【正文】 鮮不收，味道不純正不收。第十六條 驗收時間新鮮肉菜每日上午8:00—9:00；其它物資貨品隨到隨驗。2．庫存量的計算公式：最低庫存量﹦每日需用量*發(fā)貨天數(shù) 最高庫存量﹦每日需用量*15 第四章 貨物的驗收第十三條 驗收的質(zhì)量標準根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。（一）鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨類，一般要求供貨商送貨。，其他人員非公司領導批準不得擅自通知送貨。4．采購人員根據(jù)申購單所列物品，與使用部門有關人員共同采購，非公司領導批準，采購員不得單獨外出采購。，經(jīng)庫管簽字確認、財務負責人審核、公司領導審批后方可辦理，申購單一式叁份。其執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的15%。（三）價格管理原則。（四）零星物品的市場調(diào)查由廚師長或委托他人（采購人員除外）實施。調(diào)查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調(diào)查不應低于三家。（二）調(diào)查時間、地點的選擇。在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由公司集中討論決定是否更換、續(xù)用。在使用兩個月的基礎上，由公司進行審查，以民主表決的方式集來確定。要深入細致的進行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力、專業(yè)化程度、貨物來源、價格、質(zhì)量及其目前的供貨狀況。第三章 物資采購管理 第六條 采購方式（一）對于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料，選擇供貨商送貨的方式。（五）比質(zhì)比價原則，在采購過程中，嚴格執(zhí)行同類的供應商比質(zhì)量，同質(zhì)量的貨品比價格，同樣的價格比信譽，擇優(yōu)確定供應商。（三）本地采購。第五條 采購原則（一）審核批準。第二條 本規(guī)定是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。第三條采購人員應當根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購；大宗物資的采購，具備招標條件的，應實行招標采購。原則上，未經(jīng)審批的物資不予采購。在價格與質(zhì)量相當條件下，以本地采購為主以降低運輸成本。（六）索取證件原則，要索取三證：食品生產(chǎn)許可證；食品合格證；食品檢測化驗單等。（二）對于使用頻率低，不容易集中采購的貨品可由采購人員自購。（二）試用供貨商。（四）簽定供貨合同。第八條 市場調(diào)查為充分跟蹤市場價格動態(tài)，降低物資成本，增強公司議價能力和水平，公司組織相關人員進行定期市場調(diào)查。調(diào)查項目的周期一般為15天，以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間，注意避開雨雪天等極端天氣的當日或次日。調(diào)查中要堅持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時應實行看、聞、摸等方式，必要時可進行采樣。第九條 定價原則（一）對供貨商所供物品的定價，在市場調(diào)查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進行。對于供貨價格實行最高限價制，根據(jù)不同的貨品，其最高限價范圍如下：、調(diào)料、糧油等執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的6%。價格在一元以上者，其定價不得高于市場批發(fā)價的10%。寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等。（二）供貨商送貨類，由部門負責人簽字確認后，交采購人員辦理。第十一條 審批流程與權限（一）對于單項（批次）物品價格低于2000元（含2000元），按照以下流程和權限進行審批：使用部門提出申購——采購人員詢價——財務人員核準——公司領導審批。根據(jù)存貨、營業(yè)狀況、儲存條件及送貨時間，提出次日的采購數(shù)量。第十四條 驗收的數(shù)量標準根據(jù)采購人員收取的當日采購申請單上寫明的數(shù)量進行驗收，數(shù)量差異應控制在申購數(shù)量的上下10%左右。第十七條 驗收程序（一）無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。（三）由倉管人員填寫“入庫單”或“直撥單”，注明所收物品的數(shù)量、單價、金額。第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。原糧由采購供應部負責采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。第八條實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質(zhì)量上乘。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負經(jīng)濟責任。、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準，可以辦理采購預付款手續(xù)。，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務審核、總經(jīng)理批準后，方可到出納處辦理匯款?！豆疚镔Y采購管理制度》，歡迎閱讀公司物資采購管理制度。三、采購工作應遵循的原則與方式（一）采購原則：執(zhí)行詢儀價原則。（三）付款方式：預付部分款項；貨到憑發(fā)票報銷付款；貨到后分期付款；貨到延期付款；以上方式的結(jié)合。設備采購由技術部配合。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序?qū)徟笤龠M行采購。各種生產(chǎn)用物資進廠后，由料庫填寫檢驗通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗并將檢驗結(jié)果送至料庫，由料庫按其質(zhì)量狀況進行標識。檢驗或驗證合格后，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字后物資登記入庫。所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。供應部要嚴格遵守供貨商評定規(guī)定，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。(三)采購物資驗收入庫、出庫規(guī)定：采購物資到廠后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導的，由供應部負責聯(lián)系。凡由供應部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低于市場零售價格，并做到對質(zhì)量問題包退、包換，負責到底。認真貫徹執(zhí)行公司關于物資采購管理的文件，認清自己的責任，團結(jié)協(xié)作，互相監(jiān)督，共同把公司的物資采購工作做好。汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司 汝州鄭鐵三佳道岔有限公司第四篇：公司物資采購管理制度【熱門】公司物資采購管理制度公司物資采購管理制度1為保證企業(yè)設備維修保養(yǎng)，日常辦公事務及保潔工作的物資需要，提高采買工作的質(zhì)量管理，特制定本管理規(guī)程。、數(shù)量、規(guī)格、型號等，及時與相關的業(yè)務單位聯(lián)系，落實物資和價格后，反饋財務部主管初審后，報總經(jīng)理批示后領取支票及時組織物品的購入，物資到位后，及時通知有關部門領用，并認真填寫領用單。凡擅自變更者，將被調(diào)整崗位，并承擔由此所造成的經(jīng)濟損失，并處于十倍罰款。，必須由二人操作，從詢價到落實，從質(zhì)量到價格均由二人共同負責。，核銷物品采買的手續(xù)，不許拖拉壓票影響財務部結(jié)帳。《物資結(jié)算統(tǒng)計表》，具體的由財務提供。公司物資采購管理制度2第一章總則第一條為進一步規(guī)范公司物資采購程序，加強內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟責任，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關法律法規(guī)特制定本制度。購置適用本制度。第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預測市場供應變化，確保質(zhì)量過關，價格低廉，供貨及時。大宗物資采購建議實行招投標制度。禁止采購人員收受回扣。、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。第十二條采購付款實行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財務會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款，直接填制轉(zhuǎn)賬匯