iso14000相關資料15個doc環(huán)境管理體系審核步驟-iso-wenkub
2023-07-24 14:47:23 本頁面
【正文】 ④會議記錄。包括： ①支持審核證據(jù)的文件化表格，如現(xiàn)場審核結果記錄表； ②支持審核發(fā)現(xiàn)的文件化表格，例如不合格報告表或不符合報告表； ③用于評價環(huán)境管理要素的程序和檢查表。 (4)審核組任務分配 在審核組中，應根據(jù)需要對每個審核員落實負責審核的具體環(huán)境管理體系要素、職能或 活動。 在審核開始前，如果認為用于實施審核的文件不夠充足，應及時通知委托方。 (2)文件預審 在審核開始前，審核組應審閱受審核組織的文件以判定文件是否充足，體系是否正規(guī)， 并盡可能多地掌握有關信息使審核能有計劃進行。審核范圍過窄，會影響受審核方環(huán)境管理體系的符合性和有效性，對受審核方發(fā)展不利 。因為審核范圍決定著審核的內(nèi)容和區(qū)域，其中包 括實際位置、組織活動報告方式。 文 件 名 環(huán)境管理體系審核步驟 電子文件編碼 HJSH003 頁 碼 172 監(jiān)督即對受審核方的環(huán)境管理體系進行檢查和評價，由審核方按規(guī)定定期進行。 (2)實施審核 ①首次會議； ②收集證據(jù)； ③審核發(fā)現(xiàn)； ④末次會議。 (3)審核報告及后續(xù)工作 ①審核報告的編寫； ②審核報告的內(nèi)容； ③報告的分發(fā)； ④文件留存。保持認 證證書的有效性，促進受審方對環(huán)境管理體系的保持改進。 審核范圍一般應包括以下內(nèi)容： ①受審核組織的名稱和實際位置； ②受審核組織的活動、產(chǎn)品、服務和有關的環(huán)境因素； ③審核所依據(jù)標準或法律、法規(guī)要求； ④環(huán)境管理體系審核結果的報告方式。審核范圍應由委托方和審核組長協(xié)商決定。預審的文件包括：環(huán)境方針、目標和指標 、環(huán)境管理方案、記錄或為實現(xiàn)環(huán)境管理體系要求所編的其他文件。 (3)審核計劃 審核計劃的制定，應保證使之能根據(jù)審核中得到的信息適當調整重點及保證資源的有效 利用。并明確其應遵循的審核程序。檢查表是進行審核準備的一項重要 內(nèi)容。 ●實施審核 (1)首次會議 首次會議是審核組全體成員與受審核方的領導及有關人員共同參加的會議。 首次會議的內(nèi)容根據(jù)上述目的加以安排。首次會議應是一個簡短的會議。應對不符合環(huán)境管理體系審核準則的表 現(xiàn)作出詳細記錄。應仔細詢問和調查這些污染 文 件 名 環(huán)境管理體系審核步驟 電子文件編碼 HJSH003 頁 碼 178 源和有關活動以評價其影響，是否有效得到控制。 文 件 名 環(huán)境管理體系審核步驟 電子文件編碼 HJSH003 頁 碼 179 ——固體或液體廢物散落于地面； ——廢物埋藏的跡象； ——直接存放在地面上的潛在的污染物； ——廢物輸送時泄漏到地面； ——混凝土的接合處已經(jīng)不密封。 文 件 名 環(huán)境管理體系審核步驟 電子文件編碼 HJSH003 頁 碼 1710 現(xiàn)場審核中對一些關健性的問題應進一步追蹤審核，在對環(huán)境管理體系審核時 可按體系的核心因素來追蹤。 (3)審核發(fā)現(xiàn) ①審核組應對所有審核證據(jù)進行評審，不夠確實或不夠明確、不可驗證的信息、記 錄或陳述不能作為審核證據(jù)。 ③在審核中審核員一旦發(fā)現(xiàn)了不符合的事實，就應向受審核部門的代表反映 。對不符合所采取的糾正措施經(jīng)常要求那些不在審核現(xiàn)場的人予以實施。如果存在大量的一般不符合，綜合考慮這些一般不符合時，可以導致體系的失誤，由此可能產(chǎn)生一個嚴重不符合； ：存在問題但證據(jù)不足，需提 醒注意的事項；已發(fā)現(xiàn)問題苗頭，但尚不能構成不符合，如發(fā)展下去有可能構成不合格事項 。 ②審核組長召開審核組會議時必須注意以下幾點： ； ； ；
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