【正文】 求比例進行選擇，錄入各種信息后“保存”調(diào)撥訂單，確認后“審核”。發(fā)票操作菜單：“供應鏈”－“采購管理”－“采購發(fā)票”－“維護發(fā)票”選擇正確的“業(yè)務類型”，點擊“增加”參照“庫存采購入庫單”生成發(fā)票，如下圖：在查詢出的收條中，選擇需要結(jié)算的收條，已簽字未生成采購發(fā)票的采購入庫單（收條）可以查詢出來生成采購發(fā)票，上表增加勾選框來選擇入庫單，選擇時只能整單選中，不能單選表體行點擊確定，如下圖：參照采購入庫單生成采購發(fā)票時，相同存貨的采購入庫單行需要合并生成采購發(fā)票行，即采購發(fā)票上不會有存貨相同的行；如果所選擇入庫單的待結(jié)運雜費率不一致的，生成采購發(fā)票前需提示用戶“待結(jié)運雜費率不一致，是否繼續(xù)？”，如果用戶選擇“是”則繼續(xù)生成采購發(fā)票，取第一行入庫單行的待結(jié)運雜費率帶入采購發(fā)票；如果用戶選擇“否”則返回，如下圖：生成發(fā)票，如下圖：采購發(fā)票表體增加“費用金額”頁簽，參照入庫單生成發(fā)票時從入庫單來源到貨單的“費用金額”頁簽帶入，可以修改、刪除并可以參照增加費用行，如下圖：采購發(fā)票保存后為自由狀態(tài)，單擊“提交”后，如果表頭“有無誤差”值為“有誤差”，則采購發(fā)票進入提交狀態(tài)，有權(quán)限的用戶可以執(zhí)行“審批”操作；如果表頭“有無誤差”值為“無誤差”，則采購發(fā)票直接進入審批狀態(tài)；有權(quán)限的用戶可以執(zhí)行“棄審”操作，如下圖：采購發(fā)票表頭 “實物發(fā)票號”，可以直接輸入實物發(fā)票號，也可以點開參照框輸入多行實物發(fā)票信息，如下圖：結(jié)算操作菜單：“供應鏈”－“采購管理”－“采購結(jié)算”－“維護結(jié)算單”采購發(fā)票審批后作自動采購結(jié)算生成結(jié)算單，自動結(jié)算時需要對[待結(jié)運雜費+（一次運費—運費抵扣）+商檢費]做費用分攤，費用分攤時按發(fā)票行的發(fā)票金額比例進行分攤，在“維護結(jié)算單”中可以選擇“查詢”將自動生成的結(jié)算單查詢出來，如下圖：“采購發(fā)票”表體的“收付款協(xié)議”，采購發(fā)票審批后生成應付單時“實物發(fā)票”信息需要傳入應付單，同時根據(jù)發(fā)票表體收付款協(xié)議自動生成應付單的付款清單行，參照采購入庫單生成采購發(fā)票時控制相同存貨的入庫單行的來源采購訂單的收付款協(xié)議不同時不能生成采購發(fā)票（第一次控制，第二次不控制）；如下圖：應付操作菜單：“財務會計”—“應付管理”—“日常業(yè)務”—“單據(jù)處理”—“單據(jù)管理”在“應付單”里可以查詢出自動生成的單據(jù)，如下圖：. 付款計劃編制與執(zhí)行編制操作菜單：“財務會計”—“付款計劃”—“付款計劃編制”點“付款計劃編制”進行編制，點擊查詢按鈕，在彈出的窗口中選擇要編制計劃的會計期間，在“具體期間”前打勾，確定，如下圖：提示是否要生成付款計劃，如下圖：點“是”生成付款計劃，進行具體編制，如下圖：提交，審核，如下圖：執(zhí)行操作菜單：“財務會計”—“付款計劃”—“付款計劃執(zhí)行”付款計劃執(zhí)行，如下圖：在彈出的界面里，可以選擇要進行付款的供應商，并可手工輸入付款金額，如下圖：點擊“執(zhí)行計劃”，系統(tǒng)自動彈出“付款單”界面. 無編碼物資處理.. 物資需求申請審核替換無編碼物資在提報“物資需求申請”時，如果有無編碼物資需要處理，則在選擇物資界面選擇“98 無編碼物資”，如下圖：點表體顯示出無編碼物資信息，填寫“參考編碼”、“參考名稱”等信息后確定，“審核”即可，如下圖：在“物資需求申請審核”節(jié)點，如果需要對無編碼物資進行替換，可以選擇無編碼物資表體，如下圖：選擇要替換成的物資，點“替換”，將無編碼物資替換成有編碼的物資，如下圖：. 無編碼物資處理節(jié)點操作菜單：“客戶化”—“基本檔案”—“存貨信息”—“無編碼物資處理”登陸“集團”帳套，在“無編碼物資處理”節(jié)點選擇“新增”下的“來源無編碼”，將提報計劃中的無編碼物資查詢出來，如下圖：給該無編碼物資編上存貨分類等信息，“保存”，如下圖：確認無誤后“提交”，如下圖：相關負責人對處理好的物資進行“審核”，“發(fā)布”，該無編碼物資即成為有編碼物資，如下圖：3. 供應商庫存管理3.. 協(xié)議（采購訂單）生成協(xié)議操作菜單：“供應鏈”—“采購管理”—“采購訂單”—“訂單處理”—“維護訂單”選擇業(yè)務類型，自制做采購訂單，選擇“年初招標類型”等信息后“保存”，如下圖：審核協(xié)議操作菜單：“供應鏈”—“采購管理”—“采購訂單”—“訂單處理”—“維護訂單”查詢出待審核的協(xié)議，點擊“審核”按鈕。如果是參照則是參照“入庫單”或“物資需求申請”生成材料出庫單。有物資需求計劃的領用則在“增加”下面點“物資需求申請”，根據(jù)提報的計劃進行領料；無物資需求計劃的（急用料）則在“增加”下面點“自制單據(jù)”來自制單據(jù)，如下圖：如果是根據(jù)計劃領料，在“物資需求申請”后查詢出提報的計劃，如下圖：選擇需領料的物資，點確定生成領料申請單，然后錄入“核算單元”、“用途”等信息后，在表體中確認是否交舊，如果交舊則將“是否交舊”勾選上，如果不是則不用選擇，錄入所有信息后，保存單據(jù)，確認后審核，如下圖：. 物管科處理領用申請操作菜單：“供應鏈”—“礦級消耗”—“領用業(yè)務管理”—“領用申請單處理”根據(jù)區(qū)隊的領料申請單，處理領新\領舊。一般情況下，調(diào)出公司與調(diào)入公司均是選擇物資供銷分公司?！笆欠竦挚邸笔侵冈鲋刀愂欠竦挚郏牧弦宦蛇x擇抵扣、設備根據(jù)規(guī)定選擇。檢驗完畢的到貨單，不可以重復檢驗，如下圖：. 入庫操作菜單：“供應鏈”—“采購管理”—“到貨”—“維護到貨單”保管員查詢出驗收員已經(jīng)驗收完畢的到貨單，辦理入庫打印收條，在“到貨單”界面點“快捷入庫”辦理入庫，只有檢驗完畢的到貨單，快捷入庫按鈕才可用，才可以入庫。操作菜單：“供應鏈”—“采購管理”—“到貨”—“維護到貨單”業(yè)務科采購員在“采購管理”“到貨”“維護到貨單”中進行送貨單開單，在“維護到貨單”下“增加”選擇參照“采購訂單”生成“到貨單”，可選擇參照“計劃開單”還是“無計劃開單”，如下圖： 選擇“自定義條件”標簽頁，輸入條件，然后點擊“確定”按鈕，顯示出開單界面，如下圖：在彈出的開單窗口中選擇錄入“本次執(zhí)行數(shù)量”，“本次送貨數(shù)量”等信息，點擊確定生成到貨單，如下圖：輸入選擇待結(jié)運雜費比例等信息，如下圖：預提一次運費、商檢費等費用輸入方法：選擇“費用信息”標簽頁，點擊“行操作”—“增行”，輸入，如下圖：輸完所有信息后點“保存”，確認后點“審核”，如下圖：注：無合同無計劃開單操作菜單：“供應鏈”—“采購管理”—“到貨”—“維護到貨單”在“維護到貨單”點擊“自制”