不符合項糾正措施填寫說明-wenkub
2024-11-08 22 本頁面
【正文】 對管理評審、內(nèi)審、外審和日常監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格項或不符合要及時制定糾正措施并組織實施；3)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中發(fā)生的職業(yè)健康安全的不符合，監(jiān)督糾正措施的實施； 4)及時將相關(guān)信息反饋給GAP認證機構(gòu)。2)內(nèi)部檢查、內(nèi)審或外審中發(fā)現(xiàn)的合格項，由受審部門主管領(lǐng)導組織進行原因分析制定糾正措施。根據(jù)不合格或不符合項及糾正措施的影響程度在糾正措施實施前進行評審，評審方式包括：簽字批準、召集專題評審會和提交管理評審會議。驗證人員應在《不合格報告》中填寫驗證結(jié)論并簽名。糾正措施涉及有關(guān)文件需要更改時，按扎《文件控制程序》執(zhí)行。綜合管理部安全員負責健康安全環(huán)境設施裝置及操作進行例行檢查，及時排除隱患，發(fā)現(xiàn)不符合，向責任部門《開具整改通知單》，由責任部門負責整改，排除隱患。，綜合管理部組織進行整改。，對存在的問題沒能解決的，綜合管理部仍需組織責任部門及相關(guān)部門分析原因，重新制定措施，由責任部門重新實施。5．相關(guān)文件文件控制程序內(nèi)部審核控制程序管理評審控制程序6．記錄健康安全環(huán)境例行檢查記錄整改通知單編制/日期：審核/日期：批準/日期：第五篇：審核員不符合報告編制和糾正措施 案例第五部分 不符合報告和糾正措施的驗證要求（參考文獻）一、不符合報告常見問題一、不符合事實的描述與判標不符合事實的描述不清晰、羅嗦；關(guān)鍵信息不全，不具有可重查性；其內(nèi)容與判標條款不對應判標不正確、確切，未說明不符合某標準條款的什么地方 如將設計輸入評審不合格（）無深度，提出的問題太簡單，體現(xiàn)不出審核員的專業(yè)水平未采用專業(yè)術(shù)語組長未認真審核就簽字，開出的不符合明顯錯誤審核日期填的不對二、糾正措施的驗證不清楚糾正和糾正措施的區(qū)別原因分析不到位糾正措施的制定和實施●措施方案的內(nèi)容太簡單，不適宜，與不符合事實不對應●措施制定和實施完成的時間不合理、不符合邏輯●糾正措施實施不完整、不正確；對現(xiàn)場存在問題的整改證據(jù)方式不對，提供的證據(jù)帶來了新的問題對糾正措施實施證據(jù)的驗證 ●已采取的措施與原方案不相符●該措施未消除產(chǎn)生不合格的原因●糾正措施實施結(jié)果不能避免其他同類不符合的再次發(fā)生組長的關(guān)閉時間不正確、不簽字、不打鉤糾正措施驗證關(guān)閉時間距審核時間過長，有的長達6個月甚至更長二、編寫不符合報告的基本要素一、不符合報告內(nèi)容要求●受審核部門及其負責人 ●審核依據(jù) ●審核日期●不符合事實的描述及判定依據(jù)（不合格條款）●不符合性質(zhì)判定●受審核部門對事實的確認 ●原因分析●糾正/糾正措施●糾正/糾正措施
外語相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1