【正文】 家禽、家畜或坑式廁所距生產(chǎn)區(qū) 25米以內(nèi)，嚴(yán)重不合格。 符合國家奶業(yè)產(chǎn)業(yè)政策。 查閱文件 查閱記錄 □ 合格 □ 一 般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 （ 5） 對不合格產(chǎn)品實(shí)施召回、封存并及時進(jìn)行無害化銷毀處理。（ 《條例》） 序號 內(nèi)容 核查項(xiàng)目 核查原則 核查方法 結(jié)論 核查記錄 《乳品 質(zhì)量安全監(jiān)督 管理?xiàng)l例》及相關(guān)文件要求 二、 企業(yè)場所要求 序號 內(nèi)容 核查項(xiàng)目 核查原則 核查方法 結(jié)論 核查記錄 1． 3 管理職責(zé) 1．企業(yè)應(yīng)制定規(guī)定各有關(guān)部門質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限的管理制度。 查閱文件 查閱記錄 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 （ 2） 組織員工對《條例》進(jìn)行了宣貫，記錄齊全，合格；企業(yè)組織員工對《條例》進(jìn)行了宣貫，記錄不齊全，一般不合格；企業(yè)未組織員工對《條例》進(jìn)行宣貫，不合格。 座談了解 查閱文件 查閱記錄 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 （ 1） 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)中至少有一人參加了省、市局及有關(guān)部門的《乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理?xiàng)l例》（以下簡稱“條例”）宣貫。 5． 核查組應(yīng)當(dāng)將在企業(yè)查出的不合格項(xiàng)，填寫 到《食品生產(chǎn)加工企業(yè)不合格項(xiàng)改進(jìn)表》中，并要求企業(yè)盡快進(jìn)行糾正或采取糾正措施。 3． 在 42 個核查項(xiàng)目中 ,車間要求（ ）、生產(chǎn)布局（ ）、生產(chǎn)設(shè)備（ .1）、設(shè)備清洗（ ）、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（ ）、采購驗(yàn)證（ ）、質(zhì)量控制（ ）、檢驗(yàn)設(shè)備（ .1）等 8 項(xiàng)為重點(diǎn)項(xiàng)目 ,在表中加“ *”表示。 乳制品生產(chǎn)加工企業(yè)必備條件現(xiàn)場核查表 企業(yè)名稱： 申證單元： 產(chǎn)品名稱： 核查日期 : 年 月 日 使用說明 1． 本核查表適用于對食品生產(chǎn)加工企業(yè)必備條件的現(xiàn)場核查評價。 4． 核查組依據(jù)本核查表和相應(yīng)的審查細(xì)則對食品生產(chǎn)加工企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場核查。同時將不合格項(xiàng)的分布情況填寫到《食品生產(chǎn)加工企業(yè)必備條件現(xiàn)場核查報(bào)告》中。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)有人參加《條例》宣貫，合格；企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)未參加《條例》宣貫，但清楚條例規(guī)定，一般不合格；企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)無人參加《條例》宣貫，且不清楚條例規(guī)定，嚴(yán)重不合格。 1． 2 質(zhì)量目標(biāo) 企業(yè)應(yīng)制定明確的質(zhì)量目標(biāo)，并貫徹實(shí)施。 制定了規(guī)定各關(guān)部門質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限的管理制度，而且規(guī)定的很合理，合格；規(guī)定的不太合理 ，一般不合格；沒制定部門質(zhì)量管理制度或制定了部門質(zhì)量管理制度但規(guī)定的不合理，嚴(yán)重不合格。（國辦發(fā)（ 2020） 122號） 序號 內(nèi)容 核查項(xiàng)目 核查原則 核查方法 結(jié)論 核查記錄 2． 1 廠區(qū)要求 1．企業(yè)廠區(qū)周圍應(yīng)無有害氣體、煙塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其他擴(kuò)散性污染源。《乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》 2．企業(yè)廠區(qū)應(yīng)當(dāng)清潔、平整、無積水；廠區(qū)的道路應(yīng)用水泥、瀝青或磚石等硬質(zhì)材料鋪成。 現(xiàn)場觀察 實(shí)地測量 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 （ 8） 4．廠區(qū)內(nèi)垃圾應(yīng)密閉式存放，并遠(yuǎn)離生產(chǎn)區(qū)，排污溝渠也應(yīng)為密閉式，廠區(qū)內(nèi)不得散發(fā)出異味 , 不得有各種雜物堆放。洗手消毒室內(nèi)應(yīng)設(shè)足夠數(shù)目的洗手及干手設(shè)備，并應(yīng)設(shè)置鞋靴消毒池或同等功能的清潔鞋底設(shè)施或其他有效的保 潔措施 (設(shè)置鞋靴消毒池時，若使用氯化物消毒劑，其余氯濃度應(yīng)保持在 200mg/kg 以上 )，需保持干燥的清潔作業(yè)場所應(yīng)設(shè)置換鞋設(shè)施。 生產(chǎn)車間的溫度、濕度、空氣潔凈度能滿足食品生產(chǎn)加工要求，合格；略有誤差，一般不合格；滿足不了食品生產(chǎn)加工要求，嚴(yán)重不合格。 * 4．企業(yè)的生產(chǎn)工藝布局應(yīng)當(dāng)合理，各工序應(yīng)減少迂回往返 ,避免交叉污染。 生產(chǎn)車間內(nèi)光線 充足，工作臺、敞開式生產(chǎn)線及裸露食品與原料上方的照明設(shè)備有防護(hù)裝置，合格；略有不足，一般不合格；嚴(yán)重不足，嚴(yán)重不合格。原輔材料、成品（半成品）及包裝材料庫房內(nèi)不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。 查閱臺帳 現(xiàn)場查看 查閱記錄 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 *（ 17） 2．直接接觸食品及原料的設(shè)備、工具和容器，必須用無毒、無害、無異味的材料制成，與食品的接觸面應(yīng)邊角 圓滑、無焊疤和裂縫。所有盛放加工中食品的容器不可直接放在地面或已被污染的潮濕表面上，以防濺水污染或由容器底外面污染所引起的間接污染。清洗消毒設(shè)備和乳管路宜采用就地清洗（ CIP）系統(tǒng)。 企業(yè)負(fù)責(zé)人清楚產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)，有食品質(zhì)量安全知識，合格；企業(yè)負(fù)責(zé)人略知產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)及食品質(zhì)量安全知識，一般不合格；企業(yè)負(fù)責(zé)人不清楚產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)或沒有食品質(zhì)量安全知識，嚴(yán)重不合格。 有較高的食品專業(yè)技術(shù)知識和食品質(zhì)量安全知識，合格；掌握一般的食品專業(yè)技術(shù)知識和食品質(zhì)量安全知識，一般不合格；不掌握食品專業(yè)技術(shù)知識和食品質(zhì)量安全知識，嚴(yán)重不合格。 座談了解 查看證明 現(xiàn)場查看 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 （ 23） 序號 內(nèi)容 核查項(xiàng)目 核查原則 核查方法 結(jié)論 核查記錄 3． 3 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 1. 企業(yè)應(yīng)具備和執(zhí)行審查細(xì)則中規(guī)定的現(xiàn)行有效的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)。 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)符合相關(guān)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，或個別項(xiàng)目不一致但有合理理由，并備案，合格；企業(yè)備案的標(biāo)準(zhǔn)與相關(guān)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求不一致 ,其合理性理由不十分充分，一般不合格（限期改進(jìn)）；企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不符合相關(guān)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，且不具有合理理由，或未經(jīng)過備案，嚴(yán)重不合格。產(chǎn)品配方中使用食品添加劑 規(guī)范、合理。并有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)企業(yè)的文件管理，以保證使用部門隨時獲得文件的有效版本。企業(yè)如有外協(xié)