【正文】 要求、確保施工安全和員工健康。各種廢棄物的處理按《環(huán)境管理程序》執(zhí)行，生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。 (3) 各項(xiàng)目部依據(jù)有關(guān)安全操作規(guī)定和規(guī)程組織施工，施工人員 要穿戴安全防護(hù)用品，使用安全防護(hù)設(shè)施，確保施工人員符合勞動(dòng)法規(guī)的要求，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)提供 涉及安全防護(hù)和環(huán)境保護(hù)的設(shè)備、設(shè)施和用品。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 26 公司根據(jù) GB／ T19001— 2020 idt IS09001： 20 GB／ T24001— 1996 idtIS014001：1996和 GB／ T28001— 2020標(biāo)準(zhǔn)建立并保持整合型管理體系，編制整合型管理體系手冊(cè)和有關(guān)的管理體系程序文件。 (2) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程和子過(guò)程，確定特殊過(guò)程和關(guān)鍵過(guò)程及針對(duì) 重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源制定控制措施。 (6) 明確有關(guān)的記錄要求，對(duì)建筑工程的符合性提供證據(jù)?！妒┕そM織設(shè)計(jì)》必須包含如下內(nèi)容： (1) 編制依據(jù)； (2)引用標(biāo)準(zhǔn)； (3)工程項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)和要求 。 工程施工合同簽訂前，由經(jīng)營(yíng)預(yù)算處識(shí)別收集匯總顧客要求的信息。 (5) 環(huán)保與職業(yè)健康安全要求。評(píng)審確定之后，由質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)組織編制技術(shù)文件和初步策劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后參加投標(biāo)。 (2) 確保準(zhǔn)確了解顧客要求，包括顧客明示及隱含要求，各法律法 規(guī)要求，特別是供需雙方對(duì)公司或訂單理解不一致的要求已做出處理并得到解決。 特殊要求：新材料、新技術(shù)、新工藝的開(kāi)發(fā)應(yīng)用。 服務(wù)要求：顧客的特殊要求。 ，經(jīng)營(yíng)預(yù)算處負(fù)責(zé)跟蹤和記錄合同執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時(shí)與顧客進(jìn)行有效溝通，準(zhǔn)確掌握顧客對(duì)工程質(zhì)量及服務(wù)滿意程度的有關(guān)信息。 若變更執(zhí)行有困難時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)立即與顧客和設(shè)計(jì)部門研究處理。對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度、造價(jià)等造成重大影響的設(shè)計(jì)變更和協(xié)商的評(píng)審按《整合型管理體系管理手冊(cè)》有關(guān)的要求進(jìn)行控制。經(jīng)營(yíng)預(yù)算處應(yīng)通過(guò)調(diào)查表、電話等方式與顧客進(jìn)行有效的溝通，溝通主要內(nèi)容應(yīng)包括： (1) 有關(guān)工程項(xiàng)目的要求和變更。發(fā)生問(wèn)題或顧客提出意見(jiàn)、建議時(shí)，與顧客協(xié)商處理。將收集到的顧客和相關(guān)方反饋報(bào)辦公室和經(jīng)營(yíng)預(yù)算處，經(jīng)營(yíng)預(yù)算處組織有關(guān)部門人員完成顧客和相關(guān)方要求的識(shí)別并盡快給予解決，并及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的改進(jìn)。為確保采購(gòu)物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求，使采購(gòu)過(guò)程處于受控狀態(tài)，公司物資設(shè)備處負(fù)責(zé)制定《物資采購(gòu)控制程序》并監(jiān)督實(shí)施。采購(gòu)時(shí)應(yīng)在采購(gòu)文件上 (合同、協(xié)議、材料采購(gòu)計(jì) 30 劃 )，注明環(huán)保和健康安全要求。 對(duì)物資供方的評(píng)價(jià)可采用以下方法： ； 、管理體系現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)； ； ； 確因施工需要，超出“合格供方名錄”范圍采購(gòu)時(shí)，由采購(gòu)人員填寫“采購(gòu)計(jì)劃”，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核，主管部門批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行采購(gòu)。 、方式、跟蹤措施及選擇供方的評(píng)價(jià)結(jié)果和跟蹤措施的實(shí)施情況予以記錄。 ，山授權(quán)人負(fù)責(zé)辦理。 、工程供方進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)與顧客商定驗(yàn)證的方式、方法，并在采購(gòu)文件中加以明確。即使顧客代表驗(yàn)證合格，也不能作為公司已驗(yàn)證合格的依據(jù)。 圍繞上述過(guò)程，公司進(jìn)行施工生產(chǎn)和提供的過(guò)程進(jìn)行控制。這些活動(dòng)包括對(duì)顧客交付后建筑工程的保修活動(dòng)及施工過(guò)程的服務(wù)活動(dòng)。重要技術(shù)交底山項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，及時(shí)對(duì)設(shè)計(jì)變更進(jìn)行交底。 (1) 為保證施工生產(chǎn)和竣工交付時(shí)的質(zhì)量，應(yīng)保證各級(jí)人員獲得相應(yīng)的施工圖紙、圖樣、施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范規(guī)程等各種信息，確保各級(jí)人員的作業(yè)質(zhì)量。 當(dāng)進(jìn)行特殊工序和關(guān)鍵工序施工時(shí)或采用新材料、新工藝時(shí)，專業(yè)工長(zhǎng)向操作人員下達(dá)作業(yè)指導(dǎo)書 (施工方案 )，使用滿足其要求的設(shè)備進(jìn)行作業(yè)。 (5) 為保證工程質(zhì)量，要配置并使用經(jīng)檢定合格的監(jiān)視和測(cè)量裝置，質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制和管理，應(yīng)有計(jì)劃地進(jìn)行校驗(yàn)，維護(hù)和保養(yǎng)。并在相應(yīng)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄中，對(duì)所負(fù)責(zé)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目簽字確認(rèn)。項(xiàng)目部要及時(shí)予以糾正，并保持相關(guān)記錄。 公司對(duì)與重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源有關(guān)的活動(dòng)、工程、服務(wù)進(jìn)行有效控制，并逐步加大對(duì)相關(guān)方環(huán)境和職業(yè)健康安全行為影響力度。 ： 《施工機(jī)械設(shè)備管理程序》 《環(huán)境管理程序》 《能源、資源管理程序》 《現(xiàn)場(chǎng)用電管理程序》 《化學(xué)品管理程序》 《消防管理程序》 《勞務(wù)／工程分包供方控制程序》 《勞動(dòng)保護(hù)用品管理程序》 ，要對(duì)這些需確認(rèn)過(guò)程實(shí)施確認(rèn) (包括交付后使用中問(wèn)題才顯現(xiàn)的過(guò)程 )，并對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行有效的控制。 (3) 對(duì)過(guò)程實(shí)施必要的監(jiān)控并進(jìn)行記錄。 ： 《記錄控制程序》 為防止在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中原材料、半成品及其它工程產(chǎn)品的混淆和誤用，以及實(shí)現(xiàn)必要的可追溯性，必須使用適宜的標(biāo)識(shí)方法識(shí)別產(chǎn)品，針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品狀態(tài)，并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)予以控制。項(xiàng)目部材料保管員負(fù)責(zé)物資的標(biāo)識(shí)工作。 ，應(yīng)明確規(guī)定可追溯性的范圍，并由各專業(yè)技術(shù)負(fù) 責(zé)人、工長(zhǎng)在施工日志中予以記錄。公司使用標(biāo)牌、區(qū)域、印章和記錄等方式進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)，質(zhì)量檢查人員負(fù)責(zé)實(shí)施。印章的使用應(yīng)予以控制，非指定人員使用時(shí)，指定人員應(yīng)保存記錄。 ，由 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)證并在進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄、物資臺(tái)帳、標(biāo)識(shí)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)、顧客提供物資的驗(yàn)證內(nèi)容包括： (1) 物資是否滿足有關(guān)規(guī)定或設(shè)計(jì)要求。對(duì)在運(yùn)輸、儲(chǔ)存過(guò)程中丟失、損壞的物資或使用過(guò)程發(fā)現(xiàn)不適用時(shí)，項(xiàng)目部相關(guān)人員應(yīng)予以記錄，并及時(shí)向顧客報(bào)告，協(xié)商解決。 (1) 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)物資的搬運(yùn)工作，確保物資在搬運(yùn)過(guò)程中保持完好。 (1) 物資倉(cāng)庫(kù)和堆放場(chǎng)地應(yīng)保持適宜的貯存環(huán)境，材料保管員要根據(jù)物資性能，妥善地儲(chǔ)存物資并定期檢查，以防物資變質(zhì)損壞或丟失。對(duì)有時(shí)間要求的材料，要做到先進(jìn)先出，確保材料的有效期內(nèi)使用。 (2) 防止和避免后續(xù)過(guò)程對(duì)已完工程污染或損壞。 、油料和化學(xué)品的搬運(yùn)、儲(chǔ)存和包裝，易燃、易爆品的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、使用，執(zhí)行《化學(xué)品管理程序〉。 (2) 按規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)組織，相關(guān)部門和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)聯(lián)系國(guó)家法定計(jì)量部門進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定并保存校準(zhǔn)或檢定記錄。 (5) 監(jiān)視和測(cè)量裝置在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性應(yīng)保持完好，防止損壞和失效。如工程已交付，由經(jīng)營(yíng)預(yù)算部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，做出進(jìn)一步處理。 (1) 生產(chǎn)安全處、項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源確定潛在的事故和緊急情況。 38 (4) 公司識(shí)別出的潛在事故和緊急情況如下： 火災(zāi)、爆炸 、中毒、中暑 、觸電 (5) 相應(yīng)的部門針對(duì)潛在的事故或緊急情況，制定有針對(duì)性的預(yù)防措施和應(yīng)急措施。 (9) 對(duì)事故或緊急情況的處理應(yīng)形成記錄。 (7) 公司應(yīng)有相應(yīng)的應(yīng)急組織，義務(wù)消防隊(duì)每年應(yīng)進(jìn)行一次消防演習(xí)，其他緊急事件應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)能力也應(yīng)及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的確認(rèn)。 (2) 生產(chǎn)安全處應(yīng)定期組織各部門進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急措施的演練。 (10) 生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)保存項(xiàng)目部、試驗(yàn)室使用的所有監(jiān)視測(cè)量裝置的目錄、資料及校準(zhǔn)等情況記錄。 (7) 所有監(jiān)視和測(cè)量裝置在使用時(shí)要保證其測(cè)量誤差已知，且符合規(guī)定要求。 (3) 監(jiān)視和測(cè) 量裝置必須標(biāo)明或得到識(shí)別、標(biāo)識(shí)其檢定或校準(zhǔn)狀態(tài)。 ，并有表 明校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，自檢儀器由生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)組織按照規(guī)定進(jìn)行定期檢定。 (4) 到顧客接管為止，公司對(duì)工程的保護(hù)責(zé)任終止。 (2) 如物資的原有包裝已損壞，應(yīng)對(duì)其再次包裝或妥善處理。 (2) 按照《物資采購(gòu)控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行物資的入庫(kù)、驗(yàn)收、保管和發(fā)放，定 期檢查物資的庫(kù)存情況，保證賬物相符。對(duì)于采購(gòu)的工程不要過(guò)早地破壞其包裝，以保護(hù)工程的完好。 ： 《文件控制程序》 《采購(gòu)控制程序》 對(duì)工程的防護(hù)標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和和保護(hù)等進(jìn)行控制，確保滿足顧客的要求及工程的符合性要求。 (4) 所在顧客提供物資必須按規(guī)定要求進(jìn)行檢驗(yàn)，有規(guī)定要求時(shí)進(jìn)行試驗(yàn)。項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)其使用或納入工程的或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)，并報(bào)公司物資設(shè)備處登記，對(duì)具有環(huán)保和勞保要求的財(cái)產(chǎn)要按有關(guān)規(guī)定處理。 記錄、報(bào)告中應(yīng)保證各方簽字齊全有效，并妥善保存。 ，并負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)的維護(hù)，在施工、安裝、交付過(guò)程中，如有標(biāo)識(shí)移動(dòng)的情況，應(yīng)按規(guī)定的方法進(jìn)行移置。 、控制。 、施工安裝、交付階段進(jìn)行的工作或已完成的工作，指定專人進(jìn)行必要的標(biāo)識(shí)，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 (5) 經(jīng)過(guò)確認(rèn)的過(guò)程質(zhì)量有明顯差異或不穩(wěn)定時(shí)、設(shè)備在使用中發(fā)生變化時(shí)、人員變動(dòng)時(shí)、作業(yè)方法變更時(shí)，應(yīng)對(duì)特殊過(guò)程再確認(rèn)。 ，具體執(zhí)行《施工生產(chǎn)過(guò)程控制程序》對(duì)這些過(guò)程應(yīng)采取 34 相應(yīng)的控制措施，包括： (1) 對(duì)設(shè)備能力的認(rèn)可和人員資格進(jìn)行鑒定，以確保設(shè)備和人員符合要求。 織施工，保證工作環(huán)境和健康安全滿足建筑工程施工的符合性要求。工程項(xiàng)目移交時(shí)，應(yīng)按規(guī)定向顧客提供有關(guān)材料，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)與顧客簽訂保修合同。 (8) 質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行工程竣工驗(yàn)收的 33 組織實(shí)施工作。 (7) 在施工過(guò)程中，質(zhì)量檢查人員應(yīng)按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》的有關(guān)規(guī)定對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行專檢、自檢、互檢。 (4) 應(yīng)按《采購(gòu)控制程序》要求，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)投入工程使用的各種類型的材料進(jìn)行檢驗(yàn)，并實(shí)施所要求的各種試驗(yàn)。 (2) 項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)《施工組織設(shè)計(jì)》和實(shí)際情況編制月度施工生產(chǎn)計(jì)劃，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)按施工及驗(yàn)收規(guī)范、工藝標(biāo)準(zhǔn)對(duì)專業(yè)工長(zhǎng)進(jìn)行書面技術(shù)交底，技術(shù)交底應(yīng)明確規(guī)定工作程序、操作方法以及采用的技術(shù)規(guī)范和工藝要求，專業(yè)工長(zhǎng)要嚴(yán)格按規(guī)定組織施工人員執(zhí)行。 、圖紙和施工規(guī)范對(duì)工程特性形成的過(guò)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。 、施工組織設(shè)計(jì)，到經(jīng)營(yíng)預(yù)算處門獲取施工合同、招標(biāo)文件等工程特性的信息，及時(shí)參加圖紙會(huì)審，了解工程要求。各相關(guān)部門及項(xiàng)目部具體實(shí)施。 。即使顧客代表驗(yàn)證合格，也不能作為公司已驗(yàn)證合格的依據(jù)。 ／采用測(cè)量、觀察、提供合格證明文件等形式，具體執(zhí)行《物資采購(gòu)控制程序》。 ，文件應(yīng)包括具體的恰當(dāng)信息： 采購(gòu)產(chǎn)品的類別、規(guī)格、型號(hào)；采購(gòu)的數(shù)量；進(jìn)場(chǎng)日期；供方資質(zhì)：有關(guān)供方的資源組織過(guò)程、程序、產(chǎn)品、設(shè)備、人員資格是否符合整合型管理體系的要求、服務(wù) 要求和職業(yè)健康安全要求環(huán)保要求。經(jīng)考核達(dá)不到規(guī)定要求的供方，應(yīng)取消其合格供方資格。 ，評(píng)價(jià)其提供產(chǎn)品的持續(xù) 保證的能力，制定跟蹤措施。 、設(shè)備 (租賃設(shè)備 )采購(gòu)、勞務(wù)及工程分包方采購(gòu)。由經(jīng)營(yíng)預(yù)算處對(duì)顧客來(lái)電來(lái)函、傳真、電子郵件等問(wèn)詢和咨詢，設(shè)專人解答并記錄，確保公司與顧客之間雙向信息溝通是通暢的。 (3) 交付后，收 集顧客對(duì)產(chǎn)品有關(guān)要求的信息反饋，組織工程回訪，接受顧客反饋意見(jiàn)，妥善處理投訴事件。顧客要求變更時(shí)，及時(shí)聯(lián)系溝通和傳遞。 所有評(píng)審工作都應(yīng)該有書面記錄，與工程有關(guān)要求的評(píng)審記錄，包括因評(píng)審所引發(fā)的措施的實(shí)施記錄，由經(jīng)營(yíng)預(yù)算處和項(xiàng)目部分別保存，并按《記錄控制程序》進(jìn)行控制。就應(yīng)盡可能使顧客滿意。但在補(bǔ)充協(xié)議簽訂前，山經(jīng)營(yíng)預(yù)算處組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，補(bǔ)充協(xié)議簽訂后，及時(shí)通知有關(guān)部門認(rèn)真實(shí)施。 ，經(jīng)營(yíng)預(yù)算處業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)將評(píng)審結(jié)果向顧客反饋，當(dāng)取得一致意見(jiàn)后簽訂施工合同。 質(zhì)量要求：合格率、優(yōu)良率等。 28 （ 4）在顧客和相關(guān)方?jīng)]有以文件的形式提出要求的情況下，在接受顧客和相關(guān)方要求，前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。 ，經(jīng)營(yíng)預(yù)算處負(fù)責(zé)組織對(duì)施工合同進(jìn)行全面、認(rèn)真地評(píng)審。 、投標(biāo)或接受施工合同和補(bǔ)充協(xié)議之前對(duì)已識(shí)別的與工程有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的方式應(yīng)適于公司運(yùn)作，按照公司規(guī)定實(shí)施評(píng)審，以達(dá)到評(píng)審目的為原則。 (2) 顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求。 《施工組織設(shè)計(jì)》的編制應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)要求，必須與公司的管理體系和其他要求相一致，并適合于公司施工管理運(yùn)作。 制定控制措施或管理方案，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施，并將方案分別上報(bào)生產(chǎn)安全處備案。 (4) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所依據(jù)的程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)文件。 ：與公司管理體系的其他要求相一致，其策劃的結(jié)果應(yīng)適于公司的運(yùn)作方式。生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)各項(xiàng)目部施工環(huán)境狀況的監(jiān)督檢查。 (1) 噪聲污染控制由各項(xiàng)目部按《環(huán)境管理程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制?？刂贫?、夏 (雨 )季施工條件。辦公室建立辦公設(shè)施、設(shè)備檔案。主要建筑物和構(gòu)筑物應(yīng)符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定。各使用部門按《施工機(jī)械設(shè)備 管理程序》辦理手續(xù)后使用。各相關(guān)部門要及時(shí)評(píng)價(jià)管理體系各過(guò)程是否具備了這些必備的設(shè)施，并及時(shí)傳遞有關(guān)信息。 (2) 過(guò)程設(shè)備 (為滿足施工及環(huán)境保護(hù)需要而配備的機(jī)械設(shè)備、監(jiān)視測(cè)量?jī)x器、工具、硬件、軟件或其他設(shè)備等 )。 (培訓(xùn)、調(diào)配 )的有效性，應(yīng)采取培訓(xùn)考試、考核或年度總結(jié)考評(píng)等方法對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)。 、應(yīng)會(huì)培訓(xùn)和考核，使其具備本崗位所需能力。勞動(dòng)人事處根據(jù)公司發(fā) 23 展要求和各部門培訓(xùn)需求計(jì)劃，負(fù)責(zé)確定全公司各類人員的培訓(xùn)需求，編制年度培訓(xùn)工作計(jì)劃，報(bào)管理者代表審批后按計(jì)劃執(zhí)行。對(duì)其能力的評(píng)價(jià)，要從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面進(jìn)行判斷。 6 資源管理 、保持并持續(xù)改進(jìn)整合型管理體系及其過(guò)程，同時(shí)為改善環(huán)境和職業(yè)健康安全狀況、增進(jìn)顧客滿意，總經(jīng)理應(yīng)確定并確保提供必需的資源，包括人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)、財(cái)力資源、信息資源