公司出差管理規(guī)定-wenkub
2024-10-29 01 本頁面
【正文】 準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。(二)出差人憑核準的“出差申請單”向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后一周內填具“出差旅費報告單”，并結清暫支款，未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。*員工出差結束后一周內填寫“報銷申請表”，經上級主管審批后至管理部復核報銷。*出差因私需打長途電話，每天一次，不超過5分鐘，超過部分費用由本人承擔。*出差期間如安排宴請客戶，憑發(fā)票按規(guī)定交際應酬費報銷，此餐的餐費補貼將被取消。國外出差具體住宿標準參照當?shù)厮經Q定，遵循合理經濟的原則。如有行程變動，應立即報上級主管批準方可執(zhí)行；*出差任務完成后應及時返回；*出差回來應及時向上級主管匯報工作情況。出差按地區(qū)分為國內出差和國外出差，按時間長短分為當日往返和需要逗留24小時以上的出差。出差補貼因出差地區(qū)和時間的不同而不同。員工出差一般應選擇乘坐汽車或火車（在火車上過夜方可選擇臥鋪），特殊情況或時間緊急方可乘坐飛機（經濟艙）。*午餐為 15 元，晚餐為 15元。*酒店住宿含早餐或培訓、會議等活動中提供餐飲的，則相應的餐費補貼被取消。*出差費用報銷僅限于規(guī)定的交通費、住宿費、伙食費、交際應酬費、電話費、傳真費以及其他與業(yè)務有關的費用和公司出差政策允許的報銷項目。公司出差管理規(guī)章制度第一條 為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。第三條 出差的審核決定權限如下：(一)國內出差：六日內由部門經理核準，四日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員一律由總經理核準。第六條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。(四)交際費由領導核定，憑據(jù)報銷。(二)出差人憑核準的“出差申請單”向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后一周內填具“出差旅費報告單”，并結清暫支款，未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。第五條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。(三)通訊費以郵局憑證報銷。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。第四條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。(二)膳食費按標準領取。第二條本企業(yè)員工國內外出差或參加短期業(yè)務訓練等，均依照本制度執(zhí)行。交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價目表者為原則。長、短程出差，無論其出差及銷差時間提早或延遲，均不作加班論。公務必要并報經總經理核準者可乘坐飛機。如因實際需要陪同賓客住宿者，按其檢附之憑證實數(shù)支給。第九條員工人事異動搬遷費酌情給予補助，標準另定。因公需要延期者應事先以電話請示主管或返回企業(yè)后，由主管核定追認。第十四條凡受國內外機構補助出國人員，其旅費已由其他機關照規(guī)定支付者，不得再支取國外出差旅費，但所受補助費用較前條標準為低時可比照前條標準核補差額。第十八條出國人員應照規(guī)定期限歸國，并于兩星期內提出有關任務之書面報告呈總經理并董事長核閱，否則旅費不得報銷，并按情節(jié)輕重酌予懲處。訓練機構或本企業(yè)供給全部膳、宿者，其雜費準予全額報支。第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓練者，一律由主辦部門統(tǒng)籌供應午餐或晚餐，其費用以每餐（）元為原則。第二十六條本解釋權歸人力資源部和財務部。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。如情形特殊事前無法及時辦理，亦應盡快補辦手續(xù)后方可支給出差旅費。當日出差，除按正常工作日支付當日工資外，原則上不支給交通費以外的任何費用，交通費憑乘車憑證實數(shù)支給。、輪船、飛機，按以下實際票額發(fā)給交通費：a、乘坐汽車及火車，原則上應出具公路局、鐵路局或汽車公司的購票憑證；b、乘坐輪船應出具輪船公司的購票憑證或船票存根；c、因急要公務必須搭乘飛機者，應事先報公司總經理核準后憑飛機票存根報銷交通費；d、搭乘或駕駛公司的交通工具者，憑車輛行使損耗及車輛行使必支費用憑證報銷，不得再報支其他交通費。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費300元，膳食費每日50元；b、普通級：地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費100元，膳食費每日35元。：a、交通費、住宿費按標準報銷，采取超標自付原則；b、膳食費等按標準領??；c、交際費由領導核定，憑據(jù) 報銷。，如因特殊情況公務上原因必須支付超額費用，可以呈請總經理特別核準，其余超額報支一律剔除。出差人員交通費，憑交通票據(jù)實數(shù)支給。出差前應填寫“出差申請單”，出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。出差不得報支加班費，但假日出差可酌情予以計新。2）、膳食費按標準領取。第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按標準發(fā)給交通費：(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā) A主管級：每日1，20元B一般級：每日1，00元第四條 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：(一)乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。(五)因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據(jù)為憑。第八條 市內及短程(一日內)出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。第九條 奉令調遣的人員，可以比照以上有關條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。(二)膳、宿、雜費按
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