物業(yè)公司物資采購管理-wenkub
2024-11-14 21 本頁面
【正文】 或倉管人員負責(zé)。第七條 綜合管理部負責(zé)處理公司庫倉的冷、背、殘、次物品。對采購計劃外的物質(zhì)需求，必須填寫“用品特批單”（見表三），經(jīng)上述人員確認同意，財務(wù)審批后方可采購。第三條 物品采購要樹立采購經(jīng)濟批量觀念，物品驗收要堅持獨立原則，物品的領(lǐng)用要樹立需用原則。物資采購入庫后，領(lǐng)用物資時，填寫物資出庫領(lǐng)用單，并做好登記，建立物資臺帳。費用開支安排嚴格控制在計劃范圍內(nèi)。采購部在采購物資時盡可能地選擇價格合理、信譽度高、可以月結(jié)的供應(yīng)商。一次采購物資累計金額一千元以上，則應(yīng)上報公司審批。第三方外包服務(wù)合同中的化糞池、生活垃圾等。綠化養(yǎng)護用品。辦公用品（附清單）勞保用品（如工裝、身體防護用品、其他涉及形象的VI類等）。三、職責(zé)：督促區(qū)域項目部提交物資采購申請計劃表，對程序符合性進行審核。第一篇：物業(yè)公司物資采購管理物資采購制度一、目的為進一步規(guī)范物業(yè)公司采購工作，明確采購責(zé)任，對采購過程進行管控，確保采購的物資、服務(wù)符合公司規(guī)定的要求，以保證公司利益。區(qū)域項目部：項目經(jīng)理部負責(zé)制訂采購計劃，對所列物資清單簽認后上報公司集中采購。低值易耗品：a清潔類（藥水、工具等，附清單）b修繕配件類價值大于等于一千元的（附工程配件配備標準清單）第三方外包服務(wù)合同中的中央空調(diào)、智能化系統(tǒng)、電梯、消防等。低值易耗品中的部分清潔用品用具類（附清單）：協(xié)商確定各區(qū)域采購點及制定合格供應(yīng)商名錄。凡一次性采購1000元以上的物資由公司采購部區(qū)集中采購。報銷流程（詳見附件）緊急采購頻次：每月最多兩次，且每次金額小于一千元。如公司有指定商，應(yīng)在供應(yīng)商名單內(nèi)進行采購活動。所采購的物資有質(zhì)保要求的貴重物資應(yīng)簽署合同、協(xié)議并經(jīng)評審。經(jīng)驗收合格無誤的物資采購入庫后，采購人員以《費用報銷單》的形式于每月28日之前，向公司財務(wù)部提出報銷申請，并附上經(jīng)審批完成的物資采購清單、入庫單及相應(yīng)發(fā)票。第二章 物品采購的管理第四條 各部門每月應(yīng)根據(jù)部門需要，編制部門“采購計劃明細表”（一式兩份，部門一份，倉庫保管員一份，見表一），經(jīng)各部門主管簽字確認后，報綜合管理部（以下簡稱綜合部）。第五條 綜合管理部每月應(yīng)編制采購計劃，并建立采購明細臺帳（保存期限為二年），接受主管領(lǐng)導(dǎo)檢查，定期和財務(wù)進行核對。第三章 物品驗收的管理第八條 所采購的貨品到達公司前，采購人員應(yīng)事先通知庫倉人員做好驗收準備。第十一條 公司所采購的物品到達后，應(yīng)在當(dāng)日辦理完驗收入庫手續(xù)和財務(wù)入庫手續(xù)。第十三條 物品入庫后，應(yīng)當(dāng)按照種類分區(qū)擺放整齊，按種類設(shè)置貨物標識，嚴禁將不同種類的貨物混放。第十六條 倉管人員根據(jù)完備、有效、準確的領(lǐng)料單填寫一式四聯(lián)出庫單，按照出庫單上的項目逐一發(fā)放，并在各部門“采購計劃明細表”上蓋“已領(lǐng)用”章，定期將出庫單傳遞給財務(wù)部門。第十九條 工程部主管根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、經(jīng)驗，編制維修用料月計劃，對于經(jīng)常使用的替換配件、物品、維修材料等，由工程部主管提出申請，經(jīng)財務(wù)部審核并經(jīng)物業(yè)經(jīng)理審核批準后，可實行定額備用量，一般保證7天的庫存量。第二十一條 需要維修的客戶或公司部門，工程部必須根據(jù)客服中心填制的“報修單”（一式三聯(lián)，財務(wù)、工程、客服各一聯(lián)，見表五）進行維修，所需更換的物料或所需工費必須經(jīng)客戶或報修部門有關(guān)人員簽字確認，月末客服中心應(yīng)將報修單匯總后交倉管部門、財務(wù)部進行核對、核算。第五章 附則第二十三條 采購必須按上述規(guī)定的程序辦理，指定專人負責(zé)采購、驗收和保管，公司將定期或不定期的進行全面檢查（包括價格、合同、程序等），并將檢查結(jié)果以書面形式上報公司領(lǐng)導(dǎo)；同時將此作為部門及個人的考核指標之一。二、適用范圍物業(yè)管理所需要的所有物資（如項目開辦物資、工程保養(yǎng)、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關(guān)部門所需物資等）的采購活動。根據(jù)各類物資情況，審批流程如下：A類物資：各物業(yè)管理處負責(zé)人提出申請后，社區(qū)書記對各物業(yè)管理處負責(zé)人上報的采購申請進行審核，社區(qū)書記審核通過后轉(zhuǎn)至采購專員下單采購。各物業(yè)管理處將批準后的《采購申請單》提交給負責(zé)采購的人員，由其在合格供應(yīng)商處進行采購。采購人員在支付費用及采購物資前需借款時，由經(jīng)辦人填寫《借款單
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