辦公用品及設備采購管理制度-wenkub
2024-10-29 01 本頁面
【正文】 一份、財務部門一份。b、按照裝箱單清點零件、部件、工具、附件、備品、說明書和其他技術(shù)資料是否齊全，有無缺損。（2）辦公用品、設備到貨后，采購人員和庫管人員共同做好開箱檢查工作。采購部門人員必須遵守職業(yè)道德，嚴禁收受與工作內(nèi)容有關(guān)的部門和個人賄賂，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理。后勤部門安排專人負責辦公用品采購，對專業(yè)辦公設備的采購須組織專業(yè)采購小組進行采購，專業(yè)采購小組由辦公室牽頭，各部門相關(guān)專業(yè)人員參與組成。六、辦公用品、設備采購的原則和要求辦公用品、設備的采購必須根據(jù)公司制定的發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)發(fā)展需要，結(jié)合各部門工作狀況有計劃地進行，應以節(jié)約為基本原則。各部門臨時采購的急需辦公用品或者超出每月計劃范圍的辦公用品，由所在部門負責人填寫《辦公用品、設備采購申請單》，并在備注欄內(nèi)注明急需采購或超出計劃的原因，經(jīng)辦公室審核、會領(lǐng)導批準后，由辦公室安排后勤統(tǒng)一采購。二、適用范圍本制度適用于在各部門。三、辦公用品、設備采購負責部門辦公室負責辦公用品、設備采購申請的審核，后勤部門負責具體采購工作。申請辦公設備采購，由申購部門根據(jù)本部門發(fā)展需要，提交書面采購請示，填寫《辦公用品、設備采購申請單》，由本部門負責人簽字，報辦公室審核后提交領(lǐng)導，經(jīng)領(lǐng)導批準后，由辦公室安排后勤統(tǒng)一采購。辦公用品、設備的采購必須滿足各部門日常工作的要求，做到先進、高效、安全、耐用、可靠。除特殊要求，一般的采購項目由采購人員進行貨比三家、招標等方式篩選適合公司運營情況且性價比較高的供應商，制成供應商后選名單，經(jīng)領(lǐng)導審核批準后決定合作供應商。嚴禁辦公用品、設備供應商對我公司采購部門及負責人進行賄賂。（3）辦公用品、設備的原始技術(shù)資料原則上由后勤部負責保管。c、檢查設備有無銹蝕。f、辦公設備驗收由各申購部門與后勤部門共同驗收。各部門領(lǐng)取辦公用品、設備前須填寫《辦公用品、設備領(lǐng)用單》，經(jīng)本部門負責人簽字后，由領(lǐng)用人交給機關(guān)后勤部門，并在后勤部門填寫《辦公用品、設備領(lǐng)取登記表》，經(jīng)后勤部門核對后方可領(lǐng)取。辦公用品、設備出庫必須填寫《辦公用品、設備領(lǐng)取登記表》、有領(lǐng)用人和出庫人簽字，否則不準出庫。各部門到后勤部領(lǐng)取經(jīng)驗收后的發(fā)票及物品清單，固定資產(chǎn)類采購須附使用部門填寫的《固定資產(chǎn)驗收單》，到所屬財務部報銷。附件：《辦公用品、設備采購申請單》《辦公用品、設備入庫單》《辦公用品、設備領(lǐng)取登記表》《辦公用品、設備領(lǐng)用單》《固定資產(chǎn)驗收單》2015年1月26日第二篇：辦公用品設備管理制度辦公用品管理制度第一條 目的為了合理使用物質(zhì)資源，有效控制成本，規(guī)范物品管理，特制定本制度。一級消耗品：鉛筆、膠水、膠帶、訂書釘、簽字筆、圓珠筆、筆芯、軟皮筆記本、復寫紙、標簽、橡皮、告示貼、檔案袋、拉桿文件夾、修正液、熒光筆等。第四條 辦公用品領(lǐng)用普通員工和中層管理人員可領(lǐng)用一級消耗品內(nèi)所有物品，每季度辦公用品領(lǐng)用總金額不超過50元，如有特殊，報請所在公司總經(jīng)理批準。管理耐用品無特殊情況，由部門員工一人領(lǐng)用，本部門共同使用。采購人員至少提供3家及以上數(shù)量的供貨商供選擇。辦公用品管理員負責建立《辦公用品庫存電子臺帳》，及時登記，更新辦公用品出入庫數(shù)量，每月最后一個工作日將本月最新電子臺帳報總經(jīng)理審核，財務部門定期核實。特殊或急需的辦公用品，經(jīng)領(lǐng)導簽批后可由申請人自行購買。辦公用品核銷須持符合財務要求的正規(guī)發(fā)票并附辦公用品管理員簽字確認的《送貨單》，方可報銷。公司員工應本著節(jié)約的原則使
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