【正文】 （一）對(duì)于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料，選擇供貨商送貨的方式。（二）調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)的選擇。其執(zhí)行價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的15%。（一）鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨類，一般要求供貨商送貨。第二篇：公司物資采購管理制度文章標(biāo)題：公司物資采購管理制度第一章　總則第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購程序，加強(qiáng)內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。第三章發(fā)票入賬及付款程序第十條采購物資進(jìn)廠后，采購人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下：，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。二、物資需求(采購)計(jì)劃的分類月度物資需求計(jì)劃即月采購計(jì)劃；臨時(shí)物資需求計(jì)劃即物資采購計(jì)劃單。所有特例處理的情況均須記錄備案。若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。(六)售后服務(wù)規(guī)定：對(duì)于采購物資供應(yīng)部在簽定購買合同時(shí)，要明確服務(wù)約定。，全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號(hào)等，分析掌握市場(chǎng)行情，做到心中有數(shù)、業(yè)務(wù)熟練。第八條實(shí)行比價(jià)采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價(jià)格低廉，質(zhì)量上乘。，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款。合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。周計(jì)劃主要針對(duì)生產(chǎn)用包裝料、漿料、日常設(shè)備維修保養(yǎng)須更換的配件、器材、潤滑油料等，按下周消耗所提報(bào)的采購計(jì)劃。同類產(chǎn)品的合格供方須選擇三家及以上。采購價(jià)格上調(diào)，必須憑供方書面調(diào)價(jià)通知或購貨合同，報(bào)分管副總審批，否則倉庫不予辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)檢驗(yàn)的原料不得投入使用，特殊情況須經(jīng)生產(chǎn)部批準(zhǔn)，司庫、檢驗(yàn)員和分場(chǎng)共同驗(yàn)收確認(rèn)，同時(shí)辦理入庫、出庫手續(xù)后投入使用。采購物資入庫前，因質(zhì)量或規(guī)格型號(hào)不符等原因需退貨的，7 由業(yè)務(wù)員填寫《物資退貨通知單》，經(jīng)分管副總簽批后辦理出門。生產(chǎn)部門維修領(lǐng)用配件、器材、軸承、膠帶、工具和非一次性投入使用的材料等，一律實(shí)行以舊換新。十二、責(zé)任追究采購不及時(shí)造成停車，影響正常生產(chǎn)的；因采購質(zhì)量問題降等使用或退貨，按責(zé)任事故對(duì)經(jīng)辦人落實(shí)考核。公司每年根據(jù)實(shí)際制定或修訂各分場(chǎng)（車間）、部門的月度消耗指標(biāo)，并進(jìn)行控制和考核。司庫留存一聯(lián)，憑單發(fā)料，復(fù)查銷卡，微機(jī)錄入出庫單。對(duì)來料加工的原料，營銷部會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部依照合同約定建立專門臺(tái)帳，逐筆核查、核銷。（同批中的小批號(hào)由生產(chǎn)部編寫并錄入。要認(rèn)真分析和把握價(jià)格趨勢(shì)，適時(shí)提出原料集中采購申請(qǐng)，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審批。倉庫要嚴(yán)格控制庫存。營銷部依據(jù)原料采購計(jì)劃，與生產(chǎn)部溝通好生產(chǎn)用原料的接批、換批進(jìn)度，并根據(jù)市場(chǎng)貨源及價(jià)格波動(dòng)情況，適時(shí)提出采購申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。公司供應(yīng)科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計(jì)劃報(bào)公司計(jì)劃科審核，經(jīng)事前審計(jì)、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后，報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理采購預(yù)付款手續(xù)。特殊情況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進(jìn)行專項(xiàng)物資的采購。本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準(zhǔn)。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。(二)物資采購規(guī)定：物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實(shí)做好物資的采購供應(yīng)工作。采購經(jīng)辦人員詢價(jià)、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后，進(jìn)行采購。第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。采購人員對(duì)所采購物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。、油味料不新鮮不收，味道不純正不收。，其他人員非公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得擅自通知送貨。（三）價(jià)格管理原則。在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由公司集中討論決定是否更換、續(xù)用。（五）比質(zhì)比價(jià)原則，在采購過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類的供應(yīng)商比質(zhì)量，同質(zhì)量的貨品比價(jià)格，同樣的價(jià)格比信譽(yù)，擇優(yōu)確定供應(yīng)商。第三條采購人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購；大宗物資的采購，具備招標(biāo)條件的，應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購。（二）對(duì)于使用頻率低，不容易集中采購的貨品可由采購人員自購。調(diào)查項(xiàng)目的周期一般為15天，以批發(fā)市場(chǎng)早市開市期間為調(diào)查區(qū)間，注意避開雨雪天等極端天氣的當(dāng)日或次日。價(jià)格在一元以上者，其定價(jià)不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)的10%。根據(jù)存貨、營業(yè)狀況、儲(chǔ)存條件及送貨時(shí)間，提出次日的采購數(shù)量。第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。三、采購工作應(yīng)遵循的原則與方式（一）采購原則：執(zhí)行詢儀價(jià)原則。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠后，由料庫填寫檢驗(yàn)通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果送至料庫，由料庫按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標(biāo)識(shí)。(三)采購物資驗(yàn)收入庫、出庫規(guī)定：采購物資到廠后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫。采購物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)聯(lián)系。、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等，及時(shí)與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系，落實(shí)物資和價(jià)格后，反饋財(cái)務(wù)部主管初審后，報(bào)總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票及時(shí)組織物品的購入，物資到位后，及時(shí)通知有關(guān)部門領(lǐng)用，并認(rèn)真填寫領(lǐng)用單。《物資結(jié)算統(tǒng)計(jì)表》，具體的由財(cái)務(wù)提供。大宗物資采購建議實(shí)行招投標(biāo)制度。經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請(qǐng)單部門經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。第五篇：公司物資采購管理制度公司物資采購管理制度為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本，滿足生產(chǎn)需要，加強(qiáng)對(duì)物資采購的監(jiān)督管理，特制定（修訂）本制度。臨時(shí)計(jì)劃，近途采購的常用電氣、水暖、五金、工具、標(biāo)準(zhǔn)件、雜品等非生產(chǎn)急需物品。專件器材供方發(fā)生變化，事先必須經(jīng)生產(chǎn)部同意。營銷部、生產(chǎn)部應(yīng)做好供方市場(chǎng)和采購價(jià)格調(diào)查和審核，對(duì)違規(guī)采購提出考核建議。原料下腳入庫，由各分場(chǎng)、車間計(jì)劃員與原料司庫現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)交接后錄入微機(jī)帳。機(jī)物料驗(yàn)收后要及時(shí)辦理入庫。機(jī)物料銷售出庫，由營銷部業(yè)務(wù)員微機(jī)錄入《銷售出庫單》，并加收管理費(fèi)（近途15%，遠(yuǎn)途20%），財(cái)務(wù)部審核打印，同時(shí)財(cái)務(wù)收款，開具發(fā)票，辦理出庫。采購經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)核對(duì)往來帳目，確保帳務(wù)準(zhǔn)確，及時(shí)清理余款。十一、消耗管理節(jié)能降耗、降低成本，始終是企業(yè)管理的重點(diǎn)。十、機(jī)物料出庫及庫存管理（一）機(jī)物料出庫機(jī)物料出庫，由領(lǐng)料人填寫《領(lǐng)料單》一式兩聯(lián)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽批后到倉庫領(lǐng)料。紅聯(lián)財(cái)務(wù)入賬，黃聯(lián)經(jīng)總經(jīng)理簽字后為出門憑證。原料入庫編批規(guī)則：原料批號(hào)代碼=品種代號(hào)+年份+大批號(hào)+小批號(hào)原料批號(hào)代碼從左至右分別代表：第3位為原料品種代號(hào)，用原料英文名稱的三個(gè)大寫字母表示；第7位為年份代號(hào)，用數(shù)字表示；第10位為大批號(hào)，用數(shù)字表示。原料市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較大，是影響生產(chǎn)成本的主要因素。分場(chǎng)、車間（部門）計(jì)劃報(bào)送機(jī)物料倉庫，由司庫根據(jù)庫存審核編制采購計(jì)劃并簽字。生產(chǎn)部根據(jù)各分場(chǎng)生產(chǎn)計(jì)劃安排制定原料采購計(jì)劃。采購合同的簽訂：初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格后，集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時(shí)組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)備的價(jià)格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。程序如下:經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確