7職代會(huì)審計(jì)報(bào)告-wenkub
2024-09-21 15 本頁(yè)面
【正文】 5 縣局年薪制審計(jì) 2024 年同相關(guān)職能部門共同組成審計(jì)小組對(duì)縣局執(zhí)行經(jīng)營(yíng)者年薪制審計(jì)，對(duì) 29 項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行全面 第 3 頁(yè) 共 17 頁(yè) 考核認(rèn)定，據(jù)以 確定領(lǐng)導(dǎo)班子年薪收入。通過工程審計(jì)，控制了工程造價(jià)，規(guī)范了項(xiàng)目管理，提高了工程投資效益。通過審計(jì)，對(duì)被審計(jì)單位資產(chǎn)負(fù)債、經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行了全面梳理，客觀評(píng)價(jià)了干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任，強(qiáng)化了干部管理，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。 一、 2024 年度審計(jì)工作開展情況 在我局黨政班子的領(lǐng)導(dǎo)下，在各單位和各部門的支持配合下，審計(jì)工作緊緊圍繞我局經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，以局本部、多經(jīng)企業(yè)、縣局為工作范圍，認(rèn)真履行監(jiān)督、評(píng)價(jià)、服務(wù)職能，為推動(dòng)我局健全自我約束機(jī)制，促進(jìn)強(qiáng)化管理、提高效益、防范風(fēng)險(xiǎn)等方面發(fā)揮了積極作用。全年共完成各類審計(jì)項(xiàng)目 18 個(gè)，簽證審計(jì) 443 項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)可計(jì)量的財(cái)務(wù)收益 萬元。 全面進(jìn)行電網(wǎng)工程審計(jì) 2024 年工程審計(jì)工作在工程結(jié)算、造價(jià)控制和竣工決算等方面效益明顯。 2024 年，對(duì)優(yōu)創(chuàng)集團(tuán)公司5 個(gè)分公司、 6 個(gè)主業(yè)公司、 9 個(gè)子公司及公司本部共 21 家單位進(jìn)行了 2024 年度資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)審計(jì)。通過審計(jì)，對(duì)落實(shí)我局整體經(jīng)營(yíng)思想和發(fā)展戰(zhàn)略、推進(jìn)縣局提高經(jīng)營(yíng)效益、規(guī)范管理行為發(fā)揮了積極作用。 加快審計(jì)信息化建設(shè) 2024 年我局在省公司統(tǒng)一部署下積極推進(jìn)審計(jì)信息化建設(shè)，不斷提高審審計(jì)軟件的利用深度，完善非現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)審計(jì)、審計(jì)網(wǎng)絡(luò)管理的電算化。 這些問題的產(chǎn)生，主要是由于有些單位規(guī)章制度執(zhí)行不嚴(yán)，缺乏自我約束意識(shí)和能力；有的單位片面強(qiáng)調(diào)本單位、本部門利益，對(duì)全局整體利益不夠關(guān)心，致使有些管理行為產(chǎn)生偏差；有些單位依法經(jīng)營(yíng)意識(shí)不強(qiáng)，政策運(yùn)用能力有待提高；有些單位內(nèi)部控制仍然存在盲點(diǎn)，內(nèi)控制度設(shè)計(jì)不夠科學(xué)和嚴(yán)謹(jǐn)，基礎(chǔ)工作不扎實(shí)，容易產(chǎn)生漏洞。 一是按照 “ 積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量 、防范風(fēng)險(xiǎn) ” 的十六字方針，繼續(xù)做好中層干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作；二是在日常工程審計(jì)的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)審計(jì)與工程審計(jì)相結(jié)合，選幾個(gè)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目開展專項(xiàng)審計(jì)；三是開展局本部業(yè)績(jī)考核責(zé)任制審計(jì)、電力銷售審計(jì)和成本預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，服務(wù)于我局目標(biāo)完成；四是深入細(xì)致地開展經(jīng)濟(jì)合同專項(xiàng)審計(jì)；五是對(duì)代管縣（市）電業(yè)局繼續(xù)開展資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)審計(jì)即績(jī)效薪酬審計(jì)；六是對(duì)林州優(yōu)創(chuàng)熱電公司開展投資審計(jì)和資產(chǎn)評(píng)估，對(duì)優(yōu)創(chuàng)鐵合金建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行投資審計(jì)，對(duì)正元、匯豐電廠工程整改情況開展后續(xù)審計(jì)；七是對(duì)職工關(guān)心的熱點(diǎn)問題，開展專項(xiàng)審計(jì)或?qū)徲?jì)調(diào)查。 2024 年起，公司建立了內(nèi)部審計(jì)工作向職工代 第 6 頁(yè) 共 17 頁(yè) 表大會(huì)報(bào)告制度，在加強(qiáng)內(nèi)部控制管理、多經(jīng) 經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核、熱力營(yíng)銷、預(yù)算管理、開源節(jié)流、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)等方面提出了很好的建議，得到很好的落實(shí)，取得了良好的效果。 【關(guān)鍵詞】 內(nèi)部審計(jì)工作職工代表大會(huì)報(bào)告制度 內(nèi)部審計(jì)工作向職代會(huì)報(bào)告制度，體現(xiàn)了內(nèi)部審計(jì)工作的透明化，民主化和規(guī)范化，對(duì)建立健全自我約束機(jī)制，強(qiáng)化民主管理，促進(jìn)企業(yè)的廉政建設(shè)，建立和諧企業(yè)等都起到非常重要的作用。 ” 是滿足員工知情權(quán)的需要。管理者和員工往往因缺乏有效溝通，存在一定的信任危機(jī)，而內(nèi)部審計(jì)作為獨(dú)立的第三方，憑借其對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、決策過程的參與和滲透，對(duì)信息的強(qiáng)勢(shì)掌握，以通過內(nèi)審工作報(bào)告為載體傳遞給員工，將對(duì)強(qiáng)化 認(rèn)識(shí)、解惑釋疑，有效溝通等發(fā)揮著不可替代的作用。但審計(jì)職責(zé)的的履行過程無法為員工知曉，員工也無法對(duì)審計(jì)的工作滿意度進(jìn)行評(píng)價(jià)，而審計(jì)部門為了表明自己工作開展的高質(zhì)量履行，需要通過這一平臺(tái)向員工提供信息，彰顯審計(jì)工作成績(jī)，取得員工的信任，提高審計(jì)地位，樹立審計(jì)部門形象，從而取信于員工 ，給審計(jì)工作創(chuàng)造更加寬松、信任的工作環(huán)境。只要方法、步驟得當(dāng)，披露透徹，客觀公正，把握員工關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)和傾向性問題， 第 9 頁(yè) 共 17 頁(yè) 這一形式就可以成為審計(jì)工作創(chuàng)新的一個(gè)亮點(diǎn)。這樣也就對(duì)審計(jì)部門在國(guó)家政策法規(guī)的掌握和運(yùn)用、審計(jì)業(yè)務(wù)的精益求精、人員綜合素質(zhì)的提高等方面，提出了更高的要求，促使審計(jì)部門
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