電力公司市區(qū)供電公司機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控分析報(bào)告-wenkub
2023-07-19 15:54:10 本頁面
【正文】 ，并針對出現(xiàn)問題提出改善建議及下一步行動計(jì)劃，明確相關(guān)責(zé)任人和時(shí)間要求 本報(bào)告主要提供給市區(qū)供電公司領(lǐng)導(dǎo)層決策分析用 關(guān)于填寫績效監(jiān)控分析報(bào)告的總體要求 1. 機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控分析報(bào)告的內(nèi)容前后必須口徑統(tǒng)一、具備邏輯性 2. 月度監(jiān)控分析報(bào)告必須形成明確結(jié)論，指標(biāo)分析與建議舉措之間必須具備關(guān)聯(lián)性 3. 月度監(jiān)控分析報(bào)告是服務(wù)于機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控目的，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營情況進(jìn)行。希望能借公司層面試點(diǎn)的機(jī)會，由計(jì)劃發(fā)展部牽頭組織召開各專業(yè)部室討論各專業(yè)分析報(bào)告具體應(yīng)該包含的內(nèi)容及分析的要求，在新機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控體系正式運(yùn)作過程中執(zhí)行 第一部分：市區(qū)公司經(jīng)營業(yè)績分析 一、年月 /季度公司主要指標(biāo)完成情況 (一 ) 指標(biāo)數(shù)據(jù) 1． 資產(chǎn) 經(jīng)營指標(biāo) 指標(biāo)名稱 指標(biāo) 單位 實(shí)際完成值 計(jì)劃完成值 占全年目標(biāo)比重 當(dāng)期 累計(jì) 當(dāng)期 累計(jì) 當(dāng)期 累計(jì) 售電收入 固定成本 營業(yè)外收入 內(nèi)部利潤 財(cái)務(wù)應(yīng)收電費(fèi)余額 2． 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 指標(biāo)名稱 指標(biāo)單位 實(shí)際完成值 計(jì)劃完成值 占全年目標(biāo)比重 當(dāng)期 累計(jì) 當(dāng)期 累計(jì) 當(dāng)期 累計(jì) 售電量 平均電價(jià) 含稅 不含稅 線損率 供電可靠性 電壓合格率 3． 安全生產(chǎn)指標(biāo) （二）非正常指標(biāo)：指超出指標(biāo)偏差允許度的指標(biāo)。在新機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控體系正式運(yùn)轉(zhuǎn)前，由計(jì)劃發(fā)展部組織確認(rèn)各指標(biāo)的偏差允許度 項(xiàng)目類別 異常指標(biāo) 差異幅度 差異原因分析 建議 /行動計(jì)劃 c. 其他需要進(jìn)一步說明的指標(biāo)（指某個(gè)指標(biāo)的偏差允許度雖然在一個(gè)正常的范圍內(nèi)，但其背后有特殊原因仍需要進(jìn)一步說明） 項(xiàng)目類別 指標(biāo)名稱 情況具體說明 備注 建議 / 行動計(jì)劃 3． 公司月度工作重點(diǎn)完成情況說明（由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)填寫） ： 其來源是年度方針目標(biāo)展開確定的每月工作重點(diǎn)事項(xiàng)，分析過程中除說明月度工作重點(diǎn)事項(xiàng)有無完成外，還需要進(jìn)一步說明其完成的質(zhì)量、存在的問題以及如何改進(jìn)等 工作重點(diǎn) 完成情況： 提前 /按時(shí) /滯后 若滯后，請分析原因 相關(guān)方面反饋 需改進(jìn)的方面 4． 特定議題的進(jìn)一步分析說明（定性事項(xiàng)由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)填寫，定量事項(xiàng)由計(jì)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)填寫） ： 非每月必須分析事項(xiàng)，結(jié)合公司日常經(jīng)營活動需要進(jìn)行。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏差允許范圍的情況，則作重點(diǎn)分析，找出原因并提出改進(jìn)建議 b. 每季度詳細(xì)分析一次 c. 必須有明確結(jié)論， 且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性 二、 成本費(fèi)用分析 a. 若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡要說明。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏差允許范圍的情況，則作重點(diǎn)
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