公司、企業(yè)采購管理制度流程(文件)
【正文】 預(yù)支計(jì)劃表，于月末前遞交給總經(jīng)理審批、打印和頒布執(zhí)行，供銷科次月按照預(yù)支計(jì)劃到財(cái)務(wù)科支款采購；二是按照借款規(guī)定（規(guī)定鏈接）借款采購，主要適用于月內(nèi)加急請購物資，公司對(duì)借款權(quán)限作了明確規(guī)定，購買物資借款超過2000元的，需提交給總經(jīng)理審批。：供銷科完成入庫辦理工作后，在 天內(nèi)？填寫支付證明單（支付證明單格式鏈接），按照公司的支付證明單填寫權(quán)屬規(guī)定（規(guī)定鏈接）進(jìn)行賬務(wù)報(bào)銷。如生產(chǎn)易耗設(shè)備、五金備件、勞護(hù)用品、辦公耗材、電腦及配件等。、采購：供銷科通過議價(jià)后，選定采購供應(yīng)商，按計(jì)劃安排出車采購。簽訂合同采購方式：即與供應(yīng)商以簽訂合同的方式進(jìn)行物資購買。遵循質(zhì)量第一、價(jià)格第二和貨比三家的原則，追求物美價(jià)廉的目標(biāo)。：供銷科將物資采購回公司后，隨同相應(yīng)物資的發(fā)票一起拿到財(cái)務(wù)倉庫辦理入庫，倉管員結(jié)合請購計(jì)劃申請表（財(cái)務(wù)聯(lián)）進(jìn)行核對(duì)是否有該項(xiàng)物資的申購，確認(rèn)無誤后填寫入庫單（入庫單格式表鏈接），入庫單需倉管員、送貨人和財(cái)務(wù)倉庫主管人簽名確認(rèn)，手續(xù)完成后，存根聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)由財(cái)務(wù)科留存，對(duì)賬聯(lián)交供銷科統(tǒng)計(jì)做賬。 。物資采購基本流程圖簽訂合同采購方式月結(jié)付款采購方式現(xiàn)付采購方式 1 2 5詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)簽訂合同選定、采購請款請款入庫辦理選定、采購入庫辦理統(tǒng)計(jì)管理入庫辦理統(tǒng)計(jì)管理對(duì)賬月結(jié)報(bào)銷統(tǒng)計(jì)管理五、本制度解釋權(quán)歸？公司。完成后提交總經(jīng)理審批、打印和簽訂，合同簽訂好后遞交復(fù)印件給供銷科和財(cái)務(wù)科，作為采購和付款的依據(jù)。如大型生產(chǎn)設(shè)備、高額資產(chǎn)等。：供銷科將物資采購回公司后，隨同相應(yīng)物資對(duì)賬單一起拿到財(cái)務(wù)倉庫辦理入庫，倉管員結(jié)合請購計(jì)劃申請表（財(cái)務(wù)聯(lián)）進(jìn)行核對(duì)是否有該項(xiàng)物資的申購，并對(duì)物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等進(jìn)
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1