【正文】 化服務(wù)，使各具特色的優(yōu)勢產(chǎn)品形成區(qū)域性的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)?！? 構(gòu)建社會主義和諧社會，重點(diǎn)在農(nóng)村，難點(diǎn)也在農(nóng)村。 財(cái)務(wù)效益分析表明，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于企業(yè)基準(zhǔn)收益率，投資回收期較短 ，項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益較好 。隨著本地肉雞飼養(yǎng)量的增加和市場客戶訂單的增加，項(xiàng)目單位目前的加工能力已不能滿足市場需求，急需擴(kuò)大規(guī)模，增加生產(chǎn)能力。 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號 項(xiàng) 目 單 位 指 標(biāo) 備注 一 規(guī)模類 1 達(dá)產(chǎn)年銷售量 萬噸 /年 25 2 建筑面積 平方米 160000 二 財(cái)務(wù)指標(biāo) 1 銷售收入 萬元 /年 256637 年均值 2 總成本 萬元 236457 年均值 3 利稅 萬元 16060 年均值 3 4 所得稅 萬元 1715 年均值 5 凈利潤 萬 元 3184 年均值 6 年新增增加值 萬元 年均值 7 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 8 投資利潤率 % 9 投資回收期 年 含建設(shè)期 10 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) ? 《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法》（財(cái)政部第 29 號） ? 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《 20xx 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱》和《 20xx 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目摘要》的通知（國農(nóng)辦 [20xx]224 號） ? 國 家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《 20xx 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目申報(bào)指南》和《 20xx 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股經(jīng)營項(xiàng)目申報(bào)指南》的通知（國農(nóng)辦〔 20xx〕 223 號） ? 建設(shè)單位提供的其它資料 綜合評價(jià) 中國是世界雞肉生產(chǎn)、消費(fèi)和貿(mào)易的大國， 20xx 年生產(chǎn)雞肉 947萬噸，占世界雞肉產(chǎn)量的 14%，是世界第二大雞肉生產(chǎn)國。 在目標(biāo)市場上采用無差異市場策略、差異性市場策略及密集性市場策略等有機(jī)結(jié)合，交替使用，使產(chǎn)品的競爭實(shí)力大大增加。 新建 肉雞加工車間、冷庫等 60000 平方米 建筑 ， 購置安裝制冷 設(shè)備 14 臺、屠宰 生產(chǎn)線 ４條 、 １０噸蒸汽 鍋爐及輔機(jī) 1 套 、 日處理 1000 噸 污水 設(shè)備 1 套。 項(xiàng)目 建設(shè)地點(diǎn)： 吉林省四平市遼河農(nóng)墾管理區(qū) 雙山鴨場 。 四平 成達(dá) 食品有限公司 法定代表人 王 德 寬，企業(yè)注冊資金 100 萬元 。 估算 概算 ............................. 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 建設(shè)投資估算 ......................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 發(fā)展到 現(xiàn)在 ，企業(yè)資產(chǎn)總額為 15000 萬 元， 職工總?cè)藬?shù) 1200 多人 ， 企業(yè)信用等級為 AAA 級 ，財(cái)務(wù)狀況良 好，企業(yè)現(xiàn)已具備年加工肉雞 3000 萬只的生產(chǎn)能力 。 項(xiàng)目 建設(shè)規(guī)模： 年飼養(yǎng)種雞 40 萬 只 ，年 加工 肉 食雞 1 億只。 項(xiàng)目建成后 肉雞 年加工能力為 1 億只；年 飼養(yǎng) 種雞 40 萬只 ，年加工 飼料 40 萬噸 ／年 ,產(chǎn)值 億元 。 采用“公司＋農(nóng)戶”的產(chǎn)、供、銷的一條龍運(yùn)行模式，以項(xiàng)目單位為龍頭，以科技為支撐、以肉雞加工銷售為載體，推動周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)戶從事肉雞生產(chǎn)。 20xx 年肉雞年養(yǎng)殖數(shù)量 近億 只 。 我國是雞肉生產(chǎn)大國，但人均消費(fèi)水平卻相對較低，隨著人民生活水平的進(jìn)一步提高，人均消費(fèi)量將毫無疑問的有較大幅度增長，雞肉消費(fèi)的絕對數(shù)增長有很大空間，該項(xiàng)目具有較好的市場前景。 本項(xiàng)目通過 “公司 +農(nóng)戶”的兩位一體生產(chǎn)經(jīng)營模式，保證回收龍頭放 養(yǎng)的毛雞，解決了農(nóng)民賣雞難、市場風(fēng)險(xiǎn)大等諸多后顧之憂，并且在四平 地區(qū)率先采用了現(xiàn)收現(xiàn)付的收購結(jié)算方式，不拖欠一分貨款，從根本上調(diào)動了農(nóng)民養(yǎng)殖肉雞的積極性，開辟了農(nóng)民致富的門路，推進(jìn)相關(guān)行業(yè)的良性運(yùn)營，帶動了周邊地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。構(gòu)建農(nóng)村和諧社會是構(gòu)建社會主義和諧社會的重中之重，建設(shè)社會主義新農(nóng)村是構(gòu)建農(nóng)村和諧社會的必然要求。 國務(wù)院農(nóng)業(yè)科技發(fā)展綱要（ 20xx 年 —20xx 年）中提出，我國農(nóng)業(yè)和 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展已進(jìn)入新階段。中國雞肉產(chǎn)業(yè)以高效率、低成本的優(yōu)勢在中國立足，并以國際、國內(nèi)兩個(gè)市場為目標(biāo)，已發(fā)展成為農(nóng)牧業(yè)領(lǐng)域中產(chǎn)業(yè)化程度 最高的行業(yè)。 企業(yè)自身發(fā)展 依靠公司 完善的經(jīng)營體系與質(zhì)量管理模式， 項(xiàng)目單位 在市場運(yùn)作過程中始終恪守永續(xù)發(fā)展的原則，采用先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和熟練的生產(chǎn)技術(shù)，利用充足的禽類資源 ， 進(jìn)行 肉禽產(chǎn)品 加工。 目前我國農(nóng)業(yè)正處在一個(gè)由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時(shí)期，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)正處在調(diào)整結(jié)構(gòu)的重要階段。 肉雞的飼養(yǎng)能及時(shí)轉(zhuǎn)化糧食生產(chǎn)，有利于農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。 該項(xiàng)目的建設(shè)將促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展 我國人口眾多，城鄉(xiāng)居民生活已穩(wěn)定越過溫飽線并向小康邁進(jìn)，食物消費(fèi)結(jié)構(gòu)正向著要求安全衛(wèi)生、營養(yǎng)保健、經(jīng)濟(jì)方便、風(fēng)味適口、增強(qiáng)身體素質(zhì)、提高生活質(zhì)量轉(zhuǎn)變。 肉 雞 加工 項(xiàng)目 的建設(shè) ， 將直接拉動 肉雞養(yǎng)殖業(yè)的 發(fā)展 。 農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，提高農(nóng)產(chǎn)品的加工深度，可以較大幅度地提高農(nóng)產(chǎn)品的附加值，從而為提高農(nóng)業(yè)的綜合效益，為增加農(nóng)民收入開辟新的有效途 徑 。帶動 周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)人數(shù)的不斷增加，拉動當(dāng)?shù)囟愂赵旄Ｓ谌嗣?。平齊 鐵路、哈大高速公路縱穿 南北，長通 公路橫貫東西， 南部東遼河 流經(jīng)。 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 四平 市農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)日趨優(yōu)化。 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 優(yōu)勢條件 政策環(huán)境 根據(jù)《關(guān)于改革和完善農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)若干政策措施的意見》（財(cái) 10 發(fā)（ 20xx） 93 號）文件精神， 20xx 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室將繼續(xù)安排部分資金用于扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目。其適宜的氣候、優(yōu)良的水質(zhì)、富足的飼料是肉雞養(yǎng)殖得天獨(dú)厚的先決條件。 是 吉林省玉米黃金帶。良好的市場信譽(yù)和產(chǎn)品質(zhì)量， 11 使項(xiàng)目單位產(chǎn)品具有較強(qiáng)的品牌優(yōu)勢。 。 原料供應(yīng)充足 四平市具有 農(nóng)、牧資源的先天優(yōu)勢。 13 第四章 建設(shè)單位基本情況 建設(shè)單位概況 四平 成達(dá)食品 有限公司 是目前省內(nèi)較大的肉食雞 飼料加工、銷售一體化的大型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，總資產(chǎn) 15000 萬 元，總占地面積 32 萬平方米 ，職工總?cè)藬?shù) 1200 多人。 幾年來，公司通過靈活的經(jīng)營機(jī)制、科學(xué)的管理手段、過硬的質(zhì)量保證、可靠的信譽(yù)口碑在市場競爭的浪潮中脫穎而出，不斷發(fā)展，逐步壯大，目前已經(jīng)成為東北地區(qū)規(guī)模最大的雞肉加工企業(yè)之一，擁有強(qiáng)勁的銷售團(tuán)隊(duì)與專業(yè)性的生產(chǎn)體系，新產(chǎn)品研發(fā)力量雄厚。 企業(yè) 現(xiàn)有一套完善的經(jīng)營體系與質(zhì)量管理模式，在市場運(yùn)作過程中始終恪守的 永續(xù)發(fā)展的原則，采用先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和熟練的生產(chǎn)技術(shù)，利用充足的禽類資源，加工出高品質(zhì)的禽肉產(chǎn)品 ，對消費(fèi)者負(fù)責(zé)，對商業(yè)伙伴負(fù)責(zé)。 企業(yè)財(cái)務(wù)狀況 截止到 20xx 年 12 月 31 日，企業(yè)資產(chǎn)總額為 15,069 萬元，固定資產(chǎn) 6,182 萬元，凈資產(chǎn) 3,787 萬元，實(shí)收資本 639 萬元，所有者權(quán)益 3,787 萬元。財(cái)務(wù)狀況良好。我國成為僅次于美國的第二大肉雞生產(chǎn)國 。禽肉及雜碎是進(jìn)口產(chǎn)品的主體，占家禽產(chǎn)品進(jìn)口總額的 %，加工家禽 17 占 %，種禽占 %。隨著人民生活水平的進(jìn)一步提高，人均消費(fèi)量將毫無疑問的有較大幅度增長，雞肉消費(fèi)的絕對數(shù)增長有很大空間。這說明，中國肉雞市場潛力巨大。 從收購市場看，吉林 省的地理環(huán)境非常適宜肉雞養(yǎng)殖，且養(yǎng)殖 18 成本較低，實(shí)踐證明，四平地區(qū)的龍頭企業(yè)比較少 ，企業(yè)本著公司 +農(nóng)戶的模式，增加和促進(jìn)了農(nóng)戶的養(yǎng)殖信心，由于近年來，毛雞收購 價(jià)格波動激烈，農(nóng)民收入增幅緩慢，養(yǎng)殖戶缺乏飼養(yǎng)大批量肉雞的信心 。 銷售市場 :周邊的肉禽加工企業(yè)多屬小作坊生產(chǎn)經(jīng)營，設(shè)備簡陋、工藝粗糙、品質(zhì)低下、消毒設(shè)施不不完備、產(chǎn)量小。所以內(nèi)需空間也很大，再結(jié)合國家對三農(nóng)產(chǎn)業(yè)的重視，以養(yǎng)雞殖業(yè)的農(nóng)業(yè)發(fā)展勢在必行。 項(xiàng)目單位擁有強(qiáng)大的運(yùn)輸周轉(zhuǎn)能力，各種運(yùn)輸車輛齊全。 銷售策略、方案和營銷模式 銷售策略 公司積極加強(qiáng)生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、服務(wù)管理，努力實(shí)現(xiàn)內(nèi)外 20 市場鏈結(jié)構(gòu)建設(shè)，完善企業(yè)經(jīng)營機(jī)制、激勵(lì)機(jī)制，從而優(yōu)化公司的運(yùn)作模式，進(jìn)一步提高企業(yè)市場適應(yīng)能力、競爭能力和應(yīng)變能力，接近產(chǎn)業(yè)鏈的兩端，拓展產(chǎn)品的研發(fā)和銷售，進(jìn)一步貼近國家 宏觀經(jīng)濟(jì)政策。 項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)年 總銷售量達(dá)到 30 萬噸。 市場風(fēng)險(xiǎn)分析 市場供求預(yù)測風(fēng)險(xiǎn) 21 由于對未來市場供求總量預(yù)測可能與實(shí)際供求總量有一定差異，將影響項(xiàng)目產(chǎn)品按計(jì)劃 銷售，為項(xiàng)目帶來一定的風(fēng)險(xiǎn)。 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對策 加強(qiáng)對市場需求總量的預(yù)測準(zhǔn)確度 定期由市場營銷人員和統(tǒng)計(jì)人員對往年市場資料和近期市場情況、競爭對手生產(chǎn)情況和經(jīng)濟(jì)環(huán)境進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，作好 對未來一段時(shí)間內(nèi)市場需求量的預(yù)測，以使生產(chǎn)量適應(yīng)市場需求，降低風(fēng)險(xiǎn)。 22 第六 章 節(jié)能、降耗、減排 6． 1 燃料方面 采取高效節(jié)能新型螺紋煙管鍋殼式鍋爐，采取八字煙道爐排設(shè)計(jì) ，加大爐 排受熱面積，提高熱能轉(zhuǎn)化。 6． 2 電力 根據(jù)供電部門 峰、谷、平 電價(jià) 時(shí)段安排生產(chǎn)，降低電價(jià)，另外采用先進(jìn)螺桿制冷設(shè)備，制冷水采用 高效節(jié)能 蒸發(fā)冷凝器，提高效率。 、沖洗地 面，采用循環(huán) 水， 提高 水的利用率， 減少排量。新建工程有肉雞加工車 間 20xx0 平方米，冷庫 31300 平方米，制冷機(jī)房 3000 平方米 ，污水 處理池 25007 平方米。 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 主要生產(chǎn)技術(shù) 25 項(xiàng)目采用生產(chǎn)線作業(yè)與人工 作業(yè)相結(jié)合，將毛雞掛到生產(chǎn)線上逐一宰殺后用循環(huán)鏈條送至工作臺上，肢解肉雞，得到雞頭、雞脖、雞爪 、雞翅等產(chǎn)品，包裝后送冷庫保存進(jìn)行銷售。 項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 生產(chǎn)車間 按照食品生產(chǎn)要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，保證肉雞屠宰加工過程的安全性。 項(xiàng)目進(jìn)度安排 項(xiàng)目建設(shè)工期是 2 年，即從 20xx 年 1 月 20xx 年 12 月，具體安排如下： 項(xiàng)目前期階段： 20xx 年 １ 月 —12 月，項(xiàng)目前期工作，勘察設(shè)計(jì)、項(xiàng)目可研等； 項(xiàng)目施工階段： 20xx 年 1 月 —3 月，場地平整，施 工前準(zhǔn)備； 20xx 年 4 月 —9 月， 車間 、冷庫等土建工程的建設(shè)； 20xx 年 6 月 —10 月，設(shè)備選型，招標(biāo)采購； 20xx 年 8 月 —10 月，人員招聘培訓(xùn)； 20xx 年 9 月 —11 月，設(shè)備安裝調(diào)試與試運(yùn)行； 20xx 年 12 月，竣工驗(yàn)收。 安裝工程費(fèi)：上述設(shè)備及管線安裝。 20xx0 1000 20xx 2 孵化場 m178。 1000 1600 160 6 宿舍 m178。 3000 1500 450 4 污水處理池 m179。 200 600 12 2 化糞池 座 1 50000 5 3 綠化 m178。本項(xiàng)目設(shè)備安裝工程費(fèi)為 289 萬序號 設(shè) 備 名 稱 型號規(guī)格 單位 數(shù)量 設(shè)備購置費(fèi)（萬元） 出廠價(jià) 運(yùn)雜費(fèi) 總價(jià) 1. 屠宰生產(chǎn)線 套 4 600 36 636 2. 螺桿制冷機(jī) 套 14 1120 67 1187 3. 鍋爐及輔機(jī) 10 噸 套 1 200 12 212 4 污水處理設(shè)備 1000 噸 套 1 800 50 850 合計(jì) 2885 31 元，建筑物的水暖電安裝費(fèi)已在建筑工程費(fèi)用表中包括。因有關(guān)部門未公布價(jià)格上漲價(jià)指數(shù)，漲價(jià)預(yù)備費(fèi)不計(jì)取。 流動資金估算 本項(xiàng)目的流動資金是指批發(fā)市場為正常營業(yè)，用于交納水電費(fèi)、采暖費(fèi)、支付員工工資及其他經(jīng)營費(fèi)用等所需的周轉(zhuǎn)資金。經(jīng)估算項(xiàng)目投入總資金 萬元。 第九章 財(cái)務(wù)評價(jià) 編制依據(jù)及說明 國家發(fā)展計(jì)劃委員會審定出版的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》中國電力出版社出版； 有關(guān)現(xiàn)行財(cái)稅制度、法規(guī)、政策； 各個(gè)專業(yè)提供的基礎(chǔ)資料和有關(guān)數(shù)據(jù)。正常年（含稅）上述需費(fèi)用 萬元，見表 9