【正文】 技 農(nóng)業(yè)樣板 基地 ” 。 項(xiàng)目基本設(shè)想介紹 項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn) 甘肅省隴南市文縣中廟鄉(xiāng)。 105 大馬士革玫瑰種植與深加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 1 一、 項(xiàng)目總論 項(xiàng)目 名稱 大馬士革玫瑰種植與深加工項(xiàng)目 。 102 大馬士革玫瑰種植與深加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 8 融資風(fēng)險(xiǎn) 102 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理 100 十六、風(fēng)險(xiǎn)分析 95 項(xiàng)目現(xiàn)金流量表 95 投資利潤(rùn)率與投資利稅率 93 損益及利潤(rùn)及分配 87 直接成本 86 總成本費(fèi)用估算 86 計(jì)算依據(jù)及相關(guān)說明 82 投標(biāo) 81 招標(biāo)范圍 76 流動(dòng)資金估算 72 人員培訓(xùn) 70 人力資源配置 70 組織機(jī)構(gòu) 68 十、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置及培訓(xùn) 68 室外消防 66 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 65 設(shè)計(jì)依據(jù) 64 主要安全措施 59 設(shè)計(jì)依據(jù) 59 主要污染源及污染物 56 設(shè)備節(jié)能 53 七、節(jié)能節(jié)水措施 45 玫瑰花（蕾）干燥生產(chǎn)工藝 38 玫瑰色素的提取工藝 36 玫瑰干花及干花蕾生產(chǎn) 26 供電工程 22 對(duì)擬建廠址的綜合評(píng)價(jià) 21 能源條件 21 產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)條件 20 水資源條件 19 地點(diǎn)與地理位置 19 場(chǎng)址現(xiàn)狀 17 項(xiàng)目產(chǎn)品銷售策略 17 項(xiàng)目產(chǎn)品的營(yíng)銷策略 16 酒產(chǎn)品市場(chǎng) 10 我國(guó)香料玫瑰市場(chǎng)情況 8 項(xiàng)目建設(shè)將進(jìn)一步提高文縣花卉深加工產(chǎn)品供應(yīng)能力 8 項(xiàng)目實(shí)施有利于推動(dòng)我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 7 項(xiàng)目建設(shè)必要性 6 農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)受到國(guó)家高度重視 6 農(nóng)業(yè)是立國(guó)之本長(zhǎng)期受到政府高度重視 4 我縣具備大馬士革玫瑰種植發(fā)展先天條件 2 項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容 1 可行性研究報(bào)告編寫單位 1 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 2 項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo) 3 項(xiàng)目實(shí)施可行性條件 5 二、項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 8 項(xiàng)目建設(shè)將進(jìn)一步適應(yīng)我國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展方向 9 三、項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)劃及市場(chǎng)分析和產(chǎn)品銷售 10 產(chǎn)品市場(chǎng)分析 18 四、場(chǎng) 址選擇 19 項(xiàng)目屬地基本情況 19 地理位置 21 環(huán)保條件 24 設(shè)計(jì)方案 25 輔助配套工程 27 場(chǎng)內(nèi)外運(yùn)輸 27 六 工程技術(shù)方案 35 玫瑰色素生產(chǎn) 46 玫瑰露酒發(fā)酵工藝 55 節(jié)能設(shè)計(jì)依據(jù) 56 節(jié)水措施 57 設(shè)計(jì)依據(jù) 59 項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響 59 生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染對(duì)環(huán)境的影響 60 廢渣的處理 60 噪聲污染的處理 62 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 66 主要安全措施 67 設(shè)計(jì)依據(jù) 68 水源、消防水池 70 部門工作職責(zé) 72 人員招聘 74 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 74 十二、投資估算與資金籌措 76 建設(shè)投資 估算 80 十三、項(xiàng)目招投標(biāo) 81 招標(biāo)依據(jù) 82 招標(biāo) 87 工資及福利費(fèi)用 91 財(cái)務(wù)費(fèi)用 98 十五、項(xiàng)目綜合效益分析 101 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 101 原材料價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 105 建議 承辦單位 名稱 文縣恒水玫瑰開發(fā)有限公司。 項(xiàng)目 實(shí)施目標(biāo) 本項(xiàng)目按照 “ 規(guī)劃先行、綠色環(huán)保、技術(shù)領(lǐng)先、特色突出、品牌創(chuàng)建、示范帶動(dòng) ” 原則，突破傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的范圍 ，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，以 國(guó)內(nèi) 技術(shù)資源為依托，以高水平創(chuàng)收增效為目標(biāo)， 開展 優(yōu)勢(shì)特色高附加值農(nóng)產(chǎn)品 深加工， 因地制宜，建設(shè)具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的區(qū)域特色規(guī)模型 大馬士革玫瑰 產(chǎn)品 基地，通過本項(xiàng)目示范建設(shè)，助力隴南地區(qū)玫瑰產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 項(xiàng)目 實(shí)施內(nèi)容 本項(xiàng)目按照 “ 規(guī)?；季帧⒕坝^化設(shè)計(jì)、園區(qū)化建設(shè) ” 的原則建設(shè) 文縣大馬士革玫瑰種植與深加工基地 ，形成 190畝 大馬士革玫瑰 標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化種植示范基地 ，同時(shí)對(duì)當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶進(jìn)行玫瑰種植指導(dǎo)， 發(fā)展農(nóng)戶玫瑰生產(chǎn)基地 1800 畝。 大馬士革玫瑰種植與深加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 4 表 12 項(xiàng)目財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 序號(hào) 名稱 單位 數(shù)值 備注 1 項(xiàng)目投入總資金 萬元 建設(shè)投資 萬元 流動(dòng)資金 萬元 2 年平均營(yíng)業(yè)收入 萬元 評(píng)價(jià)期內(nèi)平均值 3 年平均總成本費(fèi)用 萬元 評(píng)價(jià)期內(nèi)平均值 4 年平均經(jīng)營(yíng)成本 萬元 評(píng)價(jià)期內(nèi)平均值 5 年平均銷售稅金及附加 萬元 評(píng)價(jià)期內(nèi)平均值 6 年平均利潤(rùn)總額 萬元 評(píng)價(jià)期內(nèi)平均值 7 年平均所得稅 萬元 評(píng)價(jià)期內(nèi)平均值 8 年平均稅后利潤(rùn) 萬元 評(píng)價(jià)期內(nèi)平均值 9 投資利潤(rùn)率 % 評(píng)價(jià)期內(nèi)平均值 10 投資利稅率 % 評(píng)價(jià)期內(nèi)平均值 11 稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（全部投資） % 大于基準(zhǔn)收益率，項(xiàng)目可行 12 稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（全部投資） % 大于基準(zhǔn)收益率，項(xiàng)目可行 13 稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV（ I=8%） 萬元 大于零，項(xiàng)目可行 14 稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV（ I=8%） 萬元 大于零，項(xiàng)目可行 15 稅后投資回收期 年 含建設(shè)期 16 稅前投資回收期 年 含建設(shè)期 17 盈虧平衡點(diǎn)（運(yùn)營(yíng)能力利用率） % 項(xiàng)目實(shí)施可行性條件 我縣 具備大馬士革玫瑰種植發(fā)展先天條件 本項(xiàng)目選擇品種是大馬士革玫瑰，該品種在我國(guó)適生范圍比較狹窄，北方冬季低于 15℃ ，發(fā)生大面積的抽條，只是來年減產(chǎn)或者絕產(chǎn)，南方因冬季缺少低溫刺激，無法打破休眠，影響來年鮮花產(chǎn)量。 我縣 具有豐富的農(nóng)村勞動(dòng)力資源 文縣農(nóng)村勞動(dòng)力資源充足，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)豐富，經(jīng)短期培訓(xùn)即可滿足大馬士革玫瑰種植生產(chǎn)技術(shù)要求。 “ 十二五 ” 期間我國(guó)主要農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)將以年均增長(zhǎng)率約為11%的速度增長(zhǎng)。 20xx 年中央一號(hào)文件確定，堅(jiān)持農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位不動(dòng)搖，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。 根據(jù)我國(guó)《農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，“十二五”期間，我國(guó)要 大力加強(qiáng)專用原料基地建設(shè) ， 加快技術(shù)進(jìn)步和自主創(chuàng)新能力提升 ， 規(guī)劃對(duì)本項(xiàng)目的實(shí)施起到了促進(jìn)作用。 項(xiàng)目實(shí)施有利于推動(dòng)我國(guó) 農(nóng)產(chǎn)品加工 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 近年來，我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)日漸成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性和支柱性的重要產(chǎn)業(yè)。 “ 十一五 ” 末，我國(guó)規(guī)模以上農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)從業(yè)人員 2500 多萬人，比 “ 十五 ” 末增加 400 萬人。 項(xiàng)目建設(shè)將進(jìn)一步提高文縣 花卉深加工 產(chǎn)品供應(yīng)能力 本項(xiàng)目以大馬士革玫瑰種植為指引， 開展玫瑰精油等玫瑰深加工產(chǎn)品，不僅滿足我國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，更帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)就業(yè)，進(jìn)一步提高文縣花卉深加工產(chǎn)品供應(yīng)能力 。 而到達(dá) 20xx 年， 全國(guó)花卉種植面積為 112 萬公頃，比 20xx 年增長(zhǎng) %；全國(guó)花卉銷售總額約 ，比 20xx年增長(zhǎng) %. 圖 31 20xx20xx 年我國(guó)花卉市場(chǎng)交易額統(tǒng)計(jì) 資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 相對(duì)于我國(guó)花卉產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，甘肅地區(qū)花卉產(chǎn)業(yè)也保持著大馬士革玫瑰種植與深加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 11 蓬勃發(fā)展， 經(jīng)濟(jì)效益不斷提高， 20xx 年甘肅 花卉栽培面積達(dá) 萬畝，年產(chǎn)值達(dá) 。被稱為 “ 美麗經(jīng)濟(jì) ” 的化妝品行業(yè)在中國(guó)雖然只有 20 年的發(fā)展歷程，但市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)達(dá)到了 “ 世界級(jí) ” 。 圖 38 20xx— 20xx 年 全國(guó) 化妝品工業(yè)總產(chǎn)值 統(tǒng)計(jì)情況 圖 39 20xx— 20xx 年 全國(guó) 化妝品類成交額 統(tǒng)計(jì)情況 大馬士革玫瑰種植與深加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 16 茶葉市場(chǎng) 隨著人們健康意識(shí)的增強(qiáng)，愈發(fā)注重養(yǎng)生之道的年輕消費(fèi)者正逐步成為花草茶的強(qiáng)勢(shì) “ 鐵粉 ” ，作為養(yǎng)生佳品的花草茶開始受到越來越多的消費(fèi)者青睞。 圖 310 20xx— 20xx 年 全國(guó) 茶葉市場(chǎng)成交額 統(tǒng)計(jì)情況 大馬士革玫瑰種植與深加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 17 酒產(chǎn)品市場(chǎng) 玫瑰露酒主要是醫(yī)治胃脘痛。對(duì)于寒凝氣滯、脾胃虛寒者，藥酒用之尤宜，常用者如溫脾酒、靈脾肉桂酒；對(duì)于肝胃不和者，常用佛手、玫瑰花等行氣藥配制，借酒以行其藥勢(shì)，如佛手酒，玫瑰露酒等；血瘀者，亦可用活血藥制成藥酒服用。對(duì)于不同規(guī)格的產(chǎn)品也可采用高端路線，優(yōu)質(zhì)高價(jià)，穩(wěn)扎穩(wěn)打。 ，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷 項(xiàng)目建成后，公司將堅(jiān)持“用戶至上”觀念，加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)、服務(wù)意識(shí)，提升營(yíng)銷人員素質(zhì)，在客戶以及合作伙伴中強(qiáng)化公司產(chǎn)品美譽(yù)度，以市場(chǎng)多元化為目標(biāo)。 項(xiàng)目屬地基本情況 地理位置 文縣位于甘肅省最南端，與四川、陜西交界處，地處秦巴山地， 是 甘肅的南大門。1639。2739。3539。2039。東西長(zhǎng) 217 公里，南北寬 156 公里，幅員面積 5000 平方公里。山峰海拔高程 1000 米 4187 米之間，河谷海拔高程 5501650 米。年平均氣溫 515℃ ，無霜期 260天左右，降水量 4001000毫米，年平均日照數(shù) 12001800小時(shí)，無霜期 250310 天。 產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)條件 為加快農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村發(fā)展進(jìn)程，全面推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，文縣充分利用得天獨(dú)厚的區(qū)位優(yōu)勢(shì)和自然資源，按照 “ 引龍頭、建基地、抓示范、促發(fā)展 ” 的思路大力發(fā)展 特色 產(chǎn)業(yè)。 能源條件 大馬士革玫瑰種植與深加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 22 文縣水能資源理論蘊(yùn)藏量 345萬千瓦，可開發(fā) 295萬千瓦。廢渣，噪音，廢氣等全部按國(guó)家有關(guān)建設(shè)規(guī)范和環(huán)保規(guī)范進(jìn)行。文縣自東向西由亞熱帶丘陵區(qū)向高山峻嶺、深山峽谷區(qū)展布，形成西高東低的地形。 對(duì)擬建廠址的綜合評(píng)價(jià) ⑴廠址所處環(huán)境良好、通訊方便、交通便利。 ，各項(xiàng)控制指標(biāo)的確定既具確定性，又具靈活性，便于規(guī)劃管理部門或開發(fā)部門實(shí)施操作。在運(yùn)作中，應(yīng)主要堅(jiān)持以下原則： 項(xiàng)目設(shè)計(jì)依據(jù) 本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工與安裝必須按照國(guó) 家現(xiàn)行的專業(yè)技術(shù)規(guī)范大馬士革玫瑰種植與深加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 25 與標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 2. 排水工程 項(xiàng)目全部生產(chǎn)廢水、生活廢水，擬通過 周邊 的 城市 排水總管網(wǎng)，通過城市 污水綜合處理站，經(jīng)綜合處理合格并符合國(guó)家綜合排放 II級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和區(qū)域污水處理廠給定的排放標(biāo)準(zhǔn)后，方能進(jìn)入下水管網(wǎng)。 供電工程 1. 設(shè)計(jì)依據(jù) （ 1）《建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（ GB 5003420xx）； （ 2）《 3～ 110kV高壓配電裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB 5006092）； （ 3）《 10kV及以下變電所設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB 5005294）； （ 4）《供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB 5005220xx）； （ 5）《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB 5005495）； （ 6）《通用用電設(shè)備配電設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB 5005593）； （ 7）《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB 5005892）； （ 8）