最新采購流程及采購流程管理制度(3篇)(文件)
【正文】 中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質量和數(shù)量都準確無誤后才能進行收貨，然后填寫《材料到貨單》(附表4)，相關責任人簽字后回傳采購部。付款時，采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領用單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要，采購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。但是時至今日，又有多少個公司能真正的做到這點呢?降低采購成本不是一個短期的目標，也不是短期內就可以達成的目標，而是一個公司必須要規(guī)劃、重視的長遠發(fā)展策略，是需要長期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程，采購制度的規(guī)范化來支撐的。開始逐步實施采購工作流程。(三)在1年內建立高效的采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現(xiàn)一起由于采購工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到采購工作流程高效、準確帶來的便利，能看到采購成本降低帶來的實際效果。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。二、 工作程序(一) 采購原則、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。(二)采購申請，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。2. 各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務部進行審核，報總經(jīng)理審批后，方能進行采購。3. 詢價、比價、議價及定購作業(yè)。2. 長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應商議定長期供貨價格。，才能辦理入倉手續(xù)。2. 采購經(jīng)辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂。五、附生產(chǎn)物料采購流程圖。三、 附則，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結款或開支票。(六)采購實施1.“物品申請表”批準簽字且到財務部備案后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續(xù)。5. 做好平時的采購記錄及對帳工作。(四)采購經(jīng)辦人職責1. 建立供應商資料與價格記錄。，應立即通知總務后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。還需要在試行的過程中不斷的發(fā)現(xiàn)問題，修改失誤，爭取在幾個月內修改出一套完整的，適合公司具體情況的采購系統(tǒng)體系。能切實看到由于采購成本降低而帶來的公司利潤上漲。進一步完善供應商系統(tǒng)的開發(fā)和維護。我們采購部的初步計劃如下，其中的時間和工作目標根據(jù)實際情況會作出相應調整，但是保證前進的大方向永遠不變(一)在3個月內完成采購體系的建立，包括采購制度，工作流程，供應商管
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