【正文】 復(fù)混（合 ）肥中含有硝態(tài)氮肥或稀土肥； 15 （ 16）使用了氮磷鉀復(fù)混（合）肥； （ 17）使用了有機(jī)合成的植物生長調(diào)節(jié)劑； （ 18）“農(nóng)藥品種”與“目的”不符，如殺蟲劑在“目的”欄填寫“殺菌”； （ 19）混配農(nóng)藥（肥料）中含有綠色食品禁用成份； （ 20）附報(bào)材料中，缺農(nóng)藥及商品肥料產(chǎn)品標(biāo)簽。 ： （ 1）出現(xiàn)（ 1）、（ 2）任何一種情況，要求企業(yè)重新填寫； （ 2）出現(xiàn)（ 3）、（ 4）、（ 6）、（ 7）、（ 12）、（ 13）任何一種情況，要求企業(yè)補(bǔ)充材料； （ 3）出現(xiàn)（ 5）、（ 8）、（ 9）、（ 10）、（ 11）、（ 14）任何一種情況，按不通過處理。 2. 評判指 標(biāo) （ 1）出現(xiàn)（ 1）、（ 2）、（ 6）、（ 7）、（ 8）中任何一種情況，要求企業(yè)補(bǔ)充材料； （ 2）出現(xiàn)（ 3）、（ 4）、（ 5）中任何一種情況，要求企業(yè)重新制定； （ 3）出現(xiàn)（ 9）、（ 10）中任何一種情況，按不通過處理。 2. 評判標(biāo)準(zhǔn) 出現(xiàn)（ 1）、（ 2）、（ 3）、（ 4）中任何一種情況，要求企業(yè)補(bǔ)充材料。 二、工作程序 ：聽取申請人關(guān)于申請認(rèn)證產(chǎn)品及其產(chǎn)地環(huán)境、生產(chǎn)管理等有關(guān)情況的介紹，檢查員質(zhì)疑，商定具體檢查日程安排； ：確定檢查的基地?cái)?shù)和地塊數(shù)，隨機(jī)進(jìn)行實(shí)地檢查； ：確定訪問農(nóng)戶數(shù)，隨機(jī)訪問農(nóng)戶和有關(guān)技術(shù)人員，了解產(chǎn)品生產(chǎn)及管理情況的第一手資料； 、記錄：通過查閱文件，了解申請認(rèn)證企業(yè)全程質(zhì)量控制措施及確保綠色食品產(chǎn)品質(zhì)量的能力；通過查閱記錄，核實(shí)申 請認(rèn)證企業(yè)生產(chǎn)和管理的執(zhí)行情況及控制的有效性。對有爭議的事實(shí)，必要時可進(jìn)行核實(shí)，以確?，F(xiàn)場檢查結(jié)果實(shí)事求是，評估結(jié)論恰如其分。 如：假設(shè)某申請企業(yè)申請認(rèn)證的大豆基地分布于 10 個基地，每個基地有 40個地塊和 20 戶農(nóng)戶。 訪問農(nóng)戶數(shù)確定：基地對應(yīng)農(nóng)戶數(shù)開平方乘以 ，取整。工作中應(yīng)保持嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)、謙遜的態(tài)度，仔細(xì)傾聽申請人的 25 講述，與申請人平等交流。 第二節(jié) 首次會議 一、首次會議要求 要求申請企業(yè)主要負(fù) 責(zé)人（如董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理）、各生產(chǎn)部門（如原料科、生產(chǎn)科、市場科等）負(fù)責(zé)人到場簽字，參加會議。 2. 與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的記錄資料：生產(chǎn)及其管理記錄，原料及成品出入庫記錄、購買生產(chǎn)資料 及使用記錄、交售記錄、衛(wèi)生管理記錄、培訓(xùn)記錄等。 28 綠色食品 現(xiàn)場檢查項(xiàng)目及評估報(bào)告 表一 現(xiàn)場檢查概況 （此表可以復(fù)制） 檢查員姓名 檢查時間 受檢企業(yè)名稱 受檢企業(yè)地址 受檢產(chǎn)品 申請認(rèn)證產(chǎn)品產(chǎn)量；該產(chǎn)品是否足量申請認(rèn)證？有無平行生產(chǎn)（同一產(chǎn)品，既生產(chǎn)綠色食品，也生產(chǎn)非綠色食品）；如存在平行生產(chǎn)，評述區(qū)別管理體系（從收購、加工、倉儲、運(yùn) 輸?shù)拳h(huán)節(jié)）。 企業(yè)法人代表簽字： 日期： 31 表二 種植業(yè)產(chǎn) 品現(xiàn)場檢查項(xiàng)目 （此表可以復(fù)制） 檢查項(xiàng)目 檢查結(jié)果（按客觀事實(shí)描述，并舉證） 產(chǎn)地 檢查地塊與地塊分布圖中方位、面積是否一致？ 地塊周邊生態(tài)環(huán)境（植被、生物多樣性），是否存在污染源和潛在的污染源（包括臨近的土地、交通、空中施藥、空氣漂移等）？ 輪作制度；如何安排輪作？輪作基地是否在環(huán)境監(jiān)測范圍內(nèi)？是否制定了輪作制度？種植規(guī)程？ 產(chǎn)地是否有綠色食品的明顯標(biāo)識；描述標(biāo)識內(nèi)容 土壤和肥料 土壤類型、特點(diǎn)及肥力狀況 有機(jī)肥施用種類、施用量、來源 ；肥料聚集和無害化處理方法；是否進(jìn)行堆肥？堆肥原料來源及比例；外來有機(jī)肥是否經(jīng)過檢測后才施用？ 檢查復(fù)合肥、復(fù)混肥使用情況，并檢查產(chǎn)品標(biāo)簽，確定無機(jī)氮肥種類 32 檢查是否施用城市垃圾、污泥？ 其它肥料施用情況，包括種類、來源、成份、施用量、施用方法及時間，并確認(rèn)肥料中是否有禁用成份？ 其它管理措施（如客土、土壤調(diào)理劑、土壤消毒劑的使用等） 作物品種及種苗 品種、種子、種苗的來源 是否從國外引進(jìn)種子？是否為轉(zhuǎn)基因種子？ 需育種單位提供證明材料 種衣劑的種類、用量；并檢查其產(chǎn)品標(biāo)簽 播種或定植前使用藥劑的種類、用量、方法 33 病、蟲、草害控制 當(dāng)?shù)?常見的病、蟲、草害種類及其發(fā)生規(guī)律？本年度發(fā)生的病、蟲、草害 綜合防治的措施（包括生物防治、農(nóng)業(yè)措施等）、防治時間及效果 本年度為防治病、蟲、草害而使用的農(nóng)藥種類、方法、用量、時間、次數(shù)，并檢查其產(chǎn)品標(biāo)簽 34 是否使用了禁用的藥品（包括有機(jī)合成植物生長調(diào)節(jié)劑） ？ 作物生長狀態(tài)；有無天敵？其種類、數(shù)量（多、少、無）；檢查地塊、周邊、草叢、臨近水井、水渠是否有農(nóng)藥、肥料等投入品包裝物，并加以確認(rèn) 有關(guān)生資購置、庫存、領(lǐng)用和田間使用記錄 檢查庫房保存農(nóng)藥、肥料品種，檢查生產(chǎn)中使用投入品是否一致？并檢查是否有綠色食品禁用投入品？ 35 灌溉用水 灌溉水的來源，灌溉系統(tǒng)和供水方式 可能引起灌溉水受污染的污染物及其來源 收獲、運(yùn)輸 產(chǎn)品收獲前，質(zhì)量驗(yàn)收制度和 方法，制度具體執(zhí)行情況 產(chǎn)品收后處理（脫粒、晾曬、分級等）方式、方法 交售、集中的方式、方法 運(yùn)輸方式、方法 “收獲－運(yùn)輸”全過程防混、防污的制度和措施？ 包裝材料種類、來源、重復(fù)使用時如何清理？ 包裝物標(biāo)識 及標(biāo)識內(nèi)容 36 貯藏 貯藏方式和方法 貯藏場所的基本設(shè)施和衛(wèi)生管理狀況 防鼠、防蟲、防潮措施，用藥情況（種類、時間、用法） 是否與同類非綠色食品產(chǎn)品、其它物品一起貯藏，如何防混 、防污、隔離？ 貯藏場所的基本設(shè)施和衛(wèi)生管理狀況 文件、記錄 投入物的購買（或領(lǐng)用）記錄，如肥料和農(nóng)藥購買發(fā)票、領(lǐng)用收據(jù)等 檢查田間管理記錄；農(nóng)戶是否有種植規(guī)程；是否有完整的記錄；記錄中是否有綠色食品禁用的投入品及生產(chǎn)技術(shù)？ 收獲、交售、運(yùn)輸和貯藏記錄 銷售記錄（生產(chǎn)批號、交易數(shù)量、銷售清單、銷售發(fā)票、等級標(biāo)識等） 37 需 要 補(bǔ) 充 說 明 的 事 項(xiàng) 38 表三 畜（禽）產(chǎn)品現(xiàn)場檢查項(xiàng)目 （此表可以復(fù)制） 檢查項(xiàng)目 檢查結(jié)果（按客觀事實(shí)描述，并舉證） 飼 養(yǎng) 場 所 選址、布局情況，與居民生活區(qū)、公路交通的距離，是否有利于隔離疫病的傳播？ 飼養(yǎng)生產(chǎn)區(qū)與管理區(qū)、生產(chǎn)輔助區(qū)、疫病隔離區(qū)、糞便堆集及無害化處理區(qū)是否隔離？ 圈、舍內(nèi)衛(wèi)生狀況 畜禽糞便清掃制度，糞便處理方法 畜 禽 基 本 情 況 飼養(yǎng)規(guī)模、飼養(yǎng)方式（集中飼養(yǎng)、公司 +農(nóng)戶） 品種、來源。 。 二、抽樣方法 依據(jù)《綠色食品 產(chǎn)品抽樣技術(shù)規(guī)范》執(zhí)行。 實(shí)地檢查基地 數(shù)及名稱 實(shí)地檢查 地塊數(shù) 隨機(jī)訪問農(nóng)戶（養(yǎng)殖戶）數(shù)、姓名及地址 查閱文件時間、 文件清單及結(jié)果 查閱記錄時間、 查閱記錄清單及結(jié)果 總結(jié)會召開時間、 地點(diǎn)、 企業(yè)參加 人員名單 總結(jié)會檢查結(jié)論、 整改意見和建議 30 需要補(bǔ)充說明的事項(xiàng) 檢查員聲明 我保證已按綠色食品現(xiàn)場檢查工作程序和方法進(jìn)行了現(xiàn)場檢查，報(bào)告中所提供的信息和數(shù)據(jù)符合客觀事實(shí)。 第三節(jié) 現(xiàn)場檢查項(xiàng)目及評估報(bào)告 檢查員按照本節(jié)中表一、表二、表三、表四、表五所規(guī)定的項(xiàng)目逐項(xiàng)進(jìn)行檢查，并當(dāng)場填寫檢查結(jié)果。 、工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況 （ 1）產(chǎn)地環(huán)境條件的改善和保持； （ 2）生產(chǎn)管理制度