【正文】 推廣和應(yīng)用適合國(guó)情的直插、緊湊式全玻璃真空管太陽(yáng)能 熱水器，進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率，降低 生產(chǎn)成本。 (3) 開發(fā)推廣新型承壓分體式二次回路太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)。 (8) 太陽(yáng)能熱發(fā)電技術(shù)開發(fā)與示范。 (3)培育一批太陽(yáng)能熱水器工程公司。 二、項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響 項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境影響 項(xiàng)目建設(shè)期間，對(duì)周邊環(huán)境不會(huì)造成較大影響。廢水處理：本廠區(qū)的廢水主要為生活廢水及少量的含油廢水。 噪聲處理：主要產(chǎn)生于機(jī)械設(shè)備及水泵、風(fēng)機(jī)，冷水機(jī)組等設(shè)備運(yùn)行 過程中，其強(qiáng)度在 81107dB 之間。 13 三、環(huán)境保護(hù)措施 項(xiàng)目設(shè)計(jì)符合國(guó)家環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和環(huán)境功能規(guī)劃要求 工藝設(shè)計(jì)積極采用不產(chǎn)和或少產(chǎn)生污染的新技術(shù)、新工藝、新設(shè) 備，最大限度的提高資源、能源利用率，盡可能在生產(chǎn)過程中把 污染物減少到最低限度。 防止二次污染。 環(huán)境綠化。 15 第六章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生及消防 一、勞動(dòng)安全 工廠原料、成品的存在形態(tài) 在整個(gè)生產(chǎn)過程中，原料主要以塊狀物料形態(tài)存在，成品主要以 塊形態(tài)存在，在整個(gè)生產(chǎn)過程中，有少量的粉塵隨其輸送的氣流外逸 或隨廢氣排放到 大氣環(huán)境中。 ? 對(duì)不同要求的控制室、操作間，采用相應(yīng)的隔音、消聲設(shè)施。 主要車間的照明均采用雙電源，手動(dòng)切換，保證停電時(shí) 的人身安全。 改善操作環(huán)境 盡可能的采用集中控制或局部的控制室集中控制，保證控制操 作人員的操作環(huán)境。 照明 配電電源引自本廠區(qū)變電設(shè)備，正常照明采用密集型母線槽 供電，事故照明采用雙電源回路自動(dòng)切換。 六、給排水設(shè)施 研究依據(jù) 給排水設(shè)計(jì)依據(jù)《建筑給排水設(shè)計(jì)規(guī)范》、《室外給水設(shè)計(jì)規(guī)范》、《室外排水設(shè)計(jì)規(guī)范》、《生活飲用水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》、《污水排入城市下水道 水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行 設(shè)計(jì)。800，遠(yuǎn)期規(guī)劃供水能力約 1000 立方米／日。 七、消防 根據(jù)國(guó) 家《建筑設(shè)計(jì)防為規(guī)范》 GPJl6— 87(修訂本 )的規(guī)定，根 據(jù)要求設(shè)室內(nèi)外消防給水系統(tǒng)，并配有急救消防設(shè)施。 急救消防設(shè)施 車間和庫(kù)房?jī)?nèi)各防火單元內(nèi)均配置手提式干粉滅火器，并在變配電室等處配置手提式二氧化碳滅火器以及時(shí)撲 滅初起火災(zāi)。 20 第七章 節(jié)能、節(jié)水措施 一、節(jié)能、節(jié)水措施 車間、庫(kù)房?jī)?nèi)無(wú)采暖情況下采取節(jié)能設(shè)計(jì)，增加采光面積或采用屋面采光板可節(jié)約照明能源。 選用節(jié)能型電容、光源和燈具，合理進(jìn)行無(wú)功補(bǔ)償，減少無(wú)功 損耗。組織機(jī)構(gòu)設(shè)置與生產(chǎn)管理制度： 工人 1600 人，占總額的 80％，管理人員、技術(shù)人員及銷售人員 為 400 人，占 總數(shù)的 20％。 四、組織結(jié)構(gòu) 根據(jù)項(xiàng)目承辦方提供的公司章程，確定項(xiàng)目承辦方組織結(jié)構(gòu)如下： 股東會(huì) 股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)。經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。 監(jiān)事會(huì)任期每屆三年。 ) 土建工程： (1)廠部： 200平方米磚瓦結(jié)構(gòu)，上、下水氣電預(yù)計(jì) 600元／平 方米，投資約 9 萬(wàn) 12 萬(wàn)。 (5)真空房： 50 平方米磚瓦結(jié)構(gòu)，水電氣配套，預(yù)計(jì)投資 600 元／平方米，約 2． 253萬(wàn)元?？傆?jì) 模具費(fèi)用表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 規(guī)格 數(shù)量 預(yù)計(jì)價(jià)格（ 萬(wàn)元） l 球形網(wǎng)狀吸熱貯水體 Ф 450 一套 20 2 透光罩殼模具 Ф 510 一套 6 3 反光鏡像模具 Ф 300 一套 4 底盤模具 Ф 460 一套 5 鏡架模具 Ф 650 一套 合計(jì) 工裝設(shè)備投資統(tǒng)計(jì)表 序 號(hào) 項(xiàng)目名稱 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 產(chǎn)地 容量 預(yù)計(jì)價(jià) (萬(wàn)元 ) 1 真空機(jī)組 一套 14 2 洗滌槽 2m**lm 6 自制 2 3 烘干箱 2m**1m 2 4 小鍋爐 1 1 5 裝配臺(tái) 20xxm*1． 5m*l 6 1 6 清洗泵 高壓泵 1 7 空壓縮機(jī) 外購(gòu) 8 吸塵機(jī) 自制 9 電焊機(jī) 外購(gòu) 10 試壓槽 請(qǐng)購(gòu) 11 焊槍 (有機(jī) ) 外購(gòu) 12 焊槍 (金屬 ) 外購(gòu) 13 鉆床 12 14 臺(tái)鉆 外購(gòu) 1 15 車床 20m* 30m 外購(gòu) 19 16 切割砂輪 17 鋁丁槍 18 冷封鉗 1m3 1 19 貯氣罐 1m3 20 脫氣設(shè)備 自制 21 試壓專用設(shè)備 自制 1 22 臺(tái)式砂輪 外購(gòu) 23 手砂輪 外購(gòu) 24 手電鉆 外購(gòu) 25 送料車 6 臺(tái) 自制 26 真空檢測(cè)儀 外購(gòu) 2 27 運(yùn)輸車 4 28 各類工具 5 26 總計(jì) 勞動(dòng)組織人員工資表 1 設(shè)廠長(zhǎng)、總工各一名 2人 2 設(shè)生產(chǎn)部、計(jì)調(diào)、統(tǒng)計(jì)、安全、環(huán)保員、設(shè)備員 1人 3 設(shè)技術(shù)部、工藝、檢驗(yàn) 1 人 4 設(shè)供銷 部 (包括運(yùn)輸工、司機(jī) ) 2人 5 設(shè)財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì) (出納 ) 2人 6 設(shè)收發(fā)工 1人 7 設(shè)裝配工 10 人 8 設(shè)焊接工 1人 9 設(shè)試壓工 1 人 10 設(shè)洗滌工 1 人 11 設(shè)烘干工 1 人 12 設(shè)脫氣、脫脂工 1 人 13 設(shè)真空專業(yè)人員 1人 14 設(shè)運(yùn)檢員 1 人 15 設(shè)包裝工 1 人 16 設(shè)庫(kù)管員、工具員、材料員 2 人 17 以上人員工資總額為 3． 12 萬(wàn)元／月 萬(wàn)元 工具費(fèi)（工、卡、量、刃等儀表） 5 萬(wàn)元 其他費(fèi)用（圖紙資料等） 40 萬(wàn)元 零部件生產(chǎn)至成品，周轉(zhuǎn)資金 1442萬(wàn)元 27 零部件價(jià)格估算表（按照日產(chǎn) 60 臺(tái)、年產(chǎn) 15000 臺(tái)估算） 總投資額：以上各項(xiàng)目投資 +資金周轉(zhuǎn) 3個(gè)月 的流動(dòng)資金 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 名稱 數(shù)量 單價(jià) 按日產(chǎn) 60臺(tái)份日投資額 總投資額 1 吸熱貯水體 l套 0． 013 0． 78 46． 8 2 鋁網(wǎng) 1套 0． 004 0． 24 14． 4 3 密封體 1套 0． 015 0． 9 54 4 管道、管道泵 多套 0． 03 1． 8 108 5 各種閥門 多套 0． 025 1． 5 90 6 鎖緊螺母等件 多套 0． 004 0． 24 14． 4 7 立柱 1 0． 002 0 12 7． 2 8 透光罩殼 1套 0． 04 2． 4 144 9 底座 l 0． 003 O． 18 10． 8 10 聚光鏡 1套 0． 006 O． 36 21． 6 11 托環(huán) l 0 018 0． 108 6． 48 12 萬(wàn)向組合 1套 0． 0036 0． 216 12． 96 13 鏡架環(huán) 1 0 008 0． 48 28． 8 14 保溫層 1套 0． 008 0． 48 28． 8 15 壓縮機(jī) 1套 0． 05 3 180 16 分油器 2 0． 01 36 17 壓力表 2套 0． 006 0． 36 21． 6 18 過濾器 2套 0． 004 0． 24 14． 4 19 電磁閥 2套 O． 0l 0． 6 36 20 膨脹閥 2套 0． 015 0． 9 54 21 密封環(huán) 1 0． 006 0． 036 2． 16 22 箱體 (空調(diào) ) l 0． 0l 0． 6 36 23 傳感器 2 0． 002 0． 12 7． 2 24 鍍膜費(fèi) 1套 0． 002 0． 12 7． 2 25 處理費(fèi) l套 O． Ol 0． 6 36 26 焊接費(fèi) 1套 0． 002 0． 12 7． 2 27 藥液 0． 004 0． 24 14． 4 28 包裝 1 0． 006 0． 36 29 其它冷凝蒸發(fā) O． 1 6 360 30 小計(jì) 0． 395 23． 7 1442 31 流動(dòng)資金 總投資 28 投資效益估算表（按照年產(chǎn) 15000 臺(tái)計(jì)算） 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單臺(tái)價(jià)格 （萬(wàn)元） 全年總金額（萬(wàn)元） 1 銷售收入 120xx 2 生產(chǎn)成本 5925 3 毛利潤(rùn) 6075 4 管理費(fèi)用 5 銷售額提成 6 提成利潤(rùn) 7 所得稅 8 凈利潤(rùn) 9 投資利潤(rùn)率 10 投資回收期 融資方案：合伙人投資 （二）中規(guī)模投資方案 項(xiàng)目總投資由固定資產(chǎn)投資和流動(dòng)資金組成。 (2)根據(jù)編制可行性報(bào)告一般常規(guī)加以計(jì)算，包括靜態(tài)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，現(xiàn)金流量表，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益 表，動(dòng)態(tài)回收期、平衡分析、風(fēng)險(xiǎn)分析等。 (5)計(jì)算方法按國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部規(guī)定的“建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方 去與參數(shù) ” (93年版 ) 二、對(duì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的說明 建設(shè)投資 總投資： 32575萬(wàn)元 其中： 固定資產(chǎn)： 14537萬(wàn)元 流動(dòng)資金： 18038萬(wàn)元 生產(chǎn)規(guī)模 設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力： 90． 5萬(wàn)臺(tái)件 產(chǎn)值正常平 120700萬(wàn)元 33 銷售收入與產(chǎn)值數(shù)相等 生產(chǎn)進(jìn)度 按 12 年生產(chǎn)周期計(jì)算，第一年和第二年為建設(shè)期，第三年投產(chǎn)。廠房、建筑物、折舊按 20 年計(jì)算；機(jī)器設(shè)備按 20 年計(jì)算，遞延資產(chǎn)按 3年攤銷。 利潤(rùn)計(jì)算 銷售收入 成本費(fèi)用 銷售稅金及附加 =利潤(rùn)總額：稅后利潤(rùn)為利 潤(rùn)總額 所得稅，見基本表 2。當(dāng)年凈現(xiàn)金流量值 ) 即 51(1435247。 銷售收入 =單位產(chǎn)品價(jià)格年生產(chǎn)量 生產(chǎn)總成本 =正常年固定成本 +可變成本 可變成本 =單位產(chǎn)品可變成本產(chǎn)量 利潤(rùn)方程 =銷售收入247。 該產(chǎn)品的敏感性分析，從投資、銷售。當(dāng)可能發(fā)生的主觀概率已知，這種條件下的分析，稱為風(fēng)險(xiǎn) 分析。 當(dāng)生產(chǎn)量與銷售量相等時(shí)，其價(jià)格因素就成為主導(dǎo)的可能變動(dòng)的 因素。為分析起見采用矩陣方式。 產(chǎn)品不太受歡迎（銷售較少），無(wú)盈利。 按照表達(dá)方式： ）、（ ?A A? 為權(quán)重集合 、 、 、 為權(quán)數(shù) 向用戶調(diào)查結(jié)果，第一批投入生產(chǎn)進(jìn)入市場(chǎng)，其結(jié)果，矩陣 R為： R1= 0 R2= R3=0 R4=0 41 其矩陣式為： 0 R= 0 0 根據(jù)集合公式 B=A 經(jīng)過初步調(diào)查，民間對(duì)該產(chǎn)品 還是歡迎的，如果該產(chǎn)品確實(shí)可用，應(yīng)用是大勢(shì)所趨，不是人們不需要，而是尚無(wú)規(guī)模生產(chǎn)，一旦投入資金