【正文】 合同登記匯總表 （ B4） 施工合同臺(tái)帳 （ B5） C 冊(cè)：公司內(nèi)部來(lái)往文件 : 發(fā)文 ： （ C1） 收文 ： （ C2） D 冊(cè)：監(jiān)理公司往來(lái)文件 《監(jiān)理人員登記表》及證明資料 （ D1） 監(jiān)理規(guī)劃 （ D2） 監(jiān)理細(xì)則 （ D3） 監(jiān)理例會(huì)紀(jì)要 （ D4） 監(jiān)理備忘錄及專(zhuān)題報(bào)告 （ D5） 監(jiān)理月報(bào)及審核意見(jiàn) （ D6） 發(fā)監(jiān)理單位文件 （ D7） E 冊(cè)：與施工單位來(lái)往文件 施工組織設(shè)計(jì) （ E1） 施工方案 （ E2） 工程聯(lián)系單 （ E3） F 冊(cè)：設(shè)計(jì)變更和工程簽證 設(shè)計(jì)變 更 （ F1） 技術(shù)核定單 （ F2） 工程簽證 （ F3） G 冊(cè)：計(jì)劃管理 總進(jìn)度控制計(jì)劃 （ G1） 施工圖紙交付計(jì)劃 （ G2） 甲供材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃 （ G3） 總進(jìn)度計(jì)劃（施工單位） （ G4） 月計(jì)劃（施工單位） （ G5） 周計(jì)劃（施工單位） （ G6） H 冊(cè)：作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 工程管理指導(dǎo)書(shū) （ H1） 成本管理指導(dǎo)書(shū) （ H2） Ｉ冊(cè)：材料設(shè)備管理 封樣登記一覽表 （ I1） 收（調(diào)）料單 （ I2） 設(shè)備調(diào)試驗(yàn)收記錄 （ I3） J 冊(cè)：進(jìn)度款支付 工程付款臺(tái)帳 （ J1） 扣款通知單 （ J2） 獎(jiǎng) /罰款通知單 （ J3） K 冊(cè)：會(huì)議紀(jì)要 公司每月工程例會(huì)紀(jì)要 （ K1） 公司現(xiàn)場(chǎng)工作協(xié)調(diào)會(huì)紀(jì)要 （ K2） 甲方召集專(zhuān)題會(huì)議紀(jì)要 （ K3） L 冊(cè)：后勤管理 考勤表 （ L1） 工程部固定資產(chǎn)登記表 （ L2） 其他文件 （ L3） 第四條 文件索引目錄 工程部文件按上述方法進(jìn)行分類(lèi)，每個(gè)文件夾須有《文件卷目總索引》、《文件卷索引表》、《 文件目錄表》此三級(jí)索引表，以便對(duì)歸檔文件進(jìn)行檢索。各文件夾按卷目編號(hào)進(jìn)行排放。 第三條 工作職責(zé) 必須對(duì)各專(zhuān)業(yè)圖紙認(rèn)真核查。 第五條 各相關(guān)部門(mén)及單位在核查施工圖的基礎(chǔ)上，將施工圖中出現(xiàn)的錯(cuò)、漏、碰、缺等問(wèn)題在圖紙會(huì)審中提出（記錄于圖紙審核紀(jì)錄表），由設(shè)計(jì)單位解決；監(jiān)理單位負(fù)責(zé)書(shū)寫(xiě)設(shè)計(jì)交底和圖紙會(huì)審紀(jì)要，并經(jīng)業(yè)主、設(shè)計(jì)、施工三方簽證。 . 平面圖中分尺寸與總尺寸是否吻合，各隔間尺寸的標(biāo)注及每間平面的布局，平面相互交叉關(guān)系尺寸是否交待清楚；注意軸線與柱子、墻體的關(guān)系尺寸；核查立面圖中每層標(biāo)高、門(mén)窗位置與平面圖是否相符；注意核查剖面圖中各層標(biāo)高，特別是交叉層的標(biāo)高以及交叉層的處理；立面圖中應(yīng)標(biāo)明門(mén)窗的標(biāo)高；結(jié)構(gòu)梁、柱、板的表示等。 . 配合設(shè)備專(zhuān)業(yè)，必須在建筑圖上表示的開(kāi)洞和予埋件是否有遺漏。 . 外陽(yáng)臺(tái)和衛(wèi)生間的地坪比室內(nèi)要低。 第八條 結(jié)構(gòu)專(zhuān)業(yè)施工圖紙核查要點(diǎn) . 結(jié)構(gòu)總說(shuō)明 (核對(duì)地質(zhì)勘察報(bào)告 )，校對(duì)基礎(chǔ)部分的設(shè)計(jì)。 . 如有懸挑構(gòu)件，懸挑構(gòu)件的主筋應(yīng)設(shè)置在上部；懸挑構(gòu)件的端頭如有集中力時(shí)，懸挑主筋應(yīng)下彎鉤住 集中力作用構(gòu)件的鋼筋。 . 所有必須繪制的構(gòu)件詳圖，節(jié)點(diǎn)詳圖以及特殊結(jié)構(gòu)的詳圖有否遺漏。 . 避雷接地的設(shè)計(jì) 是否符合構(gòu)造及規(guī)范要求。 . 核對(duì)水泵房的大小以及水泵的臺(tái)數(shù)是否符合工藝和規(guī)范的要求。校對(duì)排水管的直徑、尺寸、標(biāo)高及坡度；排進(jìn)市政集水井的坡度不小于 ％。 . 屋面排水斗的設(shè)計(jì)和排水量是否符合規(guī)范要求。 . 校對(duì)用戶(hù)總耗電量和設(shè)計(jì)總電量是否符合，并須所在區(qū)供電局批準(zhǔn)。 . 動(dòng)力與照明線路必須分開(kāi)。 . 電纜溝的設(shè)計(jì)是否符合規(guī)范?？倷C(jī)房必須抗靜電地板和天棚。 第十二條 會(huì)議紀(jì)要及其他相關(guān)資料需按公司檔案管理規(guī)范進(jìn)行歸檔保管。 第四條 審查程序 . 施工單位在工程開(kāi)工前編制施工組織設(shè)計(jì)； . 施工組織設(shè)計(jì)按監(jiān)理單位、工程部、順序進(jìn)行審批，施工單位對(duì)施工組織設(shè)計(jì)的審核意見(jiàn)及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充和完善； . 最后報(bào)工程副總經(jīng)理審批。 [進(jìn)度計(jì)劃 ] . 進(jìn)度計(jì)劃安排應(yīng)符合實(shí)際情況，并考慮分包單位的施工進(jìn)度安排； . 進(jìn)度計(jì)劃中應(yīng)明確各分項(xiàng)工程工程量、材料用量、日人工產(chǎn)量等計(jì)算依據(jù)，并應(yīng)繪制各工種勞動(dòng)力分布曲線； . 施工人員、施工機(jī)械、設(shè)備、材料安排應(yīng)充足，進(jìn) 退場(chǎng)時(shí)間應(yīng)科學(xué)、合理，特別對(duì)需甲方限價(jià)以及甲供的材料、設(shè)備應(yīng)有詳細(xì)的進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃； . 應(yīng)明確甲方或乙方分包工程的進(jìn)退場(chǎng)時(shí)間（包括電梯、消防系統(tǒng)、空調(diào) 、防水、鋁合金、通訊系統(tǒng)、高低壓配電、室外給水、 櫥柜等等）； . 施工進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)考慮因建設(shè)單位銷(xiāo)售需要提前移交部分的施工安排。 . 模板的選用和數(shù)量配備必須滿(mǎn)足現(xiàn)場(chǎng)施工的進(jìn)度和質(zhì)量要求。 第二條 適用范圍： 適用于 淮安金華置業(yè)有限公司 范圍內(nèi)的工程施工及保修過(guò)程中的一般設(shè)計(jì)變更、重大設(shè)計(jì)變更和工程簽證的管理。 會(huì)影響總工期超過(guò)一周。 設(shè)計(jì)院要求：由設(shè)計(jì)院向公司工程部發(fā)文，工程部主管人負(fù)責(zé)立項(xiàng)和初審，設(shè)計(jì)院文 件作為附件。 審核是否符合公司關(guān)于工程發(fā)展規(guī)劃及質(zhì)量要求。 一般設(shè)計(jì)變更審核 流程：工程部主管人立項(xiàng)初審后，由工程部負(fù)責(zé)人審核后發(fā)給設(shè)計(jì)單位。并將會(huì)審結(jié)果報(bào)分管總經(jīng)理批準(zhǔn)。 甲方主管工程師會(huì)同概預(yù)算工程師及監(jiān)理和施工單位人員至施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行簽證工作預(yù)估，如預(yù)估費(fèi)用在 2020 元以上則執(zhí)行“現(xiàn)場(chǎng)簽證單 1”；在 2020 元（包括 2020 元）以下則執(zhí)行“現(xiàn)場(chǎng)簽證單 2”；如簽證工作完成經(jīng)核算后發(fā)現(xiàn)預(yù)算金額有錯(cuò)誤或誤差時(shí)必須出具詳細(xì)書(shū)面報(bào)告， 詳細(xì)說(shuō)明產(chǎn)生錯(cuò)誤或誤差的具體原因。 設(shè)計(jì)變更文件的標(biāo)識(shí) 《設(shè)計(jì)變更單》在簽發(fā)前，應(yīng)由工程部專(zhuān)人統(tǒng)一分類(lèi)（根據(jù)要求變 更的單位分成三類(lèi)），編上公司編號(hào)、加蓋印章、部門(mén)經(jīng)理簽發(fā)并錄入設(shè)計(jì)變更清單。 簽證時(shí)效為七天，即簽證工作完成后七天內(nèi)必須上報(bào)，否則視為無(wú)效簽證，不予 簽證。 現(xiàn)場(chǎng)簽證由于多方面原因難以避免，但通過(guò)事前控制和合理協(xié)調(diào)可以將其發(fā)生頻率降低。 重大設(shè)計(jì)變更的審核流程：工程部主管人立項(xiàng)初審，工程部負(fù)責(zé)人確認(rèn)為重大設(shè)計(jì)變更后，由工程部負(fù)責(zé)召開(kāi)評(píng)審會(huì)。 審核是否符合有關(guān)合同規(guī)定。 工程部對(duì)設(shè)計(jì)變更進(jìn)行初審，確定設(shè)計(jì)變更的性質(zhì)，按照一般設(shè)計(jì)變更和重大設(shè)計(jì)變更的審核流程分別進(jìn)行操作。 設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證的分類(lèi)和立項(xiàng) 設(shè)計(jì)變更根據(jù)要求變更的單位分為三類(lèi)：公司內(nèi)部和政府部門(mén)要求變更的、設(shè)計(jì)院要求變更的、施工單位和監(jiān)理公司要求變更的。 涉及滲漏問(wèn)題的做法和節(jié)點(diǎn)的重大變更。 [施工方案 ] . 施工組織設(shè)計(jì)中的措施，應(yīng)根據(jù)工程需要考慮周全，并分項(xiàng)列明所采取的措施的費(fèi)用，由甲方根據(jù)招標(biāo)書(shū)、投標(biāo)書(shū)、施工合同等決定是否支付該部分費(fèi)用； . 應(yīng)針對(duì)施 工難點(diǎn)（例如后澆帶、防水工程、大體積砼、轉(zhuǎn)換梁、坡屋面等）編制技術(shù)方案，方案應(yīng)科學(xué)、經(jīng)濟(jì)、方便； . 應(yīng)明確乙方分包工程的施工單位，并由分包單位提供分包工程施工方案、資質(zhì)證書(shū)； . 應(yīng)針對(duì)各季節(jié)的特點(diǎn)（如臺(tái)風(fēng)、雨季等），采取不同的施工措施； . 考慮各種備用方案，包括人力、設(shè)備、材料等，如發(fā)電機(jī)、水池等； . 施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)采取措施達(dá)到文明施工標(biāo)準(zhǔn)； . 關(guān)于樣板房毛胚部分的施工應(yīng)有具體的措施，樣板房開(kāi)放后應(yīng)有具體的維護(hù)辦法（如防水等）； . 人力、設(shè)備的安排應(yīng)充分，對(duì)于垂直、水平運(yùn)輸?shù)汝P(guān)鍵設(shè)備應(yīng)有具體可行的維修、備用措施。 [主要施工方法 ] . 主要施工方法的審核包括以下幾個(gè)方面：施工機(jī)械的型號(hào)數(shù)量，施工流水作業(yè)和勞動(dòng)力的安排，周轉(zhuǎn)材料的選用和配備，各種施工難點(diǎn)的技術(shù)措施等是否滿(mǎn)足現(xiàn)場(chǎng)施工的進(jìn)度和質(zhì)量要求，是否經(jīng)濟(jì)合理。 第五條 審查內(nèi)容 [綜合部分 ] . 施工組織設(shè)計(jì)依據(jù)應(yīng)充分，包括：招標(biāo)書(shū)、投標(biāo)書(shū)、施工合同、甲方其他要求、政府有關(guān)規(guī)定、國(guó)家和地方有關(guān)規(guī)范、全套施工圖紙、地質(zhì)勘探報(bào)告、地下管網(wǎng)分布圖、現(xiàn)場(chǎng)狀況等； . 施工組織設(shè)計(jì)必須六項(xiàng)齊 全且有深度：工程管理架構(gòu)、進(jìn)度總計(jì)劃、現(xiàn)場(chǎng)平面布置、主要施工方法、施工機(jī)械狀況說(shuō)明及一覽表、質(zhì)量安全保證措施； . 針對(duì)本工程的特殊部位和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)要編制詳細(xì)的專(zhuān)題施工方案。 第二條 審查時(shí)間 臨建搭設(shè)前審核施工總平面布置，在開(kāi)工前審核施工組織設(shè)計(jì)，在各分部工程開(kāi)工前審核技術(shù)交底。 . 衛(wèi)生間宜設(shè)置一電話分線盒。 . 對(duì)建筑所須開(kāi)洞、預(yù)埋的都須在圖中交待清楚，并要注明標(biāo)高和尺寸。 . 校對(duì)所有平面圖的設(shè)計(jì)。 . 根據(jù)總的用電量是否要設(shè)配電間還是變電所應(yīng)按規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)。 . 化糞池的型號(hào)和數(shù)量按排放量。須設(shè)置地漏的地面是否做坡度。 . 校對(duì)泵房間的設(shè)計(jì)和水箱的設(shè)計(jì)是否符合規(guī)范要求。 . 校對(duì)用戶(hù)提供的數(shù)據(jù)和設(shè)計(jì)供水總量是否符合規(guī)范。 . 構(gòu)件尺寸、鋼筋用料、混凝土強(qiáng)度等級(jí)比計(jì)算需要值超過(guò)太多時(shí)，要提出合理化建議；反之用料不足的要提出增補(bǔ)。 . 各設(shè)備專(zhuān)業(yè)所提出的洞孔、埋件、埋管、吊鉤、平臺(tái)等是否表示無(wú)誤。 . 校核所有平面中各項(xiàng)分尺寸和外包總尺寸以及每層結(jié)構(gòu)平面的標(biāo)高。 . 圖紙必須交待的節(jié)點(diǎn)有無(wú)遺漏。 . 門(mén)窗表中的數(shù)量、尺寸、型號(hào)必須與平面圖核對(duì)，有否遺漏或差錯(cuò)。 . 樓梯踏步的高寬、平臺(tái)寬度不宜小于梯段寬度；封閉式剪刀樓梯兩面開(kāi)門(mén)；如利用剪刀樓梯間作為排煙時(shí)，必須有對(duì)外的窗戶(hù)等。 第七條 建筑專(zhuān)業(yè)施工圖紙核查要點(diǎn) . 房屋的開(kāi)間、進(jìn)深、層高 、平面布局等是否滿(mǎn)足《設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》的要求。 要求項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)工程師必須親自審圖并提交書(shū)面審圖意見(jiàn)，報(bào)工程部備案，以作為對(duì)其業(yè)務(wù)考核的依據(jù)之一。 施工圖紙會(huì)審管理 制度 第一條 目的 公司為減少因施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)深度不夠而引起錯(cuò)誤施工，使項(xiàng)目工期、成本、質(zhì)量能夠得到更好的控制，特訂立本準(zhǔn)則。 第五條 文件夾標(biāo)簽 文件須以文件夾分類(lèi)存放，文件夾側(cè)面以標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 工程部文檔管理制度 第一條 目的 為統(tǒng)一工程部的文件歸檔 , 便于文件檢索及工作交接，明確項(xiàng)目完工后移交資料內(nèi)容， 完善文件責(zé)任制度。 . 工程部必須對(duì)每份合同進(jìn)行評(píng)審，竣工驗(yàn)收以后先由合同責(zé)任人提交一份竣工報(bào)告，包括進(jìn)度、質(zhì)量和成本分析：實(shí)際情況與合同計(jì)劃進(jìn)行比較，分析產(chǎn)生偏差的原因，提出今后以后解決的辦法，并對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估。 D 施工現(xiàn)場(chǎng)勞動(dòng)力和施工機(jī)械配備情況。 施工合同管理 的 . 施工合同責(zé)任人在工程開(kāi)工至竣工期間應(yīng)填寫(xiě)合同臺(tái)帳，及時(shí)反映每階段工程進(jìn)展情況。 . 檢查監(jiān)理單位對(duì)現(xiàn)行施工規(guī)范、國(guó)家和江蘇省或蘇州市政府部門(mén)發(fā)布的指令性法規(guī)。 . 深入現(xiàn)場(chǎng)檢查工程實(shí)體質(zhì)量，定期對(duì)監(jiān)理單位的工作效果進(jìn)行評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)監(jiān)理單位開(kāi)展工作的問(wèn)題，并及時(shí)解決。 . 監(jiān)督檢查監(jiān)理單位對(duì)隱蔽工程驗(yàn)收的控制情況，對(duì)重要的部位（特別是易引起投訴的問(wèn)題），現(xiàn)場(chǎng)工程師要參與隱蔽工程驗(yàn)收。 . 監(jiān)督、檢查監(jiān)理單位對(duì)施工單位的工期簽證、工程簽證、技術(shù)核定、工程付款的審核情況。 . 審核監(jiān)理單位提交的《監(jiān)理月報(bào)》，簽署 審核意見(jiàn)。 . 工程部應(yīng)定期對(duì)現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展工作的監(jiān)理人員進(jìn)行考核（作好記錄），及時(shí)調(diào)整不合格的監(jiān)理人員。 第二條 監(jiān)理合同管理 監(jiān)理合同管理的指導(dǎo)思想 . 監(jiān)理單位是現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明管理和施 工單位間協(xié)調(diào)的主要責(zé)任單位，并協(xié)助開(kāi)發(fā)商進(jìn)行成本控制，工程部依據(jù)監(jiān)理合同（包括招標(biāo)文件、投標(biāo)書(shū)）、經(jīng)批準(zhǔn)的監(jiān)理規(guī)劃、現(xiàn)行的法規(guī)和規(guī)范，對(duì)監(jiān)理單位進(jìn)行有效管理和監(jiān)控是一項(xiàng)特別重要的工作，是保證項(xiàng)目管理正常進(jìn)行的重要保證。施工總包單位負(fù)責(zé)清點(diǎn)實(shí)收貨物數(shù)量，因此須加蓋本部門(mén)印章予以確認(rèn)。一般件抽樣檢查（如：地磚），主要件全部檢查（如：門(mén)窗、進(jìn)戶(hù)門(mén)）。監(jiān)理單位和施工單位按照施工監(jiān)理合同和施工總承包合同規(guī)定對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品負(fù)最終質(zhì)量驗(yàn)收責(zé)任。 第八條 在產(chǎn)品的選樣及封樣流程中，工程部負(fù)責(zé)健全甲供材料分供商的信息檔案和收集合格甲指乙供及乙供材料供應(yīng)商的信息資料。經(jīng)評(píng)定，不符合設(shè)計(jì)要求的樣品供應(yīng)商取消其競(jìng)標(biāo)資格。 第二條 《工程材料設(shè)備管理控制匯總表》經(jīng)批準(zhǔn) 后，工程部提供詳細(xì)的設(shè)計(jì)要求及圖紙，負(fù)責(zé)甲供材料及甲限材料設(shè)備選型。 智能化 企業(yè)注冊(cè)資金大于 150 萬(wàn)元。 石材 在同類(lèi)型工程中使用過(guò)并無(wú)不良反映。 在為 淮安金華置業(yè)有限公司 服務(wù)期間，其他業(yè)務(wù)量不能影響對(duì) 淮安金華置業(yè)有限公司 的供貨。 在為和融集團(tuán)服務(wù)期間，其他業(yè)務(wù)量不能影響對(duì)和融 集團(tuán)的供貨。 要求具有門(mén)窗計(jì)算及設(shè)計(jì)資質(zhì)。 鋁合金門(mén)窗或塑鋼門(mén)窗 執(zhí)行“準(zhǔn)用證制度”。 有一定市場(chǎng)占有率。 色