【正文】 制現(xiàn)金提取，縮小現(xiàn)金結(jié)算范圍，提高公務(wù)卡使用頻率。三公經(jīng)費(fèi)控制率為 100%。三、部門（單位）整體支出績效情況 經(jīng)濟(jì)性分析（1）“三公”經(jīng)費(fèi)控制率。加強(qiáng)預(yù)算管理和執(zhí)行力度，確保資金安全，有效運(yùn)行，積極服務(wù)本單位發(fā)展，實現(xiàn)了年度收支平衡。在資金使用上,我們一直按照國家財經(jīng)法規(guī)和機(jī)關(guān)財務(wù)管理制度規(guī)定，以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定開支。（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等 2018 年收入為 萬元，全部為財政撥款收入。流活動。開展學(xué)習(xí)交在省級以上發(fā)表有影響的文藝作品 3 篇，在市級以上發(fā)表有影響的作品 9 篇。開展學(xué)習(xí)交流活動。第一篇：岳陽縣文聯(lián)2020年度部門單位整體支出績效評價自評報告岳陽縣文聯(lián) 2018 年度部門（單位）整體支出 績效評價自評報告部門(單位)名稱岳陽縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會預(yù)算編碼yyx288評價方式：部門（單位）績效自評 填報人：李勝軍 聯(lián)系電話：報告日期：2019年 6 月 6 日岳陽縣財政局（制）一、部門（單位）基本概況 聯(lián)系人 李勝軍 聯(lián)絡(luò)電話人員編制 4 實有人數(shù) 4 職能職責(zé)概述 貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于文藝工作的方針、政策；組織全縣文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作，扶植新人新作；開展少而精的文藝活動； 年度主要工作內(nèi)容 在省級以上發(fā)表有影響的文藝作品3篇，在市級以上發(fā)表有影響的作品9篇。年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績 2018 年度縣文聯(lián)總體運(yùn)行情況良好，圓滿完成了預(yù)定的各項工作任務(wù) 二、部門（單位）收支情況 年度收入情況（萬元）機(jī)構(gòu)名稱 收入合計 其中：上年結(jié)轉(zhuǎn) 公共財政撥款 政府基金撥款 納入專戶管理的非稅收入撥款 其他收入 局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總 局機(jī)關(guān) 部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）機(jī)構(gòu)名稱 支出合計 其中：結(jié)余 基本支出 其中：項目支出 人員支出 公用支出 局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總 局機(jī)關(guān) 機(jī)構(gòu)名稱 三公經(jīng)費(fèi) 合計 其中：公務(wù)接待費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi) 公務(wù)用車購置費(fèi) 因公出國費(fèi) 會議費(fèi) 局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總 局機(jī)關(guān) 機(jī)構(gòu)名稱 固定資產(chǎn) 合計 其中：其他 在用固定資產(chǎn) 出租固定資產(chǎn) 局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總 局機(jī)關(guān) 三、部門（單位）整體支出績效自評情況整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況 預(yù)期目標(biāo) 實際完成 1：在省級以上發(fā)表有影響的文藝作品3篇，在市級以上發(fā)表有影響的作品9篇。編輯出版《巴陵文學(xué)》2 期，《巴陵詩詞》1 期，《巴陵楹聯(lián)》1 期。整體支出 績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況 評價內(nèi)容 績效內(nèi)容 績效 目標(biāo)值 完成情況 產(chǎn)出目標(biāo)（部門工作實績，即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內(nèi)容）質(zhì)量指標(biāo) 政府采購執(zhí)行率 100% 100% “三公經(jīng)費(fèi)”變動率 ≤0 ≤0 數(shù)量指標(biāo) 在省級以上發(fā)表作品 3篇 100% 在市級以上發(fā)表作品 9篇 100% 時效指標(biāo) 《巴陵楹聯(lián)》 出版一期 100% 《巴陵文學(xué)》雜志 出版一期 100% 成本指標(biāo)效益目標(biāo)（預(yù)期實現(xiàn)的效益）社會效益 發(fā)表作品 12篇 100%經(jīng)濟(jì)效益生態(tài)效益社會公眾或服務(wù)對象滿意度文藝會員滿意度 100% 98% 績效自評綜合得分 98 評價等次 優(yōu)秀四、評價人員 姓名 職務(wù)/職稱 單位 簽字 萬 強(qiáng) 主席、黨組書記 縣文聯(lián)唐榮平副主席 縣文聯(lián)李勝軍 報帳員 縣文聯(lián)評價組組長（簽字）：萬強(qiáng)同意2019 年 6月 6 日 部門（單位）意見：萬強(qiáng)同意部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽字）：2019年 6月6日填報人（簽名）：李勝軍聯(lián)系電話：五、評價報告綜述（文字部分）一、部門（單位）概況 （一）部門（單位）基本情況 岳陽縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會成立于 1987 年 6 月，是中共岳陽縣委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，其主要職責(zé)是：貫徹黨的文藝方針政策，充分發(fā)揮黨和政府聯(lián)系文藝界的橋梁和紐帶作用；負(fù)責(zé)對所屬各文藝家協(xié)會的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和管理工作；團(tuán)結(jié)全縣文學(xué)藝術(shù)家和文藝工作者，反映和聽取文藝界的情況和意見；組織召開岳陽縣文學(xué)藝術(shù)界代表大會，理事會和主席團(tuán)會議；依法維護(hù)團(tuán)體會員和文學(xué)藝術(shù)家及文藝工作者的知識產(chǎn)權(quán)等合法權(quán)益。一般公共預(yù)算財政收入 ，支出 萬元。資金結(jié)付有完整的審批程序和手續(xù)，按照財經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到專款專用，專人保管，單位分管領(lǐng)導(dǎo)對資金的使用進(jìn)行全程監(jiān)督，保證資金使用的合規(guī)性?；局С鰹? 萬元，人員支出為 萬元，公用支出 萬元。（1）公務(wù)接待費(fèi) 萬元，比上年下將 72%減少 萬元，主要原因是規(guī)范公務(wù)接待，減少開支所至。（2）政府采購執(zhí)行率。公務(wù)卡刷卡率為 50%。2018 年我局編制人數(shù)為 4 人，年初年末實有人數(shù)為4 人，控制率為 100%以上，沒有超編現(xiàn)象。組織各文藝家協(xié)會開展采風(fēng)活動和學(xué)習(xí)義流活動。六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議 增加本級預(yù)算經(jīng)費(fèi)，加大工作推動力度。但因為本單位財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平還有待提高，同時在分析手段和技術(shù)水平上還有待完善。（二）單位主要職責(zé)（1）鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會（黨員大會）的決議。加強(qiáng)黨的自身建設(shè)以黨支部為核心的村級組織建設(shè)。（2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府主要職責(zé)：執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。保護(hù)國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。承辦上級人民政府交辦的其他事項。對各項資金的管理、經(jīng)費(fèi)收支審批等均做了明確規(guī)定，正確組織資金的籌集、調(diào)度和使用，債權(quán)債務(wù)及時結(jié)算、結(jié)清。分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)手的費(fèi)用開支，由主要領(lǐng)導(dǎo)簽批。各項費(fèi)用嚴(yán)格履行“一單五簽”程序，“三公”經(jīng)費(fèi)較好地控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。2．XXXX支出決算情況XXXX總支出XX萬元，%、。XXXX本單位人員經(jīng)費(fèi)XX萬元占基本支出比例70%，較年初預(yù)算超支比例較大的主要原因是本進(jìn)行了工資及其他福利調(diào)整；%。2．“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況XXXX“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為XX萬元，完成預(yù)算的90%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元（因公出國組團(tuán)0次，因公出國0人次），完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為x萬元（公務(wù)用車購置0臺，保有量2臺），完成預(yù)算的90%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為x萬元（國內(nèi)公務(wù)接待x批，共計x人；國外公務(wù)接待0批，共計0人），完成預(yù)算的90%。對取得的資產(chǎn)實物及時進(jìn)行會計核算。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系，我單位XXXX評價得分為x分。（1）預(yù)算完成率=（上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元+年初預(yù)算數(shù)XX萬元+本年追加預(yù)算xx萬元年末結(jié)余0萬元）/(上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元+年初預(yù)算數(shù)XX萬元+本年追加預(yù)算xx萬元)*100%=100%，得5分。（1）公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實際支出公用經(jīng)費(fèi)總額XX萬元/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額xx萬元）*100%=%，超出108%得0分；（2）“三公”經(jīng)費(fèi)總體控制較好，較本年預(yù)算和上年決算支出數(shù)有較大幅度下降，“三公”經(jīng)費(fèi)控制率=（“三公經(jīng)費(fèi)”實際支出數(shù)XX萬元/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)XX萬元）*100%=90%，計滿分7分。（6）預(yù)決算信息公開性得5分：一是按規(guī)定在縣政府門戶網(wǎng)站公開信息；二是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實、完整、準(zhǔn)確。（2）行政效能得6分：我單位不斷改善行政管理、嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理，改進(jìn)文風(fēng)會風(fēng)，精簡會議，提高了行政效率，降低了行政成本。因單位全額編制少導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)不足：績效工資和日常公用經(jīng)費(fèi)不足、與實際支出相差較大。加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)。完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。第三篇：2017年部門整體支出績效評價自評報告2017年部門整體支出績效評價自評報告（米易縣城市管理局）一、基本情況按照 2006 年 4 月 7 日米易縣機(jī)構(gòu)編制委員會《關(guān)于成立米易縣城市管理局的通知》（米編發(fā)【2006】1 號文件要求，