器材配件采購管理制度-wenkub
2024-10-25 16 本頁面
【正文】 量問題而影響生產(chǎn)，視情節(jié)輕重處罰；申報(bào)后采購物品閑置造成資金占?jí)?，根?jù)采購物品貨值大小給予責(zé)任人以處罰；采購過程中嚴(yán)禁任何損害公司利益的行為，違者一律嚴(yán)肅處理。八、設(shè)備、配件計(jì)劃，必須經(jīng)機(jī)械部審批后轉(zhuǎn)物資管理部采購。六、采購過程的批準(zhǔn)流程必須經(jīng)過“詢價(jià)、核價(jià)、定價(jià)”三個(gè)過程，審價(jià)小組應(yīng)做好記錄備查。四、物資采購過程中，本著公開、公平、公正的原則，必須貨比三家；同樣產(chǎn)品比質(zhì)量、同樣質(zhì)量比價(jià)格、同樣價(jià)格比信譽(yù)的原則；選擇合格供方，降低采購成本，并做好原始記錄。一、確保采購物資的質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格符合生產(chǎn)需要，努力降低采購成本。二、物資采購全過程必須遵循《采購控制程序》。五、后勤管理部負(fù)責(zé)對(duì)供方單位的調(diào)查、推薦、評(píng)定，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，確定合格供方。審價(jià)小組的工作程序：審定各單位的材料申報(bào)計(jì)劃，制定采購計(jì)劃，由一位審價(jià)員按計(jì)劃詢價(jià)，其他人員負(fù)責(zé)核價(jià)，審價(jià)小組成員定價(jià)，確定供方單位實(shí)施采購。九、一般材料由使用單位申報(bào)計(jì)劃，物資管理部按規(guī)定程序?qū)嵤┎少彙Ｆ鞑?、配件入庫、保管、出庫管理制度為保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的連續(xù)性和秩序，使物資管理作業(yè)合理化，減少庫存資金占用，特制定本制度。三、認(rèn)真準(zhǔn)確完成器材、配件的出、入庫工作，杜絕出、入庫過程中造成的物資短少、錯(cuò)亂。四、對(duì)收存入庫物資核對(duì)、清點(diǎn)后，由倉管員及時(shí)填寫入庫單或收料單，入庫單或收料單一式三聯(lián)，倉庫留存一聯(lián)作為登記倉庫帳用、交采購人員或送貨人員一聯(lián)作為采購或供貨部門請(qǐng)款報(bào)銷憑證、交財(cái)務(wù)一聯(lián)作為付款記帳用。六、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的器材、配件，倉管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填入庫單或收料單。九、倉庫管理員對(duì)所有入庫物品及時(shí)入帳，對(duì)在存?zhèn)}庫物品造冊(cè)登記。四、凡持經(jīng)各方人員簽批的出庫單、領(lǐng)料單經(jīng)確認(rèn)后，方可領(lǐng)器材、配件出庫。七、領(lǐng)料人于器材、配件出庫時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，未及時(shí)當(dāng)場(chǎng)處理的，則該器材、配件視為合格。對(duì)危險(xiǎn)物品隔離管理十二、堅(jiān)持原則，不徇私情，嚴(yán)格按批準(zhǔn)數(shù)量、質(zhì)量領(lǐng)取、發(fā)放器材、配件。二、藥劑科負(fù)責(zé)嚴(yán)格審核供貨方提供的相關(guān)證件、執(zhí)照和委托文書，確認(rèn)是否按國家有關(guān)政策法規(guī)辦理并在有效期內(nèi)。五、任何科室和個(gè)人不得以各種途徑購入任何醫(yī)療器械。二、本制度所指的采購包括備件廠家采購、合作供應(yīng)商外采采購及非合作供應(yīng)商外采采購。必須由維修技師簽字，索賠員簽字、配件經(jīng)理簽字方可訂貨，配件到貨后索賠員第一時(shí)間通知客戶回廠維修，客戶7個(gè)工作日內(nèi)沒有回廠更換，索賠員再次
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