【正文】 位置圖，標(biāo)記、物料卡置于明顯位置，物料卡上載明物料名稱、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地或廠商、采購(gòu)入庫(kù)日期和檢驗(yàn)狀態(tài)等，特別要注意掛好生產(chǎn)單號(hào)標(biāo)識(shí)。第四章 物料儲(chǔ)存保管規(guī)定第一條 物料或產(chǎn)品的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物料或產(chǎn)品的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃分區(qū)域，合理有效使用倉(cāng)庫(kù)面積。并與統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行核對(duì)。第三條 出庫(kù)時(shí)要認(rèn)真填寫(xiě)領(lǐng)料單或發(fā)貨清單，領(lǐng)、發(fā)人員應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清，并相互簽字。第三章 出庫(kù)管理規(guī)定第一條 辦理出庫(kù)時(shí)要認(rèn)真審核“領(lǐng)料單”或發(fā)貨清單，核查出庫(kù)批準(zhǔn)手續(xù)（特別是有無(wú)部門(mén)或有批準(zhǔn)權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）是否齊全，嚴(yán)格依據(jù)所列項(xiàng)目辦理出庫(kù)，并核簽有關(guān)單據(jù)（如指令單、領(lǐng)料單、發(fā)貨清單等）。第九條 對(duì)于生產(chǎn)/使用單位退庫(kù)的物料，倉(cāng)管員要依據(jù)退庫(kù)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽署的退料原因，分別對(duì)物料進(jìn)行處理，如確系供應(yīng)商材質(zhì)有問(wèn)題的，倉(cāng)管員要立即通知采購(gòu)部門(mén)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商，辦理退、換料手續(xù)。沒(méi)有落實(shí)的倉(cāng)管員不能發(fā)料。退貨物料未出庫(kù)前，倉(cāng)管員應(yīng)將其按區(qū)域單獨(dú)標(biāo)識(shí)存放。填制檢驗(yàn)報(bào)告。但必須得到有權(quán)放行的主管人員的批準(zhǔn)。第二章 入庫(kù)管理規(guī)定第一條采購(gòu)物料抵庫(kù)入倉(cāng)前,倉(cāng)管員要及時(shí)通知品管課品檢員根據(jù)已核準(zhǔn)的 “指令單”或“采購(gòu)申請(qǐng)單”和“送貨單”，依據(jù)指令單號(hào)和采購(gòu)物料的性質(zhì)對(duì)物料的品名、規(guī)格、型號(hào)（色別）、數(shù)量、質(zhì)量及外包裝要求等進(jìn)行檢驗(yàn)（測(cè)試）。、材料以及各部門(mén)所生產(chǎn)的產(chǎn)品，應(yīng)嚴(yán)格履行先檢驗(yàn)后入庫(kù)、再出庫(kù)的規(guī)定，并做好料卡和樣品卡。一、倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)：，并使物料及產(chǎn)品的儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。在庫(kù)卷煙的存放周期不超過(guò)6個(gè)月，庫(kù)房保管在檢查中如發(fā)現(xiàn)有接近或超過(guò)預(yù)警周期的卷煙時(shí)，應(yīng)立即以書(shū)面形式報(bào)告物流配送中心主任。二、卷煙要妥善保管，每天檢查溫濕度。根據(jù)溫濕度的不同變化，應(yīng)分別采取灑水、倒垛等方式，組織人員進(jìn)行調(diào)節(jié)，滿足卷煙養(yǎng)護(hù)工作需要。四、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備要進(jìn)行規(guī)范管理，責(zé)任到人，專物專用，定期保養(yǎng)，定期維修、更換，確保各類設(shè)備的正常運(yùn)行。，據(jù)實(shí)登記物資明細(xì)帳和產(chǎn)成品明細(xì)帳，及時(shí)編制庫(kù)存報(bào)表，經(jīng)常清查、盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存物料和庫(kù)存產(chǎn)成品，做到帳、卡、物相符。如屬直提使用部門(mén)或場(chǎng)所，亦必須事后及時(shí)補(bǔ)辦檢驗(yàn)及出、入庫(kù)手續(xù)。經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料，倉(cāng)管員依據(jù)“指令單”、“檢驗(yàn)報(bào)告單”，填寫(xiě)“收料單”，辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格或未經(jīng)檢驗(yàn)的物料嚴(yán)禁進(jìn)倉(cāng)。倉(cāng)管員應(yīng)在該批物料“入庫(kù)單和出庫(kù)單”上注明“緊急放行”字樣，有權(quán)放行人員必須在入庫(kù)單和出庫(kù)單上簽名以示負(fù)責(zé)。第三條大貨材料在訂單采購(gòu)的情況下，嚴(yán)格按訂單接受，訂購(gòu)單須注明客戶、單號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、色別、規(guī)格，并在訂單上貼上色樣。第五條生產(chǎn)單位因生產(chǎn)之需領(lǐng)補(bǔ)材料時(shí)，補(bǔ)料單位應(yīng)填寫(xiě)“補(bǔ)料單”經(jīng)主管審批，生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)。第八條 機(jī)電配件、修理備件、低值易耗品、辦公用品的領(lǐng)用需以舊換新（日常消耗品除外）；機(jī)械/機(jī)電配件、修理備件、易耗品的領(lǐng)換用需經(jīng)領(lǐng)用部門(mén)主管審核，部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)；辦公用品（日常消耗品除外）的領(lǐng)用由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核，行政部經(jīng)理批準(zhǔn)。若是計(jì)算失誤而造成材料多購(gòu)的，由材料核算員負(fù)責(zé)。發(fā)現(xiàn)計(jì)算數(shù)據(jù)有誤時(shí)要立即通知開(kāi)票人員更正重開(kāi)再發(fā)貨。第四條倉(cāng)管員每日應(yīng)集中精力統(tǒng)計(jì)、編制當(dāng)日進(jìn)出庫(kù)、欠料動(dòng)態(tài)報(bào)表，上交生產(chǎn)部；每月30日前應(yīng)對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行一次全面徹底、準(zhǔn)確盤(pán)點(diǎn)，并將表上報(bào)財(cái)務(wù)部； 每日21：00點(diǎn)停止一切發(fā)料。第五條 產(chǎn)成品出貨，要認(rèn)真核對(duì)發(fā)貨指令，組織、調(diào)度、指揮裝卸人員裝柜，不合格品堅(jiān)決不允許出貨。第二條 周轉(zhuǎn)量大和比較笨重的用托板落地堆放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)標(biāo)識(shí)存放；周轉(zhuǎn)量小的物料按其性質(zhì)上架標(biāo)識(shí)存放。第六條 庫(kù)存物料在裝卸、搬運(yùn)過(guò)程中要輕拿輕放，不可倒置，保證完好無(wú)損。每月必須對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)一次，并填報(bào)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表。第十二條做好各種防患工作，確保物料的安全 保管。對(duì)易燃品、危險(xiǎn)品要設(shè)立明 顯的警示標(biāo)志。第三條 監(jiān)督做好文明安全裝卸、搬運(yùn)工作，保證物料完整無(wú)損。(二)下班必須檢查是否鎖門(mén)、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。(二)嚴(yán)禁酒后值班。(六)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放私人物品。(十)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)私拉亂接電源、電線。第九條倉(cāng)管員對(duì)待供應(yīng)商要熱情，做到有問(wèn)必答。第二條 本制度由公司倉(cāng)庫(kù)主管部負(fù)責(zé)制訂、解釋、檢查和考核?？ǖな朔椥瑯I(yè)財(cái)務(wù)部2008 年03 月 05日第三篇：倉(cāng)儲(chǔ)管理制度倉(cāng)庫(kù)管理制度為加強(qiáng)成本核算，提高公司的倉(cāng)儲(chǔ)基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度：一、倉(cāng)庫(kù)日常管理倉(cāng)庫(kù)主任、材料員、保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)主任必須對(duì)各類庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。倉(cāng)庫(kù)管理人員納入財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一管理，倉(cāng)庫(kù)保管員的具體分工工作有主任和分管領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一安排和調(diào)配。入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，（質(zhì)檢小組人員應(yīng)把設(shè)備產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)和有關(guān)資料轉(zhuǎn)送設(shè)備科備檔）如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。每批材料入庫(kù)合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。三、出庫(kù)管理各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。外借物品和社會(huì)援助物品的出庫(kù)，一律憑總經(jīng)理親自批準(zhǔn)簽字照明方可發(fā)貨，任何單位領(lǐng)導(dǎo)無(wú)權(quán)私自外借（包括各單位設(shè)備物品），如總經(jīng)理不在崗，誰(shuí)經(jīng)手外借誰(shuí)必須直接與總經(jīng)理聯(lián)系，倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)貨、企劃部方可開(kāi)據(jù)出門(mén)證放行。有下列之一的，保管員有權(quán)拒絕辦理材料出庫(kù)手續(xù)：（1）不是該單位生產(chǎn)應(yīng)該使用的材料；（2）任何個(gè)人要求借用的和外借物品無(wú)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)的；（3）領(lǐng)料單無(wú)領(lǐng)導(dǎo)簽字和設(shè)備物品數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)與領(lǐng)用不符的；（4）無(wú)領(lǐng)料單前來(lái)賒欠的及領(lǐng)料單上字據(jù)不清或被涂改的；（5）不是單位承包所使用的流程和跨部門(mén)開(kāi)票領(lǐng)取的；（6）明顯超出生產(chǎn)所需的；（7）沒(méi)有以舊換新的；（8）不是大修計(jì)劃使用材料假冒大修材料領(lǐng)取的；（9）屬“雨季三防”物品和應(yīng)急救援專業(yè)物品的；（10）未經(jīng)勞動(dòng)人事部開(kāi)據(jù)照明私自領(lǐng)取勞保用品的；（11）未經(jīng)設(shè)備科批準(zhǔn)私自開(kāi)票領(lǐng)取工具的。做好各種有毒、有害藥物、易燃易爆物品的分開(kāi)存放保管，并做好倉(cāng)庫(kù)的防火、防盜、防泄漏管理。領(lǐng)料人員所需物資無(wú)庫(kù)存，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu)。以舊換新的物資、修舊利廢物質(zhì)、廢品回收物質(zhì)及時(shí)做好登記造冊(cè)，禁止與統(tǒng)一完好物品混放。對(duì)每次盤(pán)點(diǎn)出現(xiàn)的帳物不符和較大經(jīng)濟(jì)損失，分管領(lǐng)導(dǎo)和保管員必須負(fù)責(zé)并承擔(dān)經(jīng)濟(jì)處罰。生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)單位領(lǐng)用的材料和生產(chǎn)工具報(bào)廢后仍有部分價(jià)值的，