【正文】 除在國內(nèi)設(shè)廠生產(chǎn)汽車和零部件外 ,還紛紛加大了在中國的零部件采購量 ,他們都把在中國的采購作為一項大的戰(zhàn)略目標(biāo)來規(guī)劃。根據(jù)汽車保有量的預(yù)測數(shù)據(jù) ,2021 年、 2021 年國內(nèi)連桿維修需求約為 106 萬根和 128 萬根。根據(jù)汽車產(chǎn)業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃 (綱要討論稿 ),“十一五”期間汽車產(chǎn)業(yè)仍將保持較快、平穩(wěn)的發(fā)展速度 ,對國民經(jīng)濟(jì)的支撐作用進(jìn)一步提升。 “十一五”期間 ,總投資12613 萬元新建的一條年產(chǎn) 6 萬支的六缸曲軸加工線、總投資 4500 萬元的曲軸技術(shù)中心創(chuàng)新能力項目、總投資 8600 萬元的曲軸生產(chǎn)信息化工程改造項目均得到 國家發(fā)改委的政策扶持 ,從而為公司的發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。 公司擁有德國 KW 公司鑄造生產(chǎn)線、大眾公司轎車曲軸生產(chǎn)線 ,引進(jìn)了美國、意大利、英國、德國等發(fā)達(dá)國家高精尖加工與檢測設(shè)備組建的具有國際先進(jìn)水平的輕卡、中卡曲軸生產(chǎn)線 ,年產(chǎn)鍛鋼曲軸、球墨鑄鐵曲軸達(dá) 50 多萬支 ,生產(chǎn)的“天”牌曲軸被認(rèn)定為“中國公認(rèn)名牌產(chǎn)品” ,成為山東濰坊柴油機股份有限公司、東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司、上海汽車有限公司、意大利依維柯公司、一汽集團(tuán)無錫柴油機廠、一汽集團(tuán)大連柴油機廠、廣西玉柴 機器股份有限公司、上海柴油機股份有限公司、哈爾濱東安汽車發(fā)動機制造有限公司等主機廠首選的整機配套產(chǎn)品 ,并隨主機遠(yuǎn)銷 20 多個國家和地區(qū) ,主機裝機率達(dá) 60%。自 1985 年以來 ,企業(yè)各項經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)始終穩(wěn)居全國同行業(yè)首位。 項目效益測算總資金為 11078 萬元 ,其中新增固定資產(chǎn)投資估算為 6283萬元 。 c. 新增主要設(shè)備 : 18 臺 (套 )。 建設(shè)目標(biāo)及方式 建設(shè)目標(biāo) 本項目 2021年投產(chǎn) ,至 2021年達(dá)到三班年生產(chǎn) XXXX60萬支的生產(chǎn)能力。 XXXX 公司作為國內(nèi)內(nèi)燃機工業(yè)附配件行業(yè)的龍頭企業(yè) ,計劃利用“十一五”開具的有利時機 ,實施 XXXX 生產(chǎn)線的建設(shè) ,以達(dá)到改善產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、整合產(chǎn)業(yè)資源、帶動產(chǎn)業(yè)升級、將企業(yè)做大、做強的目的。汽車配件生產(chǎn)線項目立項可研報告 目 錄 1 總論 項目背景及依據(jù) 可行性研究范圍 建設(shè)目標(biāo)及方式 可行性研究的主要結(jié)論 承辦企業(yè)概況及承辦條件 2 市場預(yù)測及產(chǎn)品選型 市場預(yù)測 產(chǎn)品選型 3 建設(shè)規(guī)模 4 廠址及自然條件 廠址 自然氣象條件 5 協(xié)作配套 6 材料消耗 7 動能供應(yīng) 8 工廠設(shè)計方案 綜合部分 工藝概述 質(zhì)量管理及質(zhì)量保證 總圖、物流與倉庫 土建工程 公用及動力工程 給排水工程 采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)工程 動力工程 電氣工程 信息系統(tǒng) 熱工計量及自動化 環(huán)境保護(hù)工程 職業(yè)安全衛(wèi)生 消防工程 節(jié)約能源及合理利用能源 9 工程實施與計劃進(jìn)度 10 投資估算與資金籌措 11 財務(wù)分析 附表 : 1 新 增固定資產(chǎn)投資估算表 2 流動資金估算表 3 投資計劃和資金籌措表 4 產(chǎn)品產(chǎn)量銷售單價銷售收入估算表 5 總生產(chǎn)成本和費用估算表 6 利潤表 7 財務(wù)現(xiàn)金流量表 (全部投資 ) 8 資金來源與運用表 9 資產(chǎn)負(fù)債表 附圖 : 1 總平面布置圖 2 XXXX 生產(chǎn)線工藝平面區(qū)劃圖 1 總論 項目背景及依據(jù) 項目背景 連桿漲斷工藝在國內(nèi)卡車發(fā)動機連桿生產(chǎn)上是一項新技術(shù) ,目前還沒有能夠大批量生產(chǎn)的供應(yīng)商 ,在國外也只有克虜伯和馬勒公司占據(jù)著主要市場。 設(shè)計依據(jù) XXXX 有限公司關(guān)于項目可行性研究報告的設(shè)計委托書。 建設(shè)方式 項目資金全部由公司自籌解決。 d. 動能耗量 電 3255 MWh/年 水 950 t/年 建設(shè)進(jìn)度 項目建設(shè)期為 22 個月。所需全部流動資 金 3350 萬元 ,利用原有固定資產(chǎn) 1445 萬元。 公司現(xiàn)有員工 2021 人 ,各類專業(yè)技術(shù)人員 350 多人 ,廠區(qū)占地面積 萬平方米 ,總資產(chǎn) 億元。公司擁有完善的營銷網(wǎng)絡(luò)體系 ,設(shè)立 200多家區(qū)域重點代理與專賣商 ,產(chǎn)品覆蓋全國 31個省、市、自治區(qū) ,主導(dǎo)產(chǎn)品市場占有率達(dá) 60%以上。 2 市場預(yù)測及產(chǎn)品選型 市場預(yù)測 隨著各項軟硬件設(shè)施的進(jìn)一步完善 ,中國市場經(jīng)濟(jì)加快了融入世界經(jīng)濟(jì)的步伐 ,汽車及汽配制造大國的地位越來越凸現(xiàn) ,巨大的國內(nèi)外需求為 XXXX 有限公司XXXX 生產(chǎn)線項目提供了廣闊的市場空間。預(yù)計到 2021年 ,國內(nèi)汽車市場需求為 800萬輛 ,產(chǎn)量 900萬輛左右 (包括汽車出口 ),汽車保有量達(dá)到 5500萬輛 ,汽車工業(yè)生產(chǎn)總值 22021億元 ,汽車工業(yè)增加值 4500億元 ,增加值占 GDP比重提高到 %,汽車化水平達(dá)到 40輛 /千人 ,基本形成汽車產(chǎn)品自主開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力。綜合上述兩組數(shù)據(jù) ,屆時連桿的國內(nèi)總需求分別為 3900 萬根和 4618 萬根。 福特汽車已將 中國作為其重要供應(yīng)基地 ,2021 年其位于南京市的中國采購中心在中國采購汽車零件與系統(tǒng)超過 26 億美金 ,供應(yīng)全球福特汽車公司所屬各品牌的生產(chǎn)制造作業(yè) ,中國作為福特汽車公司全球戰(zhàn)略重心之一的地位更加明顯 。我國目前已成為美國的第五大汽車零部件供應(yīng)國。未來 ,隨著合資企業(yè)紛紛選擇在國內(nèi)建發(fā)動機廠、進(jìn)口數(shù)量下滑 ,同時連桿的散件出口持續(xù)遞增 ,此消彼長的結(jié) 果是連桿進(jìn)口與出口的差距將越來越大。由于本項目主要面向汽車市場 ,不多工程機械作更多的研究。 由于康明斯在中國永遠(yuǎn)執(zhí)行與中國優(yōu)秀供應(yīng)商合作的戰(zhàn)略 ,而且天潤公司在 2021 年以第一名的業(yè)績獲得東風(fēng)康明斯的優(yōu)秀供應(yīng)商 ,天潤公司生產(chǎn)漲斷連桿將是中國第一家優(yōu)秀汽車零部件廠商進(jìn)入這個領(lǐng)域 ,其潛在的商機不可估量 ,康明斯給出書面的協(xié)議 ,即在中國選用天潤公司生產(chǎn)的漲斷連桿。所以說 ,項目的配套市場是能夠保證的。所以說本項目的市場前景十分廣闊。公司通過對海內(nèi)外市場的積極開發(fā) ,贏得了眾多國內(nèi)外客戶的青睞 ,并取得了大批的定單和意向。如果天潤公司能進(jìn)行合理的投資建設(shè) ,滿足這些客戶的需求 ,將對保持公司長期、持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展有著深遠(yuǎn)的意義。市場的多變和不確定性給整車、發(fā)動機廠帶來了風(fēng)險 ,進(jìn)而影響到連桿產(chǎn)銷數(shù)量和利潤的實現(xiàn)。 國內(nèi)外對手的競爭構(gòu)成一定的威脅 在天潤公司擴大產(chǎn)能的同時 ,國外的對手正積極在中國布點 ,而國內(nèi)的同行也在忙于增加設(shè)備、提高能力。另外 ,整車和主機廠頻頻利用降價手段爭取市場 ,其中很大一部分成本和風(fēng)險都轉(zhuǎn) 嫁給了零部件生產(chǎn)企業(yè) ,連桿產(chǎn)品自然是首當(dāng)其沖 ,這給天潤公司利潤目標(biāo)的實現(xiàn)帶來了困難。通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整實現(xiàn)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級 。 第三 ,有計劃地降低產(chǎn)品的售價。價格和質(zhì)量固然非常重要 ,技術(shù)的進(jìn) 步和檔次的提高才是企業(yè)保持領(lǐng)先的關(guān)鍵。 第七 ,加大產(chǎn)品宣傳力度 ,確立品牌形象 ,提升公司產(chǎn)品在用戶心中的地位。加強銷售和服務(wù)力量 ,開拓社會維修和出口銷售渠道 。以 ISL13為代表產(chǎn)品 ,擬生產(chǎn)的產(chǎn)品參數(shù)如表 。 mm 5 大小頭孔中心線平行度 mm 6 大頭孔相對于端面的垂直度 mm 3 建設(shè)規(guī)模 生產(chǎn)綱領(lǐng)為 :三班 ,年生產(chǎn) XXXX60 萬支。 表 51 協(xié)作配套表 序號 配套件名稱 配套廠家 廠址 運輸方式 備注 1 毛坯 東風(fēng)五 二廠 十堰市 汽運 2 連桿螺栓 上海特強汽車緊固件有限公司 上海市 汽運 3 連桿小頭孔襯套 大豐工業(yè) (煙臺 )有限公司 煙臺