【正文】 入到帳額 /當(dāng)期銷(xiāo)售收入 收入費(fèi)用率 10％ 不高于 % 實(shí)際 費(fèi)用 /實(shí)際 收入 呆帳率 監(jiān)測(cè) 完成取值 當(dāng)期應(yīng)收未收過(guò) 6 月的應(yīng)收款 /當(dāng)期銷(xiāo)售收入 壞帳率 監(jiān)測(cè) 完成取值 當(dāng)期應(yīng)收未收過(guò) 9 月的應(yīng)收款 /當(dāng)期銷(xiāo)售收入 預(yù)算動(dòng)支率 5％ 不高于 2 預(yù)算動(dòng)支筆數(shù) /12 重大安全事故 一票否決 0 任務(wù) 指標(biāo) （ 5％） 新產(chǎn)品銷(xiāo)售額 預(yù)考 關(guān)鍵工作完成情況 5％ 100％ 關(guān)鍵工作任務(wù)（見(jiàn)附件說(shuō)明）工作任務(wù) 完成時(shí)限 完成標(biāo)準(zhǔn) 33 四、 指標(biāo)說(shuō)明： 關(guān)鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務(wù)數(shù)量； 重大安全事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或 CEO 辦公會(huì)認(rèn)定。如發(fā)生重大安全事故，實(shí)行一票否決制，即解除崗位職務(wù)，并取消年度業(yè)績(jī)兌現(xiàn)資格； 凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不高于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為： (1（實(shí)際值 目標(biāo)值） /目標(biāo)值 )*100%； 凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不低于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為： (1（目標(biāo)值 實(shí)際值） /目標(biāo)值 )*100%； 當(dāng)指標(biāo)執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時(shí)，其指標(biāo)執(zhí)行情況取值為“ 0”； 各指標(biāo)計(jì)算口徑為內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理口徑，詳細(xì)計(jì)算公式按照財(cái)務(wù)中心的核算定義執(zhí)行。 五、 目標(biāo)年薪： 月度固定預(yù)支額： 六、 目標(biāo)考核及兌現(xiàn)按《集團(tuán)目標(biāo)管理制度》執(zhí)行 38 曙光軟件園有限公司 2020 年度指標(biāo)體系 一、 指標(biāo)下達(dá)人： 朱德靜 二、 指標(biāo)承擔(dān)人：第一責(zé)任人： 張樂(lè) 第二責(zé)任人： 王新華 三、 目標(biāo)指標(biāo)及任務(wù)： 指標(biāo)名稱(chēng) 指標(biāo)權(quán)重 指標(biāo)數(shù)值 指標(biāo)計(jì)算 財(cái)務(wù) 指標(biāo) （ 45％） 收入成本率 20％ 不高于期初數(shù) 實(shí)際主營(yíng)成本 /實(shí)際 主營(yíng)收入 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 15％ 銷(xiāo)售收入 銷(xiāo)售成本（年初調(diào)整后預(yù)算成本） 經(jīng)營(yíng)性?xún)衄F(xiàn)金流量 10％ 經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入 經(jīng)營(yíng)性 現(xiàn)金流出 銷(xiāo)售收入 監(jiān)測(cè) 銷(xiāo)售合同收入 凈資產(chǎn)收益率 預(yù)考 （凈利潤(rùn) /年末凈資產(chǎn) ） *100% 人均利潤(rùn) 預(yù)考 不低于期初值 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) /總?cè)藬?shù) 占用資產(chǎn)利潤(rùn)率 預(yù)考 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) /占用總資產(chǎn) 管理 指標(biāo) （ 45％） 回款率 15％ 當(dāng)期銷(xiāo)售收入到帳額 /當(dāng)期銷(xiāo)售收入 收帳率 15％ 當(dāng)期收回前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額 /前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額 收入費(fèi)用率 10％ 不高于期初值 實(shí)際 費(fèi)用 /實(shí)際 收入 預(yù)算動(dòng)支率 5％ 不高于 2 預(yù)算動(dòng)支筆數(shù) /12 呆帳率 監(jiān)測(cè) 完成取值 當(dāng)期應(yīng)收未收過(guò) 6 月的應(yīng)收款 /當(dāng)期銷(xiāo)售收入 壞帳率 監(jiān)測(cè) 完成取值 當(dāng)期應(yīng)收未收過(guò) 9 月的應(yīng)收款 /當(dāng)期銷(xiāo)售收入 重大安全事故 一票否決 0 工程合格率 一票否決 100％ 工程合格量 /驗(yàn)收工程量（ M2) 工程優(yōu)良率 預(yù)考 完成取值 工程優(yōu)良量 /驗(yàn)收工程量（ M2） 員工滿(mǎn)意度 預(yù)考 完成取值 客戶(hù)滿(mǎn)意度 預(yù)考 完成取值 任務(wù) 指標(biāo) （ 10％） 開(kāi)發(fā)面積 監(jiān)測(cè) 可交付面積 監(jiān)測(cè) 關(guān)鍵工作完成情況 10％ 100％ 39 關(guān)鍵 工作任務(wù)（見(jiàn)附件說(shuō)明）工作任務(wù) 完成時(shí)限 完成標(biāo)準(zhǔn) 四、 指標(biāo)說(shuō)明： 關(guān)鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務(wù)數(shù)量； 重大安全事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或 CEO 辦公會(huì)認(rèn)定。 五、 目標(biāo)年薪： 月度固定預(yù)支額： 六、目標(biāo)考核及兌現(xiàn)按《集團(tuán)目標(biāo)管理制度》執(zhí)行 42 進(jìn)出口公司 2020 年度指標(biāo)體系 一、 指標(biāo)下達(dá)人： 舒春萍 二、 指標(biāo)承擔(dān)人： 李曉力 三、 目標(biāo)指標(biāo)及任務(wù)： 指標(biāo)名稱(chēng) 指標(biāo)權(quán)重 指標(biāo)數(shù)值 指標(biāo)計(jì)算 財(cái)務(wù) 指標(biāo) （ 50％） 收入成本率 20％ 不高于 % 實(shí)際主營(yíng)成本 /實(shí)際主營(yíng) 收入 銷(xiāo)售收入 8％ 不低于 2360 萬(wàn)元 銷(xiāo)售合同收入 凈利潤(rùn) 8％ 不低于 萬(wàn)元 銷(xiāo)售收入 總成本 費(fèi)用 經(jīng)營(yíng)性 凈現(xiàn)金流量 8％ 不低于 經(jīng)營(yíng)性 現(xiàn)金流入 經(jīng)營(yíng)性 現(xiàn)金流出 凈資產(chǎn)收益率 6％ 不低于 % （凈利潤(rùn) /年末凈資產(chǎn) ） *100% 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 預(yù)考 不低于 200 萬(wàn)元 銷(xiāo)售收入 銷(xiāo)售成本 占用資產(chǎn)利潤(rùn)率 預(yù)考 不低于 ％ 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) /占用總資產(chǎn) 人均利潤(rùn) 預(yù)考 不低于 20 萬(wàn)元 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) /總?cè)藬?shù) 管理 指標(biāo) （ 45％） 收帳率 15% 不低于 % 當(dāng)期收回前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額 /前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額 回款率 15% 不低于 % 當(dāng)期銷(xiāo)售收入到帳額 /當(dāng)期銷(xiāo)售收入 收入費(fèi)用率 10％ 不高于 % 實(shí)際 費(fèi)用 /實(shí)際 收入 呆帳率 監(jiān)測(cè) 完成取值 當(dāng)期應(yīng)收未收過(guò) 6 月的應(yīng)收款 /當(dāng)期銷(xiāo)售收入 壞帳率 監(jiān)測(cè) 完成取值 當(dāng)期應(yīng)收未收過(guò) 9 月的應(yīng)收款 /當(dāng)期銷(xiāo)售收入 預(yù)算動(dòng)支率 5％ 不高于 2 預(yù)算動(dòng)支筆數(shù) /12 重大責(zé)任事故 一票否決 0 任務(wù) 指標(biāo) （ 5％） 關(guān)鍵工作完成情況 5％ 100% 關(guān)鍵工作任務(wù)（見(jiàn)附件說(shuō)明）工作任務(wù) 完成時(shí)限 完成標(biāo)準(zhǔn) 43 四、 指標(biāo)說(shuō)明： 關(guān)鍵工作完成 情況 =完成數(shù)量 /任務(wù)數(shù)量； 重大責(zé)任事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或 CEO 辦公會(huì)認(rèn)定。 五、目標(biāo)考核及兌現(xiàn)按《集團(tuán)目標(biāo)管理制度》執(zhí)行。 五、 目標(biāo)年 薪： 月度固定預(yù)支額： 六、 目標(biāo)考核及兌現(xiàn)按《集團(tuán)目標(biāo)管理制度》執(zhí)行 44 科技園服務(wù)中心 2020 年度指標(biāo)體系 一、 指標(biāo)下達(dá)人： 黃立平 二、 指標(biāo)承擔(dān)人： 丁元祥 三、 目標(biāo)指標(biāo)及任務(wù)： 指標(biāo)名稱(chēng) 指標(biāo)權(quán)重 指標(biāo)數(shù)值 指標(biāo)計(jì)算 財(cái)務(wù) 指標(biāo) （ 65％） 凈利潤(rùn) 30％ 不低于 萬(wàn)元 代建總收入 代建 總 成本 費(fèi)用 回款率 25％ 不低于 % 當(dāng)期代建收入到帳額 /當(dāng)期代建收入 代建收入 5％ 不低于 540 萬(wàn)元 代建合同收入 經(jīng)營(yíng)性?xún)衄F(xiàn)金流量 5％ 不低于 萬(wàn)元 經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流 入 經(jīng)營(yíng)性 現(xiàn)金流出 管理 指標(biāo) （ 30％） 收帳率 25％ 不低于 % 當(dāng)期收回前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額 /前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額 收入費(fèi)用率 5％ 不高于 % 實(shí)際 費(fèi)用 /實(shí)際 收入 重大安全事故 一票否決 0 工程合格率 一票否決 100％ 工程合格量 /驗(yàn)收工程量（ M2） 呆帳率 監(jiān)測(cè) 完成取值 當(dāng)期應(yīng)收未收過(guò) 6 月的應(yīng)收款 /當(dāng)期銷(xiāo)售收入 壞帳率 監(jiān)測(cè) 完成取值 當(dāng)期應(yīng)收未收過(guò) 9 月的應(yīng)收款 /當(dāng)期銷(xiāo)售收入 任務(wù) 指標(biāo) （ 5％） 開(kāi)發(fā)面積 監(jiān)測(cè) 交付面積 監(jiān)測(cè) 關(guān)鍵 工作完成情況 5% 100％ 關(guān)鍵工作任務(wù)（見(jiàn)附件說(shuō)明）工作任務(wù) 完成時(shí)限 完成標(biāo)準(zhǔn) 45 四、 指標(biāo)說(shuō)明： 關(guān)鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務(wù)數(shù)量； 重大安全事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或 CEO 辦公會(huì)認(rèn)定。 五、 目標(biāo)年薪： 月度固定預(yù)支額： 六、 目標(biāo)考核及兌現(xiàn)按《集團(tuán)目標(biāo)管理制度》執(zhí)行 40 新城物業(yè)管理有限公司 2020 年度指標(biāo)體系 一、 指標(biāo)下達(dá)人： 朱德靜 二、 指標(biāo)承擔(dān)人： 許建光 三、 目標(biāo)指標(biāo)及任務(wù)： 財(cái)務(wù) 指標(biāo) （ 65％） 指標(biāo)名稱(chēng) 指標(biāo)權(quán)重 指標(biāo)數(shù)值 指標(biāo)計(jì)算 收入成本率 20％ 不高于 % 實(shí)際主營(yíng)成本 /實(shí)際主營(yíng) 收入 銷(xiāo)售收入 15％ 不低于 萬(wàn)元 銷(xiāo)售合同收入 凈利潤(rùn) 15％ 不低于 萬(wàn)元 銷(xiāo)售收入 總成本 費(fèi)用 經(jīng)營(yíng)性 凈現(xiàn)金流量 8％ 不低于 萬(wàn)元 經(jīng)營(yíng)性 現(xiàn)金流入 經(jīng)營(yíng)性 現(xiàn)金流出 凈資產(chǎn)收益率 7％ 不低于 % （凈利潤(rùn) /年末凈資產(chǎn) ） *100% 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 預(yù)考 不低于 萬(wàn)元 銷(xiāo)售收入 銷(xiāo)售成本 占用資產(chǎn)利潤(rùn)率 預(yù)考 不低于 ％ 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) /占用總資產(chǎn) 人均利潤(rùn) 預(yù)考 不低于 萬(wàn)元 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) /總?cè)藬?shù) 管理 指標(biāo) （ 30％） 回款率 15％ 不低于 % 當(dāng)期銷(xiāo)售收入到帳額 /當(dāng)期銷(xiāo)售收入 收入費(fèi) 用率 10％ 不高于 % 實(shí)際 費(fèi)用 /實(shí)際 收入 收帳率 監(jiān)測(cè) 100％ 當(dāng)期收回前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額 /前期累計(jì)應(yīng)收帳款 金額 呆帳率 監(jiān)測(cè) 完成取值 當(dāng)期應(yīng)收未收過(guò) 6 月的應(yīng)收款 /當(dāng)期銷(xiāo)售收入 壞帳率 監(jiān)測(cè) 完成取值 當(dāng)期應(yīng)收未收過(guò) 9 月的應(yīng)收款 /當(dāng)期銷(xiāo)售收入 預(yù)算動(dòng)支率 5％ 不高于 2 預(yù)算動(dòng)支筆數(shù) /12 員工滿(mǎn)意度 預(yù)考 完成取值 客戶(hù)滿(mǎn)意度 預(yù)考 完成取值 重大安全事故 一票否決 0 任務(wù) 指標(biāo) （ 5％） 關(guān)鍵工作完成情況 5％ 100% 41 關(guān)鍵工 作任務(wù)（見(jiàn)附件說(shuō)明）工作任務(wù) 完成時(shí)限 完成標(biāo)準(zhǔn) 四、 指標(biāo)說(shuō)明： 關(guān)鍵工作完成情況 =完成數(shù)量