時(shí)，為了配合新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用，公司積極儲(chǔ)備 從事 市場(chǎng)調(diào)研、策劃 、營(yíng)銷(xiāo)方面人才，建設(shè)營(yíng)銷(xiāo)渠道。 20
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