【正文】 玫的產(chǎn)業(yè)化示范項目可行性研究報告 8 大利 120 萬公頃。 有機農(nóng)業(yè)，是指完全不使用合成化學(xué)肥料、農(nóng)藥、生長調(diào)節(jié)劑及飼料添加劑的生產(chǎn)制度。目前，我國栽培的釀酒葡萄品種主要是國外品種，尤其是原產(chǎn)于法國的品種。盡管之后幾年進口量有大幅度減少，但 20xx 年和 20xx 年又獲得大幅度的增加， 20xx 年又達到 萬千升。 近 10 年來中國葡萄酒進口量的變化是國外葡萄酒沖擊中國市場的最好見證。 盡管中國葡萄酒在過去 20 年里有了較快的發(fā)展，但葡萄酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍落后于市場對葡萄酒的需求 。 2 項目建設(shè) 的意義和必要性 現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢 葡萄酒富含有白藜蘆醇等多酚類抗心血管疾病的保健物質(zhì)，是一種綠色健康的酒類，適量飲用，對于預(yù)防心血管等疾病具有較重要的作用。稅后全部投資回收期為 年 (含建設(shè)期 1 年 )，經(jīng)濟效益良好，有利于迅速啟動和達到產(chǎn)業(yè)化規(guī)模。項目建設(shè)實施期擬定為 3 年 (20xx 年 1月－ 20xx 年12 月 )，其中酒莊建設(shè) 1年，項目建設(shè) 投產(chǎn) 2年。中國農(nóng)業(yè)大學(xué)葡萄酒科技發(fā)展中心的釀酒試驗研究表明，這兩個新品種含糖量高、香氣豐 富有特色，釀酒品質(zhì)上等，表現(xiàn)出中國葡萄酒獨特的風(fēng)格，非常有希望生產(chǎn)出具有中國特色的高檔葡萄酒。 在世界范圍內(nèi)，有機葡萄的種植和有機葡萄酒生產(chǎn)已成為世界葡萄酒生產(chǎn)和發(fā)展的趨勢。占到中國葡萄酒市場的 %，而且主要占領(lǐng)著高中檔市場。隨著我國人民生活水平的提高 ,葡萄酒的消費量快速增長。 20xx 年，受災(zāi)害和金融危機的影響，國內(nèi)外消費市場萎縮，酒業(yè)行業(yè)遇到前所未有的困難，但是，我國葡萄酒行業(yè)仍保持較好的發(fā)展，年產(chǎn)量 萬千升（增長 %），葡萄酒主營業(yè)務(wù)收入 183. 83 億元 (增長 %)，稅金 億元（增長 %），年利潤總額超過 億元 (%)。 要穩(wěn)固國內(nèi)市場，目前中國葡萄酒業(yè)面臨著 3 個重要的任務(wù)： 一是培育和釀造中國特色的優(yōu)質(zhì)葡萄和葡萄酒，二是提高葡萄酒的安全品質(zhì)，三是打造中國特色優(yōu)質(zhì)的葡萄酒產(chǎn)區(qū)。本項目中由中國科學(xué)院植物研究所選育的‘北紅’和‘北玫’，是特有的野生葡萄資源山葡萄與歐亞栽培品種雜交的后代，具有高度抗寒性和抗病性。因此，在南方建立‘北紅’和‘北玫’葡萄產(chǎn)業(yè)化示范基地，建立葡萄酒產(chǎn)業(yè)群，并開發(fā)中國特色的高端葡萄酒品種，可以開創(chuàng)利用自主知識產(chǎn)權(quán)品種生產(chǎn)高檔特色葡萄酒先河，是滿足我國葡萄酒的健康可持續(xù)發(fā)展的迫切需求。 20xx 年，建設(shè)‘北紅’、‘北玫’釀酒原料基地 700 畝。 本項目承擔(dān)單位新余天 工開物葡萄酒科技有限公司有相當(dāng)強的基金和市場運作能力，項目前期有充足的自有資金投入，有能力支持項目建設(shè)。隨著我國人民生活水平的提高 , 特別是中產(chǎn)階層的發(fā)展壯大 , 近些年來，葡萄酒的消費量快速增長 , 在酒類消費中的比例不斷提高 , 成為同期食品飲料行業(yè)中成長速度最快的子行業(yè)。 近 10 年來，中國葡萄酒市場發(fā)展迅速，葡萄酒的人均年消費量逐年提高， 20xx 年葡萄酒人均年消費量達到 升，預(yù)計到 20xx 年我國人均葡萄酒消費量接近 升，到 20xx 年將達到 ～ 升左右。 1991 年，中國進口葡萄酒 2078 噸 ,并且一直到 1996 年，中國葡萄酒的進口量未能突破 1 萬千升。 20xx 年達到 萬千升，20xx 年超過 14 萬千升， 20xx 年進口 萬千升，超過了中國葡萄酒市場的 23%。這些品種在法國、意大利等國的地中海氣候（夏季干旱和晝夜溫差較大）條件下 ，采收時的果實可溶性固形物含量正好適宜制作干型葡萄江南特色酒莊的建立和抗寒、抗病優(yōu)質(zhì)釀酒葡萄北紅和北玫的產(chǎn)業(yè)化示范項目可行性研究報告 7 酒。按照有機農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式生產(chǎn)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)品，統(tǒng)稱為有機食品（ Organic food），其中按有機農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式生產(chǎn)的果品，被稱為有機果品。從占農(nóng)業(yè)土地面積的比例來看，以歐洲最高（ 2%）。 在世界范圍內(nèi)，目前已有少量的有機葡萄酒生產(chǎn)。 CCOF 代表了加州有機農(nóng)業(yè)的 80%。國家環(huán)保總局有機食品發(fā)展中心根據(jù)該規(guī)范制定了《 OFDC 有機認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)》，這個標(biāo)準(zhǔn)與 IFOAM 的《有機生產(chǎn)和加工的基本標(biāo)準(zhǔn)》、聯(lián)合國糧農(nóng)組織 （ FAO） 和世界衛(wèi)生組織 （ WHO） 制定的《食品法典》、歐盟 有機農(nóng)業(yè)法規(guī) EEC2092江南特色酒莊的建立和抗寒、抗病優(yōu)質(zhì)釀酒葡萄北紅和北玫的產(chǎn)業(yè)化示范項目可行性研究報告 9 ／ 9美國及日本的有機標(biāo)準(zhǔn)接軌。 產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析 葡萄酒加工業(yè)具有較高的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度，對于上下游行業(yè)具有密切的相關(guān)性，帶動的行業(yè)包括葡萄種植業(yè)、包裝 、印刷、物流、旅游、文化推廣等相關(guān)行業(yè)。 本項目的主要加工原料葡萄將以新余天工開物葡萄科技有限公司的示范種植基地為依托，在種植地推廣先進的釀酒品種和先進的種植技術(shù)，并以基地為示范，采用公司 +推廣教授 +科技協(xié)調(diào)員 +農(nóng)戶的方式，對農(nóng)戶種植技術(shù)進行指導(dǎo)，普及抗寒、抗病葡萄品種在江西新余適宜立地條件下的先進種植技術(shù)，推廣有機栽培模式，提高新余釀酒葡萄種植技術(shù)水平，帶動新余周邊釀酒葡萄 種植業(yè)的發(fā)展。另外，葡萄酒也是一個高雅的文化 產(chǎn)品，葡萄酒文化的推廣，將有利于促進江南特色酒莊的建立和抗寒、抗病優(yōu)質(zhì)釀酒葡萄北紅和北玫的產(chǎn)業(yè)化示范項目可行性研究報告 11 新余乃至江西省以南方葡萄酒為主題的旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。目前歐洲葡萄酒占世界總產(chǎn)量的 71%，美洲占16%。 中國對葡萄酒的消費量更為迅速， 20xx 年 20xx 年間平均增江南特色酒莊的建立和抗寒、抗病優(yōu)質(zhì)釀酒葡萄北紅和北玫的產(chǎn)業(yè)化示范項目可行性研究報告 12 長率達 17%以上，但與法國、意大利等國人年均 4060 升的消費量相比，我們?nèi)司挥? 升。美國從 1989 年開始，有機食品的市場規(guī)模一直以年均 20％的速度增長。 有機葡萄酒強調(diào)的是安全衛(wèi)生與優(yōu)質(zhì)，同時強調(diào)生產(chǎn)過程對環(huán)境的保護與產(chǎn)業(yè)的科持續(xù)發(fā)展。因此，進行有機葡萄酒的生產(chǎn)，最終能實現(xiàn)在提高葡萄酒生產(chǎn)公司的經(jīng)濟效益的同時，增加農(nóng)民的收入，這對于解決“農(nóng)村、農(nóng)民和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展”的三農(nóng)問題具有重要的意義。中國科學(xué)院植物研究所選育的‘北紅’和‘北玫’高抗寒、抗病，尤為重要的是中國農(nóng)業(yè)大學(xué)葡萄酒科技發(fā)展中心對兩個新品種釀酒研究表明，酒體豐厚、顏色寶石紅色或玫瑰紅色，色澤誘人，香氣豐厚，特別是玫瑰香明顯持久，口感平衡，品質(zhì)上等，可提高在我國乃至世界葡萄酒江南特色酒莊的建立和抗寒、抗病優(yōu)質(zhì)釀酒葡萄北紅和北玫的產(chǎn)業(yè)化示范項目可行性研究報告 14 市場上的競爭力。 項目所采用釀酒品種具有高抗寒、抗病性，節(jié)約大量植保農(nóng)藥的開支，大幅度降低了生產(chǎn)成本，增加農(nóng)民和企業(yè)經(jīng)濟效益。通過多年、多點 的品種區(qū)域試驗與對比試驗，目前植物研究所已經(jīng)擁上述品種的配套栽培技術(shù)。同時從 20xx 年開始，公司與中國農(nóng)業(yè)大學(xué)葡萄酒科技中心合作，進行了以‘北紅’和‘北玫’為釀酒原料的優(yōu)質(zhì)葡萄酒釀造工藝的研究。特別是東方人特別喜歡的玫瑰香味和荔枝香型，將使它成為我國獨有的優(yōu)質(zhì)特色干紅葡萄酒?！奔t’、‘北玫’系列品種的栽培效益與其他國際良種相比，成本降低超過 1/3，安全品質(zhì)高，有利于產(chǎn)業(yè)化的快速形成。 建設(shè)葡萄酒生態(tài)餐廳，面積約 5000 平方米。結(jié)合新余的生態(tài)條件，我們將加強幾個方面的栽培管理： 土壤培肥：土壤有機質(zhì)含量較低，是限制優(yōu)質(zhì)有機果品生產(chǎn)的重要因素之一。通過采用上述的 2 項技術(shù)措施，從而實現(xiàn)土壤的快速改良，培肥土壤。本項目采用的具有高抗性的歐山雜種，抗病性強。 釀酒工藝技術(shù)方案 本項目的產(chǎn)品主要包括干紅葡萄酒和玫瑰紅葡萄酒，其在工藝流程上基本相同 ，詳見 下圖表 42和 43。 建設(shè)方案 酒莊建設(shè) 江南特色酒莊的建立和抗寒、抗病優(yōu)質(zhì)釀酒葡萄北紅和北玫的產(chǎn)業(yè)化示范項目可行性研究報告 26 建設(shè)年產(chǎn) 1000 噸中心酒莊 1 座：新建建筑面積 23000 平方米，包括生產(chǎn)車間 5000 平方米，地下酒窖 3000 平方米，辦公及質(zhì)量檢驗和產(chǎn)品研發(fā)實驗室 600 平方米， 800 平方米的酒文化傳播園，其他休閑設(shè)施 2100 平方米。 種植基地建設(shè) 種植基地的建 設(shè)包括酒莊 1000 畝基地：主要用于酒莊葡萄酒的生產(chǎn)，投資 500 萬元。 進度計劃 （ 1） 20xx 年，建設(shè)‘北紅’、‘北玫’釀酒原料基地 500畝，20xx 年 示范推廣 1000 畝。本項目在建設(shè)期間，成立由技術(shù)、土建、設(shè)備、供應(yīng)、財務(wù)等人員組成的項目籌建小組，具體負責(zé)組織項目實施。 （ 2）投資估算說明 建筑工程費包括建筑工程直接費、間接費、稅金等。設(shè)備估算見表圖表 44， 45。 鋪底流動資金按流動資金的 30%計算。 （ 2） 流動資金估算 流動資金的計算，依據(jù)企業(yè)性質(zhì)、企業(yè)管理水平和資金周轉(zhuǎn)情況，設(shè)定最低周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項詳細估算法估算，年流動資金需用額為 574 萬元，其中鋪底流動資金 (正常生產(chǎn)年流動資金的 30%)為 172 萬元。 (2) 由于項目可推動高檔我國葡萄酒的發(fā)展，建設(shè)期內(nèi)地方配套給予支持資金 200 萬元。 江南特色酒莊的建立和抗寒、抗病優(yōu)質(zhì)釀酒葡萄北紅和北玫的產(chǎn)業(yè)化示范項目可行性研究報告 32 6 環(huán)保、節(jié)能及原材料供應(yīng) 環(huán)境保護 本項目環(huán)境保護措施主要依據(jù)生產(chǎn)工 藝流程及設(shè)備配置所產(chǎn)生的污染物，進行環(huán)境保護設(shè)計。 (3) 生產(chǎn)廢料 生產(chǎn)高檔葡萄酒 500 噸消 耗葡萄 1000 噸，每年產(chǎn)生葡萄梗、江南特色酒莊的建立和抗寒、抗病優(yōu)質(zhì)釀酒葡萄北紅和北玫的產(chǎn)業(yè)化示范項目可行性研究報告 33 皮、籽 520噸，已有農(nóng)村關(guān)連單位用于養(yǎng)牛、羊、豬飼料使用，對環(huán)境不造成污染。 （ 2） 引進的葡萄酒灌裝線是國際上先進的高效節(jié) 能設(shè)備，預(yù)計將比普通灌裝線節(jié)電 2030%。首先是提高設(shè)備利用率，安江南特色酒莊的建立和抗寒、抗病優(yōu)質(zhì)釀酒葡萄北紅和北玫的產(chǎn)業(yè)化示范項目可行性研究報告 34 全操作，減少設(shè)備故障；更換品種盡量減少調(diào)機時間，減少無功消耗。本項目計劃將中 水用于廁所沖洗用水和綠化用水。 （ 3） 洗瓶水進行二次利用，用于洗手間，全年可節(jié)約用水 20xx 噸左右。 原材料供應(yīng) 項目種植基地選擇在江西新余，該地區(qū)是釀酒葡萄良好生長帶之一，在此建立公司葡萄園生產(chǎn)的專用葡 萄，為項目的建設(shè)提江南特色酒莊的建立和抗寒、抗病優(yōu)質(zhì)釀酒葡萄北紅和北玫的產(chǎn)業(yè)化示范項目可行性研究報告 35 供了充足的原料支持。 7 項目單位 基本情況 公司 法人基本情況 錢傳宇：男， 1958 年 1月生，中共黨員。 項目負責(zé)人及其他股東基本情況 裴曉林：男， 1967 年 9 月生， 1989 年畢業(yè)于江西農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)學(xué) 專業(yè)，高級農(nóng)藝師， 20xx 年 12 月參加了西北農(nóng)林科技大學(xué)葡萄酒廠長、經(jīng)理培訓(xùn)班，并獲得結(jié)業(yè)證書，長期從事農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)項目管理、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣及交流工作。 1990 年獲農(nóng)業(yè)部全國農(nóng)業(yè)科技成果推廣年活動先進個人， 1995 年獲農(nóng)業(yè)部、中國農(nóng)學(xué)會中國農(nóng)業(yè)青年科技獎。 199720xx 年，先后主持獲參與主持完成了 “北京安利隆生態(tài) 農(nóng)業(yè)科技園區(qū)”、“北京青龍湖農(nóng)業(yè)科技園區(qū)”、 “寧波慈溪國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)”、“哈爾濱國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)（示范區(qū)） ” 、“深圳 9+2 工程：農(nóng)業(yè)科技片區(qū)（公明）”等的策劃、設(shè)計和規(guī)劃。 20xx 年通過教育部科技成果鑒定，總體達到國際先進水平，其中冰酒酚類物質(zhì)識別系統(tǒng)尚未見國內(nèi)外 報道；主持 規(guī)劃完成的”北京延慶酒莊葡萄酒產(chǎn)業(yè)帶發(fā)展規(guī)劃”，江南特色酒莊的建立和抗寒、抗病優(yōu)質(zhì)釀酒葡萄北紅和北玫的產(chǎn)業(yè)化示范項目可行性研究報告 37 20xx 年通過了北京市科委組織的專家論證，促進了北京葡萄酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展； 20xx 年，“中國葡萄酒酚類物質(zhì)研究” 通過教育部科技成果鑒定，總體達到國際先進水平。 4) 折 舊費、攤消費： (1) 參照《工業(yè)企業(yè)財務(wù)制度》的規(guī)定，固定資產(chǎn)折舊費采用直線法平均計算，殘值率為 5%，無形和遞延費用攤銷采用直線法平均計算，殘值率為 0； (2) 各類固定資產(chǎn)的折舊年限和無形遞延資產(chǎn)的攤銷年限，按以下計算： *廠房按 20 年計算； *設(shè)備按 15 年計算； *遞延資產(chǎn)按 5 年平均攤銷計算； *固定資產(chǎn)年維修費按固定資產(chǎn)投資的 3%計算。 圖表 82 外購原材料表 材料名稱 干紅 單價 （ 元 /噸 ） 消耗 /噸 產(chǎn)量 金額 （萬元） 1 葡萄原料 3500 1 1100噸 385 2 其他輔料 1200 132 3 包裝瓶 1321 1333 176 4 瓶塞膠 1163 1333 155 江南特色酒莊的建立和抗寒、抗病優(yōu)質(zhì)釀酒葡萄北紅和北玫的產(chǎn)業(yè)化示范項目可行性研究報告 39 帽 5 包裝箱 3784 222 84 小計 932 (2) 外購燃料及動力費：包括水、電、天然氣和供暖費，根據(jù)測算，第四年需外購燃料、動力費見下圖表 83。主要包括廣告費、產(chǎn)品運輸費、產(chǎn)品進店費、訂貨會議費等。 (7) 技術(shù)研發(fā)費：按銷售收入的 2%估算。投資利潤率為 ％；投資利稅率為 ％； 全部投資稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為