7質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系最新審核要點(diǎn)-wenkub
2024-09-21 16 本頁(yè)面
【正文】 文件是否發(fā)放到位。是否有文件的簽收的證據(jù)。 四、文件管理（ q： ， ； e： ， ； o： ， ） 1）查文件的編制、審核、批準(zhǔn)的相關(guān)記錄； 2）通過(guò)交談了解實(shí)際情況與文件是否相符。 5）重大環(huán)境因素 /危險(xiǎn)源是否經(jīng)過(guò)評(píng)審或重新評(píng)定。查看文件或詢(xún)問(wèn)相應(yīng)程序規(guī)定。如果已經(jīng)進(jìn)行了評(píng)審，查評(píng)審的情況，是否保證了質(zhì)量 /環(huán)境 /安全方針的持續(xù)適宜性。是否形成了文件。 5）針對(duì)相應(yīng)的環(huán)境 /安全目標(biāo)是否有相應(yīng)的方案，方案 是否包括：時(shí)間、方法、責(zé)任人。是否是在質(zhì)量 /環(huán)境 /安全方針的框架下展開(kāi)的，與所確定的范圍是否一致。 3）結(jié)合公司文件體系及運(yùn)行狀況總體評(píng)估質(zhì)量 /環(huán)境 /安全運(yùn)行情況。是否有質(zhì)量體系條款刪減。刪減合理性如何。 二、方針目標(biāo)（ q： ， ； e： ， ； o： ， ） 1）查質(zhì)量 /環(huán)境 /安全的方針、目標(biāo)。 第 2 頁(yè) 共 17 頁(yè) 4）在與質(zhì)量環(huán)境管理相關(guān)的職能和分層次上是否建立了質(zhì)量 /環(huán)境 /安全目標(biāo)。 6）各部門(mén)是否已經(jīng)對(duì)相關(guān)的目標(biāo)完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，是否實(shí)現(xiàn)。有批準(zhǔn)的證據(jù)嗎。 三、環(huán)境因素 /危險(xiǎn)源辨識(shí)（ e： ； o： ；） 1）是否按照工作流程或部門(mén)職責(zé)識(shí)別了環(huán)境因素 /危險(xiǎn)源，并保留了環(huán)境因素 /危險(xiǎn)源清單等相應(yīng)的記錄，是否有審批。 第 3 頁(yè) 共 17 頁(yè) 3）是否已經(jīng)評(píng)價(jià)并有相應(yīng)的評(píng)價(jià)記錄，有重大環(huán)境因素 /危險(xiǎn)源清單等記錄。查看風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄。 3）查文件的發(fā)放、借閱、更改等是否符合相關(guān)文件的規(guī)定，如果是用發(fā)放記錄進(jìn)行控制，發(fā)放記 錄能證實(shí)發(fā)放的全部情況嗎。 4）標(biāo)準(zhǔn)要求必須形成程序文件的過(guò)程。有效、在用的 文件是否能夠提供。 7）規(guī)定了哪些文件評(píng)審的時(shí)機(jī)。文件修改經(jīng)過(guò)審批了 第 2頁(yè)共 10頁(yè)質(zhì)量和環(huán)境 /安全管理體系審核重點(diǎn)檢查項(xiàng)目 嗎。作廢文件是否都已收回或自行銷(xiāo)毀。 2）查記錄清單、記錄的歸檔情況，記錄是否清晰、易于識(shí)別和檢索。職責(zé)如何安排。 3）外來(lái)文件 /法律法規(guī)的發(fā)放如何控制。保 第 6 頁(yè) 共 17 頁(yè) 存是否完好。收集的法律法規(guī)是否與重要環(huán)境因素 /危險(xiǎn)源相對(duì)應(yīng)。 3）通過(guò)交談了解最高管理者提供了哪些資源。是否明確了責(zé)任。 6）管理者代表是如何履行質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程的建立、實(shí)施和保持的職責(zé)的。效果如何。 2）確定的職責(zé)和權(quán)限是如何向員工傳達(dá)的。 第 8 頁(yè) 共 17 頁(yè) 第 4頁(yè)共 10頁(yè)質(zhì)量和環(huán)境 /安全管理體系審核重點(diǎn)檢查項(xiàng)目 6）內(nèi)部溝通有哪些內(nèi)容。如何處理。查看是否建立、保持和實(shí)施員工參與的程序。 2）管理評(píng)審活動(dòng)是否進(jìn)行了策劃。是否評(píng)審了質(zhì)量 /環(huán)境管理體系（包括方針和目標(biāo)）改進(jìn)的需要。根據(jù)法規(guī)和公司崗位的職責(zé)權(quán)限規(guī)定，是否確定了任職人員相應(yīng)的能力要求。崗位職責(zé)如何。查看招聘材料。以及現(xiàn)有人員進(jìn)行考核評(píng)估的材料，對(duì)發(fā)生不符合要求采取的措施。管理要求、保養(yǎng)制度等。檢查的結(jié)果怎樣。 5）環(huán)境 /安全所需要的設(shè)備、設(shè)施是否能夠 滿(mǎn)足要求。實(shí)施記錄、對(duì)實(shí)施的檢查和控制記錄 2）設(shè)定的質(zhì)量 /和環(huán)境目標(biāo)和過(guò)程的標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)各種目標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄 第 6頁(yè)共 10頁(yè)質(zhì)量和環(huán)境 /安全管理體系審核重點(diǎn)檢查項(xiàng)目 或文件； 3）與服務(wù)過(guò)程監(jiān)督和測(cè)量相關(guān)設(shè)備和監(jiān)測(cè)裝置的管理記錄，如：測(cè)溫的儀器、壓力表等；
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