審計師20xx年工作計劃書與審計師工作計劃(通用版)匯編-wenkub
2024-11-23 01 本頁面
【正文】 一次審計目標(biāo): 募集資金按《公司募集資金管理辦法》進(jìn)行管理和使用，審批控制手續(xù)完備、賬務(wù)記錄準(zhǔn)確、完整。是否存在重大異常事項。二、審計資源內(nèi)審部現(xiàn)有三名工作人員，工作的開展主要通過財務(wù)資料、歸檔文件、部門管理文件、OA流程等資料的獲取，以及對相應(yīng)工作人員的訪談，獲取所需資料。內(nèi)部審計工作計劃以防范風(fēng)險、防止舞弊行為、規(guī)范財務(wù)流程和財務(wù)紀(jì)律、提高管理水平為出發(fā)點，對公司募集資的使用與保管、大宗固定資產(chǎn)購置、財務(wù)信息披露為年度重點審計項目。一、XX年度內(nèi)部審計工作目標(biāo)(一)每季度向?qū)徲嬑瘑T會報告季度工作計劃執(zhí)行情況和季度工作報告。三、XX年度內(nèi)部審計項目(一)對XX年度財務(wù)報告及XX年季度報、半年報財務(wù)信息進(jìn)行內(nèi)部審計審計級次：一級(重點項目)審計安排：全年審計
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