關(guān)于籌建xx醫(yī)院的可行性報(bào)告可行性報(bào)告[1](文件)
【正文】 科、消毒供應(yīng)室、病案室。職能管理部門分別設(shè)院辦公室、醫(yī)務(wù)、護(hù)理、防保辦、財(cái) 12 務(wù)、總務(wù)后勤、客戶服務(wù)、信息等部門以及臨床、醫(yī)技各科室。中、初級(jí)專業(yè) 技術(shù)人員的比例為 1:5左右。醫(yī)院實(shí)行 24 小時(shí)門診和住院診斷治療方式。住院部高檔房五分之一，普通房三分之二，設(shè)扶貧病房。 在業(yè)務(wù)上擬設(shè)的 贛縣平安 醫(yī)院主要開拓本地機(jī)構(gòu)未開展的服務(wù)，補(bǔ)充其薄弱環(huán)節(jié)。 醫(yī)療廢物和污水處理嚴(yán)格按照環(huán)保部門要求進(jìn)行設(shè)計(jì)、施工和驗(yàn)收。污水處理流程如下： 醫(yī)用垃圾的處理： 特別是一次性醫(yī)療用品，嚴(yán)格按照衛(wèi)生防化糞池 格柵池 接觸池 隔油池 消毒池 城市污水排放網(wǎng) 生活、醫(yī)用污水 餐廳下水 16 疫部門的要求毀形，消毒后一起會(huì)同生活垃圾集中使用專用焚燒爐焚燒，或者由環(huán)保部門集中運(yùn)輸處理。 第十 三 章 擬設(shè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的通訊、供電、上下水道、消防設(shè)施情況 給水系統(tǒng) A． 水源 —— 本院以市政自來水管網(wǎng)為水源，由城市主要給水 管網(wǎng)引 進(jìn) ； B． 用水量標(biāo)準(zhǔn)及水量 —— 考慮到醫(yī)院可持續(xù)發(fā)展的需要，按住院 200 床規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)，日用水量為 1000立方米 ； C． 給水系統(tǒng) —— 醫(yī)院內(nèi)設(shè)冷熱水系統(tǒng)，室內(nèi)消防 栓 給水系統(tǒng)，室外消防栓給水系統(tǒng)。 消防系統(tǒng)：按縣消防部門的要求，在醫(yī)院停車場的主要道路、建筑物室及樓層過道赴安裝足夠數(shù)量的消防設(shè)施。所設(shè)置的消防實(shí)施、設(shè)備要完全符合消防部門的要求，并經(jīng)過消防檢查和驗(yàn)收，營業(yè)時(shí)我們更要加強(qiáng)防火、防盜、防搶措施，一是要建立治安保衛(wèi)消防方面的系列管理制度，二是配備足夠的專業(yè)人員，三是實(shí)行足夠的檢查和整改措施，四是積極配合政府在文明經(jīng)營方面的工作 。其中 用于征地及房屋建設(shè)裝修 1200 萬元， 醫(yī)療設(shè)備投資 650萬元人民幣左右，流動(dòng)資金 50萬元人民幣，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)備和人才引進(jìn)資金 100萬元。 總資金投入： 2021萬元人民幣 基本建設(shè)： 10000 多平方米，其中門診醫(yī)技 3000 平方米，住院6000 多平方米，辦公 1000多平方米 ； 前期開放床位： 100張 前期年門診量： 5 萬人次； 正常住院人次：每年 5000人左右； 員工人數(shù)：不少于 l 50 人左右； 設(shè)備采購： 650萬元； 用于 征地及 房屋 建設(shè)裝修 ： 1200萬元 。 投資總額：項(xiàng)目總投資 2021 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 1850 22 萬元，流動(dòng)資金和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)備金投資 150 萬元。 第一年度成本費(fèi)用測算 ①藥品支出 ： 藥品支出以總收入 :30％計(jì)，正常經(jīng)營年 間 藥費(fèi)支出 360 萬元，所以藥品支出為 360 萬元： ②衛(wèi)生材料支出 ： 以總收 入 的 10％計(jì)算，正常經(jīng)營年 間 診療 費(fèi)收入為 1200萬元，所以衛(wèi)生材料支出 120萬元。為方便計(jì)算，現(xiàn)按工業(yè)企業(yè)的折舊概念測算相關(guān)數(shù)值。該項(xiàng)目從第一年有 100萬結(jié)余，在第三年結(jié)余：可望達(dá)到 20％左右，收 入 也在三年達(dá)到 1800萬元左右，第 六 年收回全部投資。 申請人： 年 月 日 25 目 錄 第一章 創(chuàng)辦 贛縣平安 醫(yī)院的社會(huì)價(jià)值 ………………………… 第二章 申辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱、基本情 況 ………………………… 第三章 擬設(shè)醫(yī)院所在地區(qū)人口、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展概況 …… 第四章 擬設(shè)醫(yī)院所在地區(qū)人群健康狀況和疾病流行以及疾病 患病率 ……… 第五章 擬設(shè)醫(yī)院所在地區(qū)醫(yī)療資 源 分布情況以及醫(yī)療服務(wù)需 求分析 ………………………… 第六章 擬設(shè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱、選址、任務(wù)和服務(wù)半徑 ………… 第七章 擬設(shè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)、管理體制和人員配備 ……… 第八章 擬設(shè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)方式、時(shí)間、診療科目和床位編制 … 第九章 擬建醫(yī)院的王要設(shè)備、儀器 ………………………… 第十章 擬設(shè)醫(yī)院與服務(wù)半徑區(qū)域內(nèi)其它醫(yī)療機(jī)構(gòu)的關(guān)系和 影響 ………………………… 1第十一章 擬設(shè)醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目的保證措施 …… 1第十二章 擬設(shè)醫(yī)院 項(xiàng)目的環(huán)保保證措施 ………………… 1第十三章 擬設(shè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的通訊、供電、上下水道、消防設(shè) 施情況 ………… 1第十四章 文明經(jīng)營保證措施 ………………………… 1第十五章 項(xiàng)目資金來源、投資方式、投資總額和注冊資金 … 1第十六章 擬設(shè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的投資預(yù)算和效益分析 …………… 1第十七章 結(jié)論 ………………………… 26 。不貸款 第十 七 章 結(jié)論 綜上所 述 ，本項(xiàng)目是適應(yīng)市場要求的，也符合縣醫(yī)療資源 合 理布 24 局的，對于推進(jìn)全縣醫(yī)療體制改革和醫(yī)療機(jī)構(gòu)的管理有很大的促進(jìn)作用，也 能 為現(xiàn)階段全縣的醫(yī)療事業(yè)做出一定的貢獻(xiàn)，必將取得社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益雙豐收。 稅金：申請非營利醫(yī)院，不考慮稅金，所得用于收回成本外投入醫(yī)院，不預(yù)分紅，至于醫(yī)技、專家等個(gè)人所得稅，本方案的薪酬設(shè)計(jì)中均為 含 稅薪酬，醫(yī)院不再為員工薪酬交納個(gè)人所得稅。 ④營業(yè)費(fèi)用：營業(yè)費(fèi)用包括辦公費(fèi)、郵寄費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、印刷費(fèi)、燃料費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、綠化護(hù)養(yǎng)費(fèi)、污水處理費(fèi)、設(shè)施 (備 )維護(hù)費(fèi)等項(xiàng)目，正常經(jīng)營年間營業(yè)費(fèi)以總收入 10％計(jì)算為 1200 10％ =120 萬元。 三、財(cái)務(wù)預(yù)測 第一年度營業(yè)收入預(yù) 測： 營業(yè)收 入 包括 門 診收入和住院收入 ① 門診收入：第一經(jīng)營年度門診保守預(yù)測 5 萬人次，根據(jù) 贛 縣醫(yī)療市場和消費(fèi)水平以及醫(yī)院的定位，平均每人次收 費(fèi) 30 元，則第 1年度門診收八 5萬人 40元 =200萬元。 人才引進(jìn)和風(fēng)險(xiǎn) 預(yù)備： 100萬元。 設(shè)備投資及清單 根據(jù)醫(yī)療和保健要求，本項(xiàng)目在第一階段擬購設(shè)備如表，合計(jì)設(shè)備購置費(fèi)用 650 萬元左右。 第十 五 章 項(xiàng)目資金來源、投資方式、投資總額和注冊資金 資金來源：到位 2021 萬元人民幣。同時(shí)內(nèi)保外保相結(jié) 合 ，積極配合全社會(huì)做好以防火、防盜、防搶劫為中心的社會(huì)治安綜 合 治理。 17 通訊系統(tǒng)：本醫(yī)院所赴市城區(qū)，郵政、電訊設(shè)施完善，電信、移動(dòng)網(wǎng)
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