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倉儲養(yǎng)護管理制度-wenkub

2024-11-09 13 本頁面
 

【正文】 位置圖,標記、物料卡置于明顯位置,物料卡上載明物料名稱、編號、規(guī)格、型號、產地或廠商、采購入庫日期和檢驗狀態(tài)等,特別要注意掛好生產單號標識。第四章 物料儲存保管規(guī)定第一條 物料或產品的儲存保管,原則上應以物料或產品的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫,并根據倉庫的條件考慮劃分區(qū)域,合理有效使用倉庫面積。并與統(tǒng)計員進行核對。第三條 出庫時要認真填寫領料單或發(fā)貨清單,領、發(fā)人員應當面點清,并相互簽字。第三章 出庫管理規(guī)定第一條 辦理出庫時要認真審核“領料單”或發(fā)貨清單,核查出庫批準手續(xù)(特別是有無部門或有批準權的領導批準)是否齊全,嚴格依據所列項目辦理出庫,并核簽有關單據(如指令單、領料單、發(fā)貨清單等)。第九條 對于生產/使用單位退庫的物料,倉管員要依據退庫部門領導簽署的退料原因,分別對物料進行處理,如確系供應商材質有問題的,倉管員要立即通知采購部門聯(lián)絡供應商,辦理退、換料手續(xù)。沒有落實的倉管員不能發(fā)料。退貨物料未出庫前,倉管員應將其按區(qū)域單獨標識存放。填制檢驗報告。但必須得到有權放行的主管人員的批準。第二章 入庫管理規(guī)定第一條采購物料抵庫入倉前,倉管員要及時通知品管課品檢員根據已核準的 “指令單”或“采購申請單”和“送貨單”,依據指令單號和采購物料的性質對物料的品名、規(guī)格、型號(色別)、數量、質量及外包裝要求等進行檢驗(測試)。、材料以及各部門所生產的產品,應嚴格履行先檢驗后入庫、再出庫的規(guī)定,并做好料卡和樣品卡。一、倉庫管理工作的任務:,并使物料及產品的儲存、供應、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。在庫卷煙的存放周期不超過6個月,庫房保管在檢查中如發(fā)現(xiàn)有接近或超過預警周期的卷煙時,應立即以書面形式報告物流配送中心主任。二、卷煙要妥善保管,每天檢查溫濕度。根據溫濕度的不同變化,應分別采取灑水、倒垛等方式,組織人員進行調節(jié),滿足卷煙養(yǎng)護工作需要。四、倉儲設備要進行規(guī)范管理,責任到人,專物專用,定期保養(yǎng),定期維修、更換,確保各類設備的正常運行。,據實登記物資明細帳和產成品明細帳,及時編制庫存報表,經常清查、盤點庫存物料和庫存產成品,做到帳、卡、物相符。如屬直提使用部門或場所,亦必須事后及時補辦檢驗及出、入庫手續(xù)。經檢驗合格的物料,倉管員依據“指令單”、“檢驗報告單”,填寫“收料單”,辦理入庫手續(xù),不合格或未經檢驗的物料嚴禁進倉。倉管員應在該批物料“入庫單和出庫單”上注明“緊急放行”字樣,有權放行人員必須在入庫單和出庫單上簽名以示負責。第三條大貨材料在訂單采購的情況下,嚴格按訂單接受,訂購單須注明客戶、單號、數量、單價、色別、規(guī)格,并在訂單上貼上色樣。第五條生產單位因生產之需領補材料時,補料單位應填寫“補料單”經主管審批,生產經理批準。第八條 機電配件、修理備件、低值易耗品、辦公用品的領用需以舊換新(日常消耗品除外);機械/機電配件、修理備件、易耗品的領換用需經領用部門主管審核,部門經理批準;辦公用品(日常消耗品除外)的領用由部門領導審核,行政部經理批準。若是計算失誤而造成材料多購的,由材料核算員負責。發(fā)現(xiàn)計算數據有誤時要立即通知開票人員更正重開再發(fā)貨。第四條倉管員每日應集中精力統(tǒng)計、編制當日進出庫、欠料動態(tài)報表,上交生產部;每月30日前應對庫存材料進行一次全面徹底、準確盤點,并將表上報財務部; 每日21:00點停止一切發(fā)料。第五條 產成品出貨,要認真核對發(fā)貨指令,組織、調度、指揮裝卸人員裝柜,不合格品堅決不允許出貨。第二條 周轉量大和比較笨重的用托板落地堆放,落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號標識存放;周轉量小的物料按其性質上架標識存放。第六條 庫存物料在裝卸、搬運過程中要輕拿輕放,不可倒置,保證完好無損。每月必須對庫存物料進行實物盤點一次,并填報庫存盤點表。第十二條做好各種防患工作,確保物料的安全 保管。對易燃品、危險品要設立明 顯的警示標志。第三條 監(jiān)督做好文明安全裝卸、搬運工作,保證物料完整無損。(二)下班必須檢查是否鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。(二)嚴禁酒后值班。(六)嚴禁在倉庫內存放私人物品。(十)嚴禁在倉庫內私拉亂接電源、電線。第九條倉管員對待供應商要熱情,做到有問必答。第二條 本制度由公司倉庫主管部負責制訂、解釋、檢查和考核??ǖな朔椥瑯I(yè)財務部2008 年03 月 05日第三篇:倉儲管理制度倉庫管理制度為加強成本核算,提高公司的倉儲基礎管理工作水平,進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序,維護公司資產的安全完整,加速資金周轉,特制定本制度:一、倉庫日常管理倉庫主任、材料員、保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。做好各類物料和產品的日常核查工作,倉庫主任必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,并做到賬、物、卡三者一致。倉庫管理人員納入財務部門統(tǒng)一管理,倉庫保管員的具體分工工作有主任和分管領導統(tǒng)一安排和調配。入庫時,倉庫管理員必須查點物資的數量、規(guī)格型號、合格證件等項目,(質檢小組人員應把設備產品說明書和有關資料轉送設備科備檔)如發(fā)現(xiàn)物資數量、質量、單據等不齊全時,不得辦理入庫手續(xù)。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。三、出庫管理各類材料的發(fā)出,原則上采用先進先出法。外借物品和社會援助物品的出庫,一律憑總經理親自批準簽字照明方可發(fā)貨,任何單位領導無權私自外借(包括各單位設備物品),如總經理不在崗,誰經手外借誰必須直接與總經理聯(lián)系,倉庫方可發(fā)貨、企劃部方可開據出門證放行。有下列之一的,保管員有權拒絕辦理材料出庫手續(xù):(1)不是該單位生產應該使用的材料;(2)任何個人要求借用的和外借物品無領導簽字批準的;(3)領料單無領導簽字和設備物品數量、規(guī)格、型號與領用不符的;(4)無領料單前來賒欠的及領料單上字據不清或被涂改的;(5)不是單位承包所使用的流程和跨部門開票領取的;(6)明顯超出生產所需的;(7)沒有以舊換新的;(8)不是大修計劃使用材料假冒大修材料領取的;(9)屬“雨季三防”物品和應急救援專業(yè)物品的;(10)未經勞動人事部開據照明私自領取勞保用品的;(11)未經設備科批準私自開票領取工具的。做好各種有毒、有害藥物、易燃易爆物品的分開存放保管,并做好倉庫的防火、防盜、防泄漏管理。領料人員所需物資無庫存,庫管員應及時通知使用者,使用者按要求填寫請購單,經分管領導批準后交采購人員及時采購。以舊換新的物資、修舊利廢物質、廢品回收物質及時做好登記造冊,禁止與統(tǒng)一完好物品混放。對每次盤點出現(xiàn)的帳物不符和較大經濟損失,分管領導和保管員必須負責并承擔經濟處罰。生產及輔助生產單位領用的材料和生產工具報廢后仍有部分價值的,
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