【正文】 足10位碼；以上完畢后，點(diǎn)擊“保存”，按提示進(jìn)行確認(rèn)或確認(rèn)并繼續(xù)追加。建議編寫規(guī)則為申報(bào)年月＋流水號，或申報(bào)年月后四位＋部門代碼＋流水號。核銷單號：不用輸入。出口退稅操作流程【關(guān)聯(lián)號】出口企業(yè)可以自行編寫，是進(jìn)貨和出口數(shù)據(jù)唯一關(guān)聯(lián)的標(biāo)志。同一關(guān)聯(lián)號同一商品代碼下加權(quán)平均計(jì)算出的退稅率，可能和每一筆進(jìn)貨憑證號對應(yīng)的退稅率都不一致；【退增值稅稅額】此項(xiàng)目申報(bào)系統(tǒng)自動計(jì)算。建議編寫規(guī)則為申報(bào)年月＋流水號，或申報(bào)年月后四位＋部門代碼＋流水號，兩位年+兩位月+00000+報(bào)關(guān)單個(gè)數(shù),例如，第一個(gè)報(bào)關(guān)單寫成1304000001第二個(gè)報(bào)關(guān)單寫成1304000002，同一批次序號按照報(bào)關(guān)單上的商品順序0000000000004 與出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入相同【稅種】V：增值稅C：消費(fèi)稅【部門代碼】企業(yè)在退稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的部門碼【申報(bào)年月】申報(bào)年月不應(yīng)小于報(bào)關(guān)單出口日期的出口月份【申報(bào)批次】同一個(gè)申報(bào)年月的數(shù)據(jù)，可分為不同申報(bào)批次，用于同一個(gè)月多次申報(bào)【序號】填寫四位流水號，當(dāng)序號大于9999時(shí)，可以填寫A001，A002，??英文字母A加數(shù)字組合；序號輸入若不足4位，系統(tǒng)自動補(bǔ)零，也可不錄入，通過序號重排功能實(shí)現(xiàn)自動排列【發(fā)票號碼】增值稅發(fā)票右上角8位號碼【發(fā)票代碼】增值稅發(fā)票左上角10位號碼【進(jìn)貨憑證號】如果是增值稅專用發(fā)票，填寫增值稅專用發(fā)票的發(fā)票代碼＋發(fā)票號碼共同組成的18位數(shù)字，否則填寫其它退稅憑證的號碼；【分批批次】若進(jìn)貨憑證在一個(gè)關(guān)聯(lián)號內(nèi)一次申報(bào)不完，可采用分批申報(bào)的方式，該項(xiàng)填寫第幾次分批，若第一次申報(bào)，則填寫1，以此類推；【供貨方納稅號】供貨方的納稅登記號，錄入時(shí)應(yīng)錄入15位【發(fā)票開票日期】進(jìn)貨憑證開票日期，一般為增值稅專用發(fā)票的填開日期；【商品代碼】按出口報(bào)關(guān)單的商品代碼填寫，若該商品有國家稅務(wù)總局?jǐn)U充代碼，則按擴(kuò)充代碼填寫，即稅率庫中的基本商品代碼；【商品名稱】應(yīng)按商品稅率庫中該商品代碼對應(yīng)的名稱填寫，或按商品實(shí)際名稱填寫；在同一商品碼下，名稱可與商品碼庫中的商品名稱略有不同，但單位必須相同；【單位】填寫出口貨物報(bào)關(guān)單上的第一計(jì)量單位；【數(shù)量】如果增值稅專用發(fā)票上該商品的計(jì)量單位與報(bào)關(guān)單該商品第一計(jì)量單位不符，則應(yīng)按報(bào)關(guān)單計(jì)量單位折算進(jìn)貨數(shù)量。換匯成本58為正常，超過8要寫說明四、數(shù)據(jù)加工處理生成與申報(bào)數(shù)據(jù)——關(guān)聯(lián)號小于等于9，輸入十個(gè)九。是否分部門核算：不分部門核算，選“F”；分部門核算，選“T”；如果企業(yè)要分部門核算，則選“T”，并且要進(jìn)入“系統(tǒng)維護(hù)”之“代碼維護(hù)”中的“部門代碼”，點(diǎn)擊“增加”或“修改”，進(jìn)行部門代碼維護(hù)；并且要與退稅登記表的部門代碼一致。以上輸入完畢后，確認(rèn)正確的，點(diǎn)擊“保存”并在提示信息中點(diǎn)擊“是”，完成系統(tǒng)配置設(shè)置，按提示進(jìn)行系統(tǒng)重入。超過系統(tǒng)設(shè)置的上下限，會出現(xiàn)錯誤提示，但不影響退稅申報(bào)。（三）、外貿(mào)企業(yè)必須將每一份出口貨物報(bào)關(guān)單與對應(yīng)的增值稅專用發(fā)票的品名、數(shù)量、計(jì)量單位保持一致。I時(shí)，原幣離岸價(jià)=成交金額保費(fèi)注：當(dāng)運(yùn)、保、雜費(fèi)幣制與成交幣制不同時(shí)，需要將運(yùn)保雜費(fèi)根據(jù)報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)中匯率或出口商品匯率配置中匯率轉(zhuǎn)換為與成交金額幣制相同的運(yùn)保雜費(fèi)金額。（1）運(yùn)、保、雜費(fèi)標(biāo)志為1（指費(fèi)率）時(shí)，運(yùn)、保、雜費(fèi)金額=成交金額報(bào)關(guān)單中運(yùn)、保、雜費(fèi)金額（實(shí)指費(fèi)率）（%、‰、其他，在參數(shù)設(shè)置中配置的比率）。四、出口退稅申報(bào)（一）外部數(shù)據(jù)采集出口報(bào)關(guān)單信息讀入讀入步驟:（電子口岸插卡器和退稅系統(tǒng)要安裝在同一臺電腦上方可下載報(bào)關(guān)單信息）1）、讀入前，檢查本機(jī)是否已有效連接電子口岸卡設(shè)備，并且參數(shù)設(shè)置中的電子口岸卡信息與當(dāng)前連接的IC卡信息一致。4）、系統(tǒng)進(jìn)行解密處理，讀取解密后的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)。必須保證每一個(gè)關(guān)聯(lián)號下的進(jìn)貨和出口數(shù)量相等，并且換匯成本正常。如第一次輸入“01”，以此類推，當(dāng)月不能重復(fù)。(若是其他幣種的需換算成美元，可通過“廈門國家稅務(wù)局網(wǎng)→出口退稅”查詢)核銷單號：9位碼，商品代碼：見報(bào)關(guān)單中間左邊“商品編號”①商品編碼僅為8位的，錄入8位商品編碼后補(bǔ)加“00”補(bǔ)成10位碼；商品名稱：系統(tǒng)自動生成，須依報(bào)關(guān)單名稱修改（與報(bào)關(guān)單名稱一致）；單位：系統(tǒng)自動生成，不須錄入（若和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不一致時(shí)，需附上“出口貨物單位折算表”）；出口數(shù)量：與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應(yīng)計(jì)量單位的報(bào)關(guān)單上相應(yīng)數(shù)量，錄入的數(shù)量只能等于或小于報(bào)關(guān)單數(shù)量，如報(bào)關(guān)單數(shù)量為1000件，實(shí)際申報(bào)退稅950件，則錄入950件。（特別說明：要在備注欄加“WT”）?！俺隹诿骷?xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入”“ 進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入”分別錄入后，點(diǎn)保存篩選≤005（若有5票時(shí)）—審核認(rèn)可—當(dāng)前篩選條件下所有記錄—確認(rèn)標(biāo)志欄顯示“R”O(jiān)K“E”NG（三）退稅申報(bào)數(shù)據(jù)檢查①進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查：對同一關(guān)聯(lián)號，同一商品碼下的進(jìn)貨和出口數(shù)量進(jìn)行檢查。③預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查一致性檢查，主要檢查一是進(jìn)貨號是否在發(fā)票庫里，二是主要的發(fā)票的總量控制，（四）生成預(yù)申報(bào)軟盤生成預(yù)申報(bào)軟盤生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)。（七）、生成正式申報(bào)軟盤 ①生成并打印匯總表“退稅匯總申報(bào)表錄入”—新增所屬期, 回車，自動跳出本次申報(bào)匯總表數(shù)據(jù)保存點(diǎn)“擴(kuò)展功能”打印到EXCEL打印出來“外貿(mào)企業(yè)出口貨物退稅匯總申報(bào)表”。四）電子申報(bào)數(shù)據(jù)（U盤）：正審12個(gè)文件，預(yù)審：3個(gè)文件 五）上門申報(bào)退稅第五篇：外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作一、軟件概述外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)是《出口退稅計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)》的出口退稅申報(bào)系統(tǒng)之一，外貿(mào)企業(yè)申報(bào)退稅必須使用該系統(tǒng)進(jìn)行電子數(shù)據(jù)的申報(bào)，申報(bào)前有關(guān)的出口報(bào)關(guān)單必須已通過“電子口岸執(zhí)法系統(tǒng)”出口退稅子系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)送。點(diǎn)擊菜單 系統(tǒng)維護(hù)—〉系統(tǒng)配置—〉系統(tǒng)配置設(shè)置與修改，進(jìn)入系統(tǒng)信息配置界面： 點(diǎn)擊修改鍵，修改有關(guān)內(nèi)容。五、退稅申報(bào)進(jìn)入系統(tǒng)后，點(diǎn)擊“向?qū)А?，然后根?jù)向?qū)б徊讲竭M(jìn)行操作：第一步 已認(rèn)證發(fā)票信息采集認(rèn)證發(fā)票信息處理，根據(jù)已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票內(nèi)容將信息錄入系統(tǒng)，錄完后保存退出；第二步 退稅申報(bào)明細(xì)錄入一、出口明細(xì)錄入：點(diǎn)擊“增加”開始進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入關(guān)聯(lián)號：單票對應(yīng)方式下進(jìn)貨與出口的唯一關(guān)聯(lián)，可以這樣編號：2008070102，200807表示出口年月，01表示申報(bào)批次，02表示序列號(最好是報(bào)關(guān)單中的每一項(xiàng)都單獨(dú)的為一個(gè)序列號)，關(guān)聯(lián)號也可以根據(jù)自己的習(xí)慣來編寫，只要出口明細(xì)與進(jìn)貨明細(xì)能夠相對應(yīng)起來，能夠清楚明了就可以。若有W或E，則數(shù)據(jù)檢查不通過，需再檢查錄入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。有錯誤提示就返回第二步進(jìn)行檢查修改。第五步 預(yù)審信息處理：不需操作，直接進(jìn)入第六步 第六步 確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)，顯示文本查看器，關(guān)閉后提示“確定本次預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為正式申報(bào)數(shù)據(jù)嗎（Y/N）？”，點(diǎn)擊是，提示數(shù)據(jù)已轉(zhuǎn)入正式申報(bào)。外貿(mào)企業(yè)申請出口退稅必須提供下列憑證資料及裝訂順序：外貿(mào)企業(yè)審核