【正文】 位置圖，標記、物料卡置于明顯位置，物料卡上載明物料名稱、編號、規(guī)格、型號、產地或廠商、采購入庫日期和檢驗狀態(tài)等，特別要注意掛好生產單號標識。第四章 物料儲存保管規(guī)定第一條 物料或產品的儲存保管，原則上應以物料或產品的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃分區(qū)域，合理有效使用倉庫面積。并與統計員進行核對。第三條 出庫時要認真填寫領料單或發(fā)貨清單，領、發(fā)人員應當面點清，并相互簽字。第三章 出庫管理規(guī)定第一條 辦理出庫時要認真審核“領料單”或發(fā)貨清單，核查出庫批準手續(xù)（特別是有無部門或有批準權的領導批準）是否齊全，嚴格依據所列項目辦理出庫，并核簽有關單據（如指令單、領料單、發(fā)貨清單等）。第九條 對于生產/使用單位退庫的物料，倉管員要依據退庫部門領導簽署的退料原因，分別對物料進行處理，如確系供應商材質有問題的，倉管員要立即通知采購部門聯絡供應商，辦理退、換料手續(xù)。沒有落實的倉管員不能發(fā)料。退貨物料未出庫前，倉管員應將其按區(qū)域單獨標識存放。填制檢驗報告。但必須得到有權放行的主管人員的批準。第二章 入庫管理規(guī)定第一條采購物料抵庫入倉前,倉管員要及時通知品管課品檢員根據已核準的 “指令單”或“采購申請單”和“送貨單”，依據指令單號和采購物料的性質對物料的品名、規(guī)格、型號（色別）、數量、質量及外包裝要求等進行檢驗（測試）。、材料以及各部門所生產的產品，應嚴格履行先檢驗后入庫、再出庫的規(guī)定，并做好料卡和樣品卡。一、倉庫管理工作的任務：，并使物料及產品的儲存、供應、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。在庫卷煙的存放周期不超過6個月，庫房保管在檢查中如發(fā)現有接近或超過預警周期的卷煙時，應立即以書面形式報告物流配送中心主任。二、卷煙要妥善保管，每天檢查溫濕度。根據溫濕度的不同變化，應分別采取灑水、倒垛等方式，組織人員進行調節(jié)，滿足卷煙養(yǎng)護工作需要。四、倉儲設備要進行規(guī)范管理，責任到人，專物專用，定期保養(yǎng)，定期維修、更換，確保各類設備的正常運行。，據實登記物資明細帳和產成品明細帳，及時編制庫存報表，經常清查、盤點庫存物料和庫存產成品，做到帳、卡、物相符。如屬直提使用部門或場所，亦必須事后及時補辦檢驗及出、入庫手續(xù)。經檢驗合格的物料，倉管員依據“指令單”、“檢驗報告單”，填寫“收料單”，辦理入庫手續(xù)，不合格或未經檢驗的物料嚴禁進倉。倉管員應在該批物料“入庫單和出庫單”上注明“緊急放行”字樣，有權放行人員必須在入庫單和出庫單上簽名以示負責。第三條大貨材料在訂單采購的情況下，嚴格按訂單接受，訂購單須注明客戶、單號、數量、單價、色別、規(guī)格，并在訂單上貼上色樣。第五條生產單位因生產之需領補材料時，補料單位應填寫“補料單”經主管審批，生產經理批準。第八條 機電配件、修理備件、低值易耗品、辦公用品的領用需以舊換新（日常消耗品除外）；機械/機電配件、修理備件、易耗品的領換用需經領用部門主管審核，部門經理批準；辦公用品（日常消耗品除外）的領用由部門領導審核，行政部經理批準。若是計算失誤而造成材料多購的，由材料核算員負責。發(fā)現計算數據有誤時要立即通知開票人員更正重開再發(fā)貨。第四條倉管員每日應集中精力統計、編制當日進出庫、欠料動態(tài)報表，上交生產部；每月30日前應對庫存材料進行一次全面徹底、準確盤點，并將表上報財務部； 每日21：00點停止一切發(fā)料。第五條 產成品出貨，要認真核對發(fā)貨指令，組織、調度、指揮裝卸人員裝柜，不合格品堅決不允許出貨。第二條 周轉量大和比較笨重的用托板落地堆放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號標識存放；周轉量小的物料按其性質上架標識存放。第六條 庫存物料在裝卸、搬運過程中要輕拿輕放，不可倒置，保證完好無損。每月必須對庫存物料進行實物盤點一次，并填報庫存盤點表。第十二條做好各種防患工作，確保物料的安全 保管。對易燃品、危險品要設立明 顯的警示標志。第三條 監(jiān)督做好文明安全裝卸、搬運工作，保證物料完整無損。(二)下班必須檢查是否鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。(二)嚴禁酒后值班。(六)嚴禁在倉庫內存放私人物品。(十)嚴禁在倉庫內私拉亂接電源、電線。第九條倉管員對待供應商要熱情，做到有問必答。第二條 本制度由公司倉庫主管部負責制訂、解釋、檢查和考核?？ǖな朔椥瑯I(yè)財務部2008 年03 月 05日第三篇：倉儲管理制度倉庫管理制度為加強成本核算，提高公司的倉儲基礎管理工作水平，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，加速資金周轉，特制定本制度：一、倉庫日常管理倉庫主任、材料員、保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫主任必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。倉庫管理人員納入財務部門統一管理，倉庫保管員的具體分工工作有主任和分管領導統一安排和調配。入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規(guī)格型號、合格證件等項目，（質檢小組人員應把設備產品說明書和有關資料轉送設備科備檔）如發(fā)現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。三、出庫管理各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。外借物品和社會援助物品的出庫，一律憑總經理親自批準簽字照明方可發(fā)貨，任何單位領導無權私自外借（包括各單位設備物品），如總經理不在崗，誰經手外借誰必須直接與總經理聯系，倉庫方可發(fā)貨、企劃部方可開據出門證放行。有下列之一的，保管員有權拒絕辦理材料出庫手續(xù)：（1）不是該單位生產應該使用的材料；（2）任何個人要求借用的和外借物品無領導簽字批準的；（3）領料單無領導簽字和設備物品數量、規(guī)格、型號與領用不符的；（4）無領料單前來賒欠的及領料單上字據不清或被涂改的；（5）不是單位承包所使用的流程和跨部門開票領取的；（6）明顯超出生產所需的；（7）沒有以舊換新的；（8）不是大修計劃使用材料假冒大修材料領取的；（9）屬“雨季三防”物品和應急救援專業(yè)物品的；（10）未經勞動人事部開據照明私自領取勞保用品的；（11）未經設備科批準私自開票領取工具的。做好各種有毒、有害藥物、易燃易爆物品的分開存放保管，并做好倉庫的防火、防盜、防泄漏管理。領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經分管領導批準后交采購人員及時采購。以舊換新的物資、修舊利廢物質、廢品回收物質及時做好登記造冊，禁止與統一完好物品混放。對每次盤點出現的帳物不符和較大經濟損失，分管領導和保管員必須負責并承擔經濟處罰。生產及輔助生產單位領用的材料和生產工具報廢后仍有部分價值的，