【正文】 熟悉各模塊的參數(shù)并可以進行適當?shù)脑O(shè)置 了解ERP軟件在本單位的分布狀況和運行情況對軟件運行是否正常，進行一定的判斷，發(fā)現(xiàn)問題或匯總相關(guān)操作人員遇到的問題，并及時跟用友軟件的工程師進行溝通和交流，并記錄所出現(xiàn)的情況和問題，和問題是如何解決的情況。（2）采購發(fā)票：點擊“采購發(fā)票”進入采購發(fā)票界面，點擊增加選擇普通發(fā)票（如果采購退貨，則選擇“普通發(fā)票（紅字）”）錄入發(fā)票號，然后選單（采購入庫單），過濾選擇需要生成發(fā)票的入庫單，選擇確認后生成采購發(fā)票，保存后復核。二、基礎(chǔ)檔案的增加和維護1．存貨檔案的增加和修改2．供應(yīng)商檔案的增加和信息變更的維護3．供應(yīng)商的管理的維護三、業(yè)務(wù)單據(jù)和報表的查詢及月末結(jié)賬的要領(lǐng)1．通過訂單執(zhí)行統(tǒng)計表可以及時了解到訂單的執(zhí)行情況，并根據(jù)采購情況來變更或關(guān)閉相應(yīng)的訂單。5．能按條件準確快速找到相應(yīng)的業(yè)務(wù)單，查詢相應(yīng)的采購明細賬及采購統(tǒng)計分析表。（1）銷售訂單：點擊銷售訂單進入發(fā)貨單填制界面，點擊增加選擇發(fā)貨單，錄入客戶名稱、銷售部門、發(fā)運方式、倉庫、存貨、數(shù)量和金額合計等，保存并審核（2）銷售發(fā)貨單：點擊發(fā)貨單進入發(fā)貨單填制界面，點擊增加參照訂單生成發(fā)貨單（如果銷售退貨，則選擇退貨單），錄入客戶名稱、銷售部門、發(fā)運方式、倉庫、存貨、出貨數(shù)量和金額合計等，保存并審核。二、基礎(chǔ)檔案的增加和維護1．產(chǎn)品檔案的增加和修改2．客戶檔案的增加和信息變更的維護3．客戶信息的管理的維護三、業(yè)務(wù)單據(jù)和報表的查詢及月末結(jié)賬的要領(lǐng)1．通過訂單執(zhí)行統(tǒng)計表可以及時了解到訂單的執(zhí)行情況2．根據(jù)倉庫庫存情況及時下達銷售通告單（銷售發(fā)貨單），通知倉庫保管辦理出庫操作。6．跟客戶核對業(yè)務(wù)明細賬，發(fā)現(xiàn)異常及時跟財務(wù)核對往來明細賬，并在月底跟財務(wù)把往來賬對清對平（也要跟倉庫保管核對銷售發(fā)出的數(shù)量）。（可以選擇批審，在彈出的界面先刷新，然后全選、確認后即可完成全部采購入庫單的審核。二、業(yè)務(wù)單據(jù)和報表的查詢及月末結(jié)賬的要領(lǐng)1．倉庫操作是以實物數(shù)量辦理出入庫手續(xù)，材料入庫時，數(shù)量要對跟入庫通知單相符（只能少不能多）；材料出庫時，要求相關(guān)人員按規(guī)定程序做完后，才能按領(lǐng)料單數(shù)量、規(guī)格給予發(fā)材料；產(chǎn)成品入庫時，必須是經(jīng)檢驗合格的，按檢驗單上的所規(guī)定的規(guī)格、數(shù)量辦理入庫；產(chǎn)成品出庫時，必須是按銷售發(fā)貨通知單發(fā)相應(yīng)對型號和數(shù)量的產(chǎn)品（銷售換貨或銷售退貨或贈品或試用必須走相應(yīng)的流程，并在用友軟件中做相應(yīng)的操作）2．隨時查看倉庫的臺賬，注意賬實相符，發(fā)現(xiàn)不符，要及時匯報財務(wù)部，匯同財務(wù)部查明原因。財務(wù)部門在用友ERP中的操作及要求一、成本會計核算管理（以下操作在核算管理模塊中進行）（1）特殊單據(jù)記賬（調(diào)撥單）：點擊進入特殊單據(jù)記賬，先點擊刷新，然后點擊全選、記賬即可。（6）計算出產(chǎn)品的成本，分配產(chǎn)品成本。二、業(yè)務(wù)單據(jù)和報表的查詢及月末結(jié)賬的要領(lǐng)審核所有業(yè)務(wù)單據(jù)數(shù)量是否正確、是否及時入賬、是否已審核要求相關(guān)業(yè)務(wù)部門在月底及時處理完月底的業(yè)務(wù)并說明當月可以結(jié)賬。固定資產(chǎn)會計（以下操作在固定資產(chǎn)模塊中進行）整體流程：根據(jù)實際情況做當月的資產(chǎn)增加、減少或者原值變動，然后計提折舊，生成憑證后月末結(jié)賬。（2）制單處理（可以批量處理憑證）（a）供應(yīng)商往來制單（發(fā)票制單、核銷制單、轉(zhuǎn)賬制單、并賬制單）根據(jù)實際生成上述單據(jù)，同類可以合成一張。注意點：采購暫估、銷售還未開票數(shù)現(xiàn)金銀行（本模塊用來查詢現(xiàn)金和銀行的日記賬等）一、以審批的付款單據(jù)，付款，并填制相應(yīng)的付款憑證，做完，交下面的會計進一步處理，如往來會計確認往來款，成本費用會計確定費用支出是否合理等?？傎~會計總賬（以下操作在總賬系統(tǒng)模塊中進行）（1）填制憑證：填制除業(yè)務(wù)外的憑證，如損益類的營業(yè)費用、管理費用、提現(xiàn)等（2）審核：換審核人（和制單不為同一個人）進入系統(tǒng)，進行審核憑證。（6）年終全面資產(chǎn)清查，編制財務(wù)年報。DRP（Distribution Resource Planning，分銷資源計劃）即分銷業(yè)務(wù)計劃與分銷業(yè)務(wù)管理，支持從銷售計劃、庫存管理、采購管理、銷售管理到財務(wù)核算全過程的管理，支持批發(fā)、有訂單零售、無訂單零售、協(xié)議銷售、代銷、經(jīng)銷、賒銷等多種銷售與結(jié)算方式。網(wǎng)絡(luò)分銷目標市場：快速消費品行業(yè)（食品飲料乳品）、生活用品、家用電器、醫(yī)藥、連鎖、電子通信設(shè)備、化工行業(yè)、建材（五金交電）、圖書出版發(fā)行、機電、日用化工等產(chǎn)品與功能：U8網(wǎng)絡(luò)分銷U8分銷財務(wù)產(chǎn)品組合方案：對應(yīng)不同的企業(yè)分銷體系，可能有不同的產(chǎn)品組合。項目總體評價、是否達到項目預期目標建議描述內(nèi)容提要：項目驗收小組一致認為，系統(tǒng)運行穩(wěn)定，計算數(shù)據(jù)準確、信息傳遞及時，實現(xiàn)了最初確定的實施目標：1)建立了共用資料(供應(yīng)商資料和存貨資料)子系統(tǒng)，對備品備件等物料實行統(tǒng)一編碼，分倉庫管理，保證了倉庫庫存的實時掌握并供有關(guān)部門查詢。5)實現(xiàn)了業(yè)務(wù)管理基本業(yè)務(wù)信息化和集成化，為企業(yè)下一步全面實現(xiàn)信息化奠定了基礎(chǔ)創(chuàng)造了條件…………同時，項目驗收小組一致認為，XXXX有限公司ERP系統(tǒng)的實施是卓有成效的。項目驗收綜合以上各方面因素，項目驗收小組認為XXXX有限公司ERP系統(tǒng)實施達到了預期效果，符合XXXX有限公司提出的管理業(yè)務(wù)信息化、集成化的基本需求，同意接受該軟件系統(tǒng)投入正常運行，至此該項目的實施工作基本結(jié)束，同意對該項目驗收。按照合同規(guī)定，系統(tǒng)啟用后進入運行維護階段，用友公司的實施人員和技術(shù)人員繼續(xù)根據(jù)合同規(guī)定負責以后的支持、維護工作。本系統(tǒng)主要內(nèi)容包括基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，BOM型體結(jié)構(gòu)及用量，訂單明細數(shù)據(jù)，MRP物料需求計劃，條形碼驗收及發(fā)料，庫存管理，應(yīng)收應(yīng)付帳款，財務(wù)統(tǒng)計及成本分析等。本系統(tǒng)可有效解決目前制鞋業(yè)所面臨的整合、速度及成本問題，克服地域限制，是提升制鞋企業(yè)競爭力的有力工具。②制鞋業(yè)手工作業(yè)模式，部門間重復勞動嚴重。④批號管理。(2)制鞋企業(yè)生產(chǎn)最大的壓力是什么?制鞋企業(yè)的生產(chǎn)過程一般分為樣品開發(fā)、業(yè)務(wù)溝通、采購、倉庫、生管、裁斷、備料、針車、成型、成品出貨。因此，制鞋企業(yè)生產(chǎn)最大的壓力主要是以下幾個方面：①信息溝通問題。當打版開發(fā)時材料、材質(zhì)、模具不停更改，勢必因打版開發(fā)時間過長而影響后續(xù)訂單生產(chǎn)無充足的時間，從而導致交期延誤。鞋業(yè)企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)：如何通過信息技術(shù)，使得產(chǎn)供銷一體化更加有效運作，確保一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈條有機的銜接；企業(yè)的規(guī)模和行業(yè)的特點（靈活的產(chǎn)品定義，信息化成本）；建立面向訂單的業(yè)務(wù)模式，加強渠道庫存的管理；整合研產(chǎn)供銷不同合作模式下的復雜供應(yīng)鏈管理體系，加快市場響應(yīng)速度；規(guī)范企業(yè)內(nèi)部管理流程，提高運作效率；降低供應(yīng)鏈整體成本；三． 系統(tǒng)特色專業(yè)化的產(chǎn)品設(shè)計，更高品質(zhì)的管理系統(tǒng)本系統(tǒng)是專門為制鞋企業(yè)開發(fā)設(shè)計的信息管理系統(tǒng)。本系統(tǒng)為此提供了全面的解決方案，不但對成品管理更加全面，更加精細，而且大大減輕了工作量，快捷準確。在開發(fā)平臺方面，為了滿足不同企業(yè)用戶千差萬別的需求和企業(yè)自身發(fā)展的需求，系統(tǒng)提供從基礎(chǔ)資料到業(yè)務(wù)單據(jù)，查詢分析到報表打印的自定義開發(fā)平臺。用戶無須執(zhí)行刷新動作或重載數(shù)據(jù)，充分發(fā)揮了網(wǎng)絡(luò)互連的優(yōu)勢，及時，準確反應(yīng)了數(shù)據(jù)的變化。可以與用友軟件分銷系統(tǒng)進行無縫連接，提高了數(shù)據(jù)的準確性與一致性。一）銷售管理銷售訂單管理系統(tǒng)：根據(jù)客戶要求訂單管理（包括合同號和顧客特殊要求及樣品圖案）、訂單的修改和訂單取消的管理。（3）訂單生產(chǎn)跟蹤從銷售訂單的角度對生產(chǎn)過程進行跟蹤，控制生產(chǎn)的進度。（5）客戶資料管理對客戶基本資料的管理、建立信譽等級客戶。根據(jù)BOM表的工藝核準數(shù)與未投產(chǎn)的生產(chǎn)計劃的數(shù)量自動生材料需求數(shù)再結(jié)合倉庫的庫存自動算出哪些貨號可以下單，不可以下單的貨號還缺哪些材料，生管可以根據(jù)自動排單追蹤材料進度。生產(chǎn)進度跟蹤：從銷售訂單的角度對生產(chǎn)過程進行跟蹤，控制生產(chǎn)的進度發(fā)現(xiàn)問題以便于即使處理。四）采購管理訂單材料需求計算：根據(jù)訂單的數(shù)量及BOM單位用量及多余庫存情況的