20xx年項目采購管理的方法公司采購管理制度及采購流程(三篇)(文件)
【正文】 購部門提出請購計劃，報_____部門定期集中辦理。，可以一單多品方式提出請購。二、審批請購單，確定采購用品的品名、規(guī)格型號和數量后，填寫《_____》，提前一個星期報公司_____；（含_____元）的，由公司_____審定，經_____審核后，由_____組織在_____個星期內進行采購；。，經辦人員應深入整理分析，并以電話等方式向廠方議價。（2）采購金額預估在_____萬元至_____萬元者，由_____核決。（3）采購金額預估在_____萬元以上者，由_____核決。：（1）采購金額以cif美元總價折合在_____萬（含）以下者由____核決；（2）采購金額以cif美元總價折合超過__元以上者由____核決。（2）如需與供應商簽訂長期合約，外購部門應將簽呈和代擬的長期合約書，按采購審批程序報批后辦理。八、單據整理與付款財務部門核查請購單，憑訂購單或合同、驗貨單或購貨發(fā)票清單，在沒有差錯的情況下，填制應付款單據。采購單位應對企業(yè)內所使用的材料品質予以復核，并形成完整資料備查。第七條 附則本辦法經_____核準后實施，增設修訂亦同。第六條 品質復核（1）采購部門應經常調查主要材料市場行情，建立供應商資料，作為采購及價格審核的參考。，應填制“采購交貨延遲情況表”，并注明“異常原因”及“預定完成日期”，經主管批示后轉送請購部門，與請購部門共同擬定處理對策。（2）分批交貨時，采購人員應在“請購單”上加蓋“_____”章以利識別。（2）采購金額預估在_____萬至_____萬元者，由_____核決。財產支出：（1）采購金額預估在_____萬以下者，由_____核決。四、呈批與核決“______”詳細填寫詢價或議價結果，擬定“訂購廠商”、“交貨期限”與“報價有效期限”，經______核批，并按采購審批權限呈批。，采購人員應檢附有關資料并于“請購單”上予以注明，報經______核發(fā)，并轉______部門或______部門簽注意見。，并考慮庫存條件，填具“請購單”辦理請購。、材料特性及市場供需狀況，分類劃定材料采購作業(yè)期限，并通知各有關部門。第四條 采購方式采購部門應按材料使用及采購特性，選擇最有利的方式進行采購。外購由_______部門負責辦理，其進口事務由_______部門辦理。，甲方叁份，乙方壹份，具有同等法律效力。13爭議解決因本合同履行產生的糾紛，雙方應友好協(xié)商。因此給甲方造成損失的(包括直接損失和間接損失)，甲方有權向乙方進行追償。10付款方式，乙方向甲方提供發(fā)票，收到發(fā)票后日內，甲方向乙方指定賬
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