20xx公司內(nèi)部控制工作總結(jié)匯報(bào)-wenkub
2024-11-20 02 本頁(yè)面
【正文】 以下幾個(gè)方面：
一、 強(qiáng)化內(nèi)控執(zhí)行，按程序辦事的規(guī)矩日漸形成
“沒(méi)有規(guī)矩，不成方圓”，企業(yè)管理實(shí)質(zhì)就是制度管理。資料共分享，我們負(fù)責(zé)傳遞知識(shí)。公司內(nèi)部控制工作總結(jié)匯報(bào)
公司內(nèi)部控制工作總結(jié)匯報(bào)
為了促進(jìn)公司管理水平的提升，實(shí)現(xiàn)防范風(fēng)險(xiǎn)的目的，我們的公司內(nèi)部控制工作都是極其重要的，下面是小編搜集整理的公司內(nèi)部控制工作總結(jié)匯報(bào)，歡迎閱讀。本公司依據(jù)內(nèi)控要求，結(jié)合自身管理存在著有章不循、執(zhí)行力較差的現(xiàn)象，進(jìn)行了對(duì)照檢查，找出了差距和不足。公司在內(nèi)控手冊(cè)發(fā)布后，結(jié)合各部門(mén)、各單位不同層次的培訓(xùn)需求，于2016年6月全公司范圍內(nèi)舉行了一次2016版《內(nèi)部控制操作細(xì)則》的視頻培訓(xùn)會(huì)議，使員工了解了2016版比2008版內(nèi)控手冊(cè)的新增內(nèi)容。
狠抓落實(shí)，層層負(fù)責(zé)，確保流程控制實(shí)現(xiàn)硬著陸。這樣，公司上至總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)，下至各部門(mén)、各單位領(lǐng)導(dǎo)都把內(nèi)控執(zhí)行放在重要議事日程，出現(xiàn)問(wèn)題有人協(xié)調(diào)，有人負(fù)責(zé)。
確保內(nèi)控的有效執(zhí)行，取決于兩個(gè)方面，一是思想是否重視，責(zé)任是否落實(shí)。每處理一項(xiàng)業(yè)務(wù)，都要確定是否有風(fēng)險(xiǎn)，如何控制風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格依照內(nèi)控流程操作。管理制度在內(nèi)控體系運(yùn)行中起著重要的支持作用，合理、完善的管理制度是體系正常運(yùn)行的重要保障。特殊事情處理，要作好紀(jì)要，保留證據(jù)，自覺(jué)按規(guī)章辦事，依程序履行，領(lǐng)導(dǎo)的示范作用極大地推動(dòng)了公司內(nèi)控文化的形成。通過(guò)不斷地培訓(xùn)學(xué)習(xí)幫
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