【正文】 指標(biāo)名稱(chēng) 單位 數(shù)值 備注 一 項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)模指標(biāo) 年產(chǎn)果膠 噸 600 二 主要原輔材料、燃動(dòng)年消耗指標(biāo) 1 柑橘皮 噸 3700 2 酒精 噸 300 3 輔料 噸 840 其中樹(shù)脂 120 噸、鹽酸 360 噸、氨水 360 噸 4 包裝材料 噸 100 5 水年消耗指標(biāo) 10 4 m3 30 6 電年消耗指標(biāo) 10 4 kwh 92 7 煤年消耗指標(biāo) 噸 12020 三 年吞吐量指標(biāo) 噸 23660 1 年運(yùn)入量 噸 16840 2 年運(yùn)出量 噸 6820 四 建設(shè)指標(biāo) 1 項(xiàng)目建設(shè)用地面積 m2 89900 合 畝， 本期項(xiàng)目用地 43895 m2 2 總建筑面積 m2 8678 計(jì)算容積率面積 13006 m2 五 投資指標(biāo) 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 3500 其中固定資產(chǎn)投資 2800 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 700 萬(wàn)元 六 固定資產(chǎn)投資資金來(lái)源 1 項(xiàng)目投資人自有資金 萬(wàn)元 1300 2 申請(qǐng)銀行貸款 萬(wàn)元 1500 七 經(jīng)營(yíng)效益指標(biāo) 1 達(dá)產(chǎn)年銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元 5100 2 達(dá)產(chǎn) 年銷(xiāo)售稅金 萬(wàn)元 3 固定資產(chǎn)投資利潤(rùn)率 % 4 項(xiàng)目總投資利潤(rùn)率 % 5 項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率 % 6 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 IC= 10%，稅后 7 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后 8 盈虧平衡點(diǎn) % 9 投資回收期 年 10 貸款償還期 年 八 企業(yè)定員 人 96 九 建設(shè)期 月 14 結(jié)論與建議 （一）結(jié)論 本產(chǎn)品是國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的“天然食品添加劑原料及生產(chǎn)技術(shù)開(kāi)發(fā)應(yīng) 用”和“農(nóng)產(chǎn)品深加工中副產(chǎn)物的綜合利用”產(chǎn)業(yè)類(lèi)項(xiàng)目。 項(xiàng)目投入總資金及效益 本項(xiàng)目總投資 3500 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資 2800 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 700 萬(wàn)元。 企業(yè)定員 96 人。 擬建規(guī)模與目標(biāo) （一）建設(shè)目標(biāo)：經(jīng)對(duì)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)調(diào)查分析，本項(xiàng)目擬充分利用投資人擁有的資金、技術(shù)優(yōu)勢(shì)，采用先進(jìn)的工藝技術(shù)，建設(shè)目前國(guó)內(nèi)規(guī)模較大，品種、規(guī)格齊全、質(zhì)量?jī)?yōu)良的柑橘類(lèi)果膠生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)高酯、低酯，食用和藥用系列果膠產(chǎn)品，其中低酯果膠可填補(bǔ)國(guó)內(nèi)規(guī)?；a(chǎn)空白。此外， ****及碭山地區(qū)蘋(píng)果資源極為豐富，“ ****果膠”將研發(fā)利用蘋(píng)果皮和殘次蘋(píng)果為原料生產(chǎn)果膠，從而達(dá)到以 更低的成本生產(chǎn)出適用于國(guó)內(nèi)中小型食品加工及制藥企業(yè)的果膠產(chǎn)品，同時(shí)也為當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，增加農(nóng)民收入作出應(yīng)有貢獻(xiàn)。多年存在的柑桔銷(xiāo)售問(wèn)題積重難返，今年的“賣(mài)柑難”更是歷史罕見(jiàn)。 農(nóng)業(yè)農(nóng)村、農(nóng)民問(wèn)題，事關(guān)全面建設(shè)小康社會(huì)大局。浙江作為東部沿海發(fā)達(dá)地區(qū)，由于土地資源和煤炭資源的貧乏制約了事業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。是一個(gè)經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、就業(yè)貢獻(xiàn)率較好的項(xiàng)目。 ****市委、市政府堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，在貫徹實(shí)施國(guó)家促進(jìn)中部地區(qū)掘起發(fā)展戰(zhàn)略中，緊緊圍繞“ ****爭(zhēng)先進(jìn)位，率先掘起”的奮斗目標(biāo)，強(qiáng)化招商引資的“首位”意識(shí)，把招商引資作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“生命線”，社會(huì)進(jìn)步的“活力源”，應(yīng)對(duì)危機(jī)的“硬抓手”，扎實(shí)推進(jìn)招商引資工作。 本項(xiàng)目利用農(nóng)產(chǎn)品深加工的副產(chǎn)物柑橘、柚子果皮、蘋(píng)果皮及殘次蘋(píng)果為原料生產(chǎn)果膠。經(jīng)營(yíng)范圍：果膠產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)線籌建。 600 噸果膠項(xiàng)目建設(shè)工程 可行性研究報(bào)告 目 錄 第 一 章 總論 第 二 章 產(chǎn)品簡(jiǎn)介、市場(chǎng)預(yù)測(cè)、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與產(chǎn)品方案 第 三 章 場(chǎng)址選擇和場(chǎng)址建設(shè)條件 第 四 章 技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 第 五 章 總圖布置與公用工程 第 六 章 主要原輔材料、燃動(dòng)供應(yīng) 第 七 章 GMP 實(shí)施方案 第 八 章 節(jié)能 第 九 章 環(huán)境保護(hù) 第 十 章 勞動(dòng)安全、工業(yè)衛(wèi)生與消防 第十一章 組織 機(jī)構(gòu)、勞動(dòng)定員、人員培訓(xùn) 第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 第十三章 投資估算和資金籌措 第十四章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 附件： ****縣發(fā)展和改革委員會(huì)《項(xiàng)目批復(fù)文件》（濉發(fā)改行政區(qū) [2020]202 號(hào)）； 《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》（地字第 340621202004 號(hào)） …… 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)規(guī)劃建設(shè)局《宗地圖》 《國(guó)有土地使用證》（濉出國(guó)用 [2020]016 號(hào)） 《項(xiàng)目平面布置示意圖》 企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照 第一章 總論 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目名稱(chēng) 年產(chǎn) 600 噸果膠項(xiàng)目建設(shè)工程。 公司股本構(gòu)成情況 序號(hào) 出資人身份 出資人姓名 出資額 出資比例 出資方式 備注 1 自然人 **** 960 萬(wàn)元 80% 現(xiàn)金出資 2 自然人 **** 240 萬(wàn)元 20% 現(xiàn)金出資 公司先以柑橘皮，以后擴(kuò)展到蘋(píng)果皮為原料，運(yùn)用具有國(guó) 際先進(jìn)工藝技術(shù)水平的生產(chǎn)技術(shù)，生產(chǎn)高、低酯食用和藥用系列果膠產(chǎn)品，填補(bǔ)低酯果膠國(guó)內(nèi)規(guī)?；a(chǎn)空白，全面推進(jìn)果膠國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，將“ ****”建設(shè)成為我國(guó)一流的果膠企業(yè)。項(xiàng)目產(chǎn)品符合《國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2020 年本）》“十六、輕工 15 天然食品添加劑原料及生產(chǎn)技術(shù)開(kāi)發(fā)應(yīng)用； 22 農(nóng)產(chǎn)品深加工中副產(chǎn)物的綜合利用”產(chǎn)業(yè)是國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展類(lèi)輕工產(chǎn)業(yè)。本項(xiàng)目成功引進(jìn)中國(guó)乃至亞洲規(guī)模較大的果膠公司落戶(hù)****，將為 ****市經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出一定貢獻(xiàn)。 （三）項(xiàng)目選擇在 ****市建設(shè)，是項(xiàng)目投資人自我發(fā)展的需要。 ****市具有較好的資源優(yōu)勢(shì)，具有“開(kāi)放創(chuàng)新，寬松文明 的政策環(huán)境”，“廉潔勤政，務(wù)實(shí)高效的政務(wù)環(huán)境”，“公開(kāi)平等，公平嚴(yán)明的法治環(huán)境”，對(duì)投資者具有較大的吸引力。 2020 年是國(guó)際金融危險(xiǎn)持續(xù)蔓延，也是鞏固和發(fā)展來(lái)之不易的好形勢(shì)極為艱巨的一年。諸多省份的書(shū)記、市長(zhǎng)親自推銷(xiāo)柑橘，也未能解決根本問(wèn)題。 （五）項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況 ****市委、市政府對(duì)本項(xiàng)目建設(shè)十分重視： ****縣發(fā)展和改革委員會(huì) 2020 年 11 月 5 日完成了立項(xiàng)審批，工商部門(mén)于 11 月 25 日核發(fā)了《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，規(guī)劃部門(mén)和國(guó)土資源部門(mén)分別于 2020 年 2 月核發(fā)了《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》和《國(guó)有土地使用證》。 （二）產(chǎn)品方案 年產(chǎn)柑橘類(lèi)果膠 600 噸。 主要建設(shè)條件 項(xiàng)目投資人資金實(shí)力較強(qiáng)，聘用掌握具有先進(jìn)水平的果膠生產(chǎn)工藝技術(shù)的 ****先生擔(dān)任總工程師。資金來(lái)源：固定資產(chǎn)投資總額 2800 萬(wàn)元，項(xiàng)目自有資金1300 萬(wàn)元，商請(qǐng)銀行貸款 1500 萬(wàn)元；流動(dòng)資金總額 700 萬(wàn)元，資金來(lái)源均為項(xiàng)目投資人自籌。符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和 ****市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃。 第二章 產(chǎn)品簡(jiǎn)介、市場(chǎng)預(yù)測(cè)、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與產(chǎn)品方案 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 果膠（ Pcctin）是一組聚半乳糖醛酸。柑橘、柚子、蘋(píng)果等果皮中約含 30%的果膠，是果膠最豐富的來(lái)源。（ 3）低酯果膠：主要用于低糖度食品。果膠是耐酸的膠凝劑和完全無(wú)毒無(wú)害的天然食品添加劑，同時(shí)還是優(yōu)良的膠凝劑、穩(wěn)定劑、懸浮劑、乳化劑。果膠通常為米白色或淡黃色粉末，無(wú)臭、味微甜，且?guī)嵛?，易溶于水，是人體八大營(yíng)養(yǎng)中膳食纖維的主要成份，具有低糖，低熱量的性能，食用后不但對(duì)人體無(wú)副作用，還起營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化作用。國(guó)際果膠生產(chǎn)廠家分布情況見(jiàn)下表： 生產(chǎn)國(guó)家 企業(yè)名稱(chēng) 年產(chǎn)量（噸） 丹麥 丹尼斯克 9000 丹麥 哥本哈根 7000 英國(guó) 喬 富 3000 美國(guó) 斯比凱可 4500 德國(guó) 德固賽 4500 法國(guó) 2020 合計(jì) 30000 （二）國(guó)內(nèi)果膠生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)廠家只有二、三家，用柑橘皮生產(chǎn)果膠年產(chǎn)量不足 500 噸。其中美國(guó)年需求量達(dá) 6500 噸，俄羅斯 2700 噸，日本2300 噸，加拿大、西班牙、哥倫比亞、巴西、泰國(guó)、印度、韓國(guó)等國(guó)的果膠客商，對(duì)果膠需求更為迫切，并逐年遞增。 （三）企業(yè)市場(chǎng)調(diào)研情況 在本項(xiàng)目前期的市場(chǎng)調(diào)研中，我單位對(duì)果膠需求單位進(jìn)行了廣泛的走訪和調(diào)查，特別是在長(zhǎng)三角地區(qū)對(duì)食品生產(chǎn)廠家的走訪，掌握了企業(yè)對(duì)果膠需求的數(shù)量、質(zhì)量要求，為公司產(chǎn)品市場(chǎng)的開(kāi)拓和營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)打下了良好的基礎(chǔ)。本項(xiàng)目產(chǎn)品領(lǐng)域定位為高、低酯食品和藥用系列產(chǎn)品，由于 ****公司具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品規(guī)模優(yōu)勢(shì)、成 本優(yōu)勢(shì)，項(xiàng)目純果膠產(chǎn)品含稅價(jià)格定位為 萬(wàn)元 /噸。 規(guī)模優(yōu)勢(shì) 目前國(guó)內(nèi)果膠專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)廠家不多，批量化的（年產(chǎn) 100 噸以上）專(zhuān)業(yè)果膠廠家僅 23 家，柑橘果膠年產(chǎn)量不足 500 噸，國(guó)內(nèi)果膠自給率不到 20%。三是選用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝，輔料、煤和酒精消耗大為降低。 項(xiàng)目場(chǎng)址權(quán)屬類(lèi)別及占地面積 項(xiàng)目投資人通過(guò)公開(kāi)出讓的方式取得國(guó)有土地使用權(quán)，土地類(lèi)別為工業(yè)用地，已交清土地出讓金，取得土地使用權(quán)證。 工程地質(zhì)和水文地質(zhì) ****市素有“百里煤城”美譽(yù)。境內(nèi)由多條自然河流和人工河流形成的河流面積達(dá) 18 萬(wàn)平方米。氣候宜人，光照充足，榮獲國(guó)家衛(wèi)生城市和園林城市稱(chēng)號(hào)。是投資成本較低，投資環(huán)境條件較為優(yōu)越的城 市。 公共設(shè)施依托條件 ****經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)始建于 1993 年 3 月。 征地、拆遷、移民條件 項(xiàng)目用地為凈地，已依法征收，通過(guò)公開(kāi)出讓方式，項(xiàng)目投資人已取得土地使用權(quán)。該標(biāo)準(zhǔn)其主要內(nèi)容是： A、膠凝度（美國(guó) SAG 法測(cè)定）：進(jìn)口高酯 210 度 — 225 度，低酯145 度 — 155 度。低酯果膠 25%～40%。乳品和發(fā)酵乳飲料 。 工藝方案確定 本項(xiàng)目采用高溫快速殺酶與冷卻，酶法脫脂和高效酒精回收等技術(shù)生產(chǎn)果膠，工藝流程短，乙醇損耗低 ,生產(chǎn)成本低 ,產(chǎn)品色澤好，純度高，膠凝性能好且穩(wěn)定，工藝技術(shù)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，其生產(chǎn)工藝有以下特點(diǎn)： 快速滅酶工藝；柑桔皮中含有分解果膠的果膠酶、脫甲氧基的果膠酯酶及其它的混合酶，這些酶在果膠生產(chǎn)工藝過(guò)程中，會(huì)分解果膠，使果膠膠凝度降低，酯化度降低，影響果膠的性能，本法首先在國(guó)內(nèi)使用 100℃快速殺酶裝置，殺酶后 1 分鐘內(nèi)快 速降溫至 70℃漂洗。 澄清、脫色工藝：采用葉濾精濾裝置，使果膠透明度達(dá)到 70% 以上。 果膠干燥采用連續(xù)式真空干燥機(jī)干燥，干燥時(shí)間短，無(wú)粉塵，質(zhì)量好。 1酒精回收工藝創(chuàng)新：使酒精耗量從原來(lái)的 1： 1 降至 1： 。質(zhì)量可達(dá)到丹麥的國(guó)際先進(jìn)質(zhì)量水平。主要設(shè)備配置清單如下： 主要設(shè)備配置清單 序號(hào) 設(shè)備型號(hào)規(guī)格 單位 數(shù)量 單價(jià) （萬(wàn)元） 合計(jì) （萬(wàn)元） 功率 （千瓦） 一 生產(chǎn)用設(shè)備 1 SFYB2 自動(dòng)桔皮粉碎機(jī) 臺(tái) 1 46 2 1 噸單軌雙向起重機(jī) 臺(tái) 2 *2 3 5000L 糖玻璃萃取器 臺(tái) 4 20 *4 4 150 ㎡箱式自動(dòng)壓濾機(jī) 臺(tái) 1 5 500 ㎡箱式自動(dòng)壓濾機(jī) 臺(tái) 2 63 *2 6 25 ㎡精濾葉濾機(jī) 臺(tái) 2 18 18 *2 7 2020L 不銹鋼真空受罐 臺(tái) 3 21 3*3 8 25 ㎡薄膜蒸發(fā)器 臺(tái) 2 30 60 *2 9 2020L 酒精分散沉淀器 臺(tái) 2 3*2 10 1500L 酒精洗滌器 臺(tái) 2 3*2 11 100 ㎡箱式自動(dòng)壓濾機(jī) 臺(tái) 2 *2 12 6000L 中間貯罐 臺(tái) 2 3 6 0 13 6000L 脫酯處理器 臺(tái)