業(yè)務(wù)招待費使用規(guī)定[范文大全]-wenkub
2024-10-29 15 本頁面
【正文】 報銷明細表》，注明招待日期、客戶的名稱等相關(guān)內(nèi)容。七、公司對發(fā)票上注明的招待費及歌廳所產(chǎn)生的費用不予報銷（特殊需要，須事先向公司總裁申請）。二、只有為公司從事各種業(yè)務(wù)活動而發(fā)生的餐費和禮品費，才可向公司財務(wù)申請報銷。三、因公司的各種業(yè)務(wù)活動需發(fā)生費用時，須事先提出申請，獲得批準后方可使用；若事先未申請或未得到批準，財務(wù)有權(quán)對職員所發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費拒絕予以報銷。八、職員不可為客戶報銷任何發(fā)票。十、本管理辦法經(jīng)總裁辦公室批準，自 開始執(zhí)行。四、如職員在外地出差，業(yè)務(wù)招待費不超過RMB500元時，可在出差返回后向公司總裁及時補辦申請；超出此限額的，應(yīng)在出差之前進行申請或及時在外地向公司總裁申請；若事先未申請或未得到批準，財務(wù)有權(quán)對職員所發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費拒絕予以報銷。遇特殊情況，需事先請示公司總裁。第三篇：業(yè)務(wù)招待費使用管理辦法業(yè)務(wù)招待費使用管理辦法為進一步規(guī)范公司各類業(yè)務(wù)接待行為，有效控制招待費用，根據(jù)《XXX省省屬企業(yè)負責人履職待遇、業(yè)務(wù)支出管理辦法》《黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》《中央和國家機關(guān)會議費管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)和《XXX集團本部業(yè)務(wù)接待費使用管理辦法（試行）》相關(guān)要求，結(jié)合公司實際情況，特制定本辦法。二、管理職責本辦法由綜合管理部主管，相關(guān)部門配合執(zhí)行。（5）單筆接待費用2000元～3000元/次，由部門負責人、綜合管理部負責人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后報銷。、保管，并建立入庫和出庫臺賬。四、罰則凡未按本制度規(guī)定使用業(yè)務(wù)招待費用，綜合管理部有權(quán)提交考核意見進行相應(yīng)的績效考核。二、使用原則：業(yè)務(wù)招待費的使用要遵循“限定額度，有效使用
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