公司審計依法合規(guī)工作會議報告-wenkub
2024-10-29 01 本頁面
【正文】 ，細(xì)化公司領(lǐng)導(dǎo)人員履行推進(jìn)法治建設(shè)職責(zé)實(shí)施措施，為建立長效機(jī)制提供指引，有力推動了法治建設(shè)有序開展。（二）領(lǐng)導(dǎo)人員法治建設(shè)形成新機(jī)制。X年，公司聚焦合規(guī)目標(biāo)，推進(jìn)依法合規(guī)管理工作深入開展。下面，我向會議做工作報告。一、X年主要工作成效。一是制訂了公司合規(guī)管理辦法，從制度層面確立合規(guī)工作定位，有效構(gòu)建分工協(xié)作機(jī)制，依法合規(guī)管理要求進(jìn)一步明確。落實(shí)中央、國資委黨委和集團(tuán)公司黨組關(guān)于企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員履行推進(jìn)法治建設(shè)職責(zé)的要求，全面貫徹集團(tuán)公司推進(jìn)依法治企決策部署。（三）合同精細(xì)化管理取得新成效。二是組織制定合同管理信息系統(tǒng)操作標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，啟用合同履行模塊，促進(jìn)了合同全過程閉環(huán)管理，系統(tǒng)應(yīng)用水平顯著提升，獲得集團(tuán)公司合同系統(tǒng)評比并列第一。（四）重大項(xiàng)目法律論證深入新領(lǐng)域。（五）糾紛案件管理水平實(shí)現(xiàn)新提升。三是始終堅(jiān)持“調(diào)為先、和為貴”的原則，積極主動與相對方溝通，力爭在發(fā)案初期主動“化危為機(jī)”，以最小的代價獲得最好的效果。一是組織建立領(lǐng)導(dǎo)干部兩級中心組學(xué)習(xí)必學(xué)法制度，全年完成中心組法制學(xué)習(xí)X期，通過講座、培訓(xùn)、視頻授課、互聯(lián)網(wǎng)等形式，加大領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)法用法力度，以點(diǎn)帶面，全面提高。各級領(lǐng)導(dǎo)干部要勇于擔(dān)當(dāng)，敢于說不，廣大員工更要誠信做事、勤勉敬業(yè)，發(fā)揚(yáng)中國石油優(yōu)良作風(fēng)，言必行，行必果，不欺上瞞下，不弄虛作假。研判當(dāng)前形勢，還要清醒的看到，公司在加快發(fā)展與依法合規(guī)問題上，還存在不相協(xié)調(diào)、不盡統(tǒng)一等一系列突出問題，面臨的挑戰(zhàn)依然嚴(yán)峻。集團(tuán)公司著力實(shí)現(xiàn)國資委確定的創(chuàng)建世界一流示范企業(yè)的目標(biāo)要求，也將完善以法律法規(guī)、公司章程、規(guī)章制度為主要內(nèi)容的企業(yè)治理管控體系作為基本遵循。中央高度重視風(fēng)險防范工作，反復(fù)強(qiáng)調(diào)要打好防范化解重大風(fēng)險等“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”。X年國務(wù)院國資委印發(fā)了《中央企業(yè)違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究實(shí)施辦法（試行）》，集團(tuán)公司進(jìn)行了具體細(xì)化，明確列舉了X類X項(xiàng)責(zé)任追究情形，違規(guī)追責(zé)進(jìn)一步落實(shí)。（三）加強(qiáng)審計質(zhì)量管理，持續(xù)提升服務(wù)水平。三是加強(qiáng)審計全過程管理。強(qiáng)化審前調(diào)查，數(shù)據(jù)研判分析，摸清問題和線索，提高工作效率；堅(jiān)持內(nèi)外資源深度融合，狠抓現(xiàn)場實(shí)施管理及審計報告質(zhì)量，審計問題要查深查透，內(nèi)審人員要參與項(xiàng)目實(shí)施，確?，F(xiàn)場質(zhì)量管控不脫節(jié)；定期組織審計質(zhì)量回頭看，進(jìn)行檢查評估，分析問題成因并改進(jìn)工作方法。二是有序推進(jìn)違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究工作，探索積累工作經(jīng)驗(yàn)，逐步形成責(zé)任追究震懾作用，促進(jìn)規(guī)范經(jīng)營投資行為，提高合規(guī)經(jīng)營水平。一是提高重大事項(xiàng)法律審查和論證質(zhì)量。二是加大風(fēng)險識別力度，組織開展對外合作項(xiàng)目法律風(fēng)險專項(xiàng)評估。一是健全糾紛案件處理機(jī)制。三是建立糾紛案件責(zé)任追究機(jī)制，嚴(yán)肅案件過錯的追責(zé)，做到有責(zé)必問，問責(zé)必嚴(yán)。進(jìn)一步
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