【正文】 健全組織，強化領(lǐng)導 為確保此次自查工作順利進行，我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。 （二）加強設備維護，及時更換和維護好故障設備。 六、安全教育 為保證我行網(wǎng)絡安全有效地運行，減少病毒侵入，我行就網(wǎng)絡安全及系統(tǒng)安全的有關(guān)知識進行了培訓。同時在行內(nèi)開展網(wǎng)絡安全知識宣傳，使全體人員意識到了，計算機安全保護是三防一保工作的有機組成部分。 四、通訊設備運轉(zhuǎn)正常 第 3 頁 共 18 頁 我行網(wǎng)絡系統(tǒng)的組成結(jié)構(gòu)及其配置合理，并符合有關(guān)的安全規(guī)定；網(wǎng)絡使用的各種硬件設備、軟件和網(wǎng)絡接口是也過安全檢驗、鑒定合格后才投入使用的，自安裝以來運轉(zhuǎn)基本正常。重點抓好三大安全排查：一是硬件安全，包括防雷、防火、防盜和電源連接等；二是網(wǎng)絡安全，包括網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)、安全日志管理、密碼管理、 ip 管理、互聯(lián)網(wǎng)行為管理等；三是應用安全，包括郵件系統(tǒng)、資源庫管理、軟件管理等。對涉密計算機實行了與國際互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)物理隔離，并按照有關(guān)規(guī)定落實了安全措施，到目前為止，未發(fā)生一起計算 第 2 頁 共 18 頁 機失密、泄密事故。 銀行自查工作報告 1 銀監(jiān)局： 為認真貫徹關(guān)于州銀監(jiān)局轉(zhuǎn)發(fā)的《開展銀行業(yè)金融機構(gòu)網(wǎng)絡安全自查工作的通知》精神，我行專門召開了以網(wǎng)絡安全為主題的會議，并草擬了網(wǎng)絡安全責任制和有關(guān)規(guī)章制度，由我行科技部統(tǒng)一管理，各科室負責各自的網(wǎng)絡安全工作。 第 1 頁 共 18 頁 銀行自查工作報告 在當下社會，報告的適用范圍越來越廣泛，報告中提到的所有信息應該是準確無誤的。嚴格落實有關(guān)網(wǎng)絡安全方面的各項規(guī)定，采取了多種措施防范安全有關(guān)事件的發(fā)生，總體上看，我行網(wǎng)絡安全工作做得比較扎實，效果也比較好，近年來未發(fā)現(xiàn)泄密問題。 二、計算機和網(wǎng)絡安全情況 一是網(wǎng)絡安全方面。 三、硬件設備使用合理，軟件設置規(guī)范，設備運行狀況良好。 五、嚴格管理、規(guī) 范設備維護 我行對電腦及其設備實行誰使用、誰管理、誰負責的管理制度。而且在新形勢下，計算機犯罪還將成為安全保衛(wèi)工作的重要內(nèi)容。期間，大家對實際工作中遇到的計算機方面的有關(guān)問題進行了詳細的咨詢，并得到了滿意的答復。 （三）自查中發(fā) 現(xiàn)個別人員計算機安全意識不強。 二、嚴格清查，不走過場 成立清查小組，局領(lǐng)導要求認真學習文件精神，對照自查內(nèi)容進行自查。我局嚴格按照收支兩條線原則，所有的業(yè)務收入都全額繳入財政國庫，并按時間、 第 5 頁 共 18 頁 單位、票據(jù)票號、金額做好每筆收入臺賬，每月末按時與財政國庫科對賬；每一筆業(yè)務支出都嚴格按照經(jīng)辦人部門負責人財務審核分管領(lǐng)導審核領(lǐng)導審批的審批程序執(zhí)行財務報銷制度。財務專用章由會計負責保管，法人印章由出納保管。月末出納的現(xiàn)金、銀行日記賬與會計的賬務相核對，會計的賬務必須與銀行和財政的相核對，確認無 誤后方可結(jié)賬。 財政資金按相關(guān)規(guī)定進行管理與使用，財政資金撥付流程科學規(guī)范，財政資金審核及時到位，無財政資金未納入國庫集 第 6 頁 共 18 頁 中支付。個人客戶簽約網(wǎng)銀資料齊全，申請表內(nèi)容填寫完整、正確，且全部為本人辦理、本人簽名；個人網(wǎng)銀賬戶的加掛解掛、證書的相關(guān)操作、網(wǎng)銀的銷戶等業(yè)務均按照相關(guān)規(guī)定規(guī)范操作；個人網(wǎng)銀的日常維護業(yè)務均由客戶本人提提交申請，且早請表內(nèi)容填寫正確，完整。其中資料存在問題的共 xx 戶。 資料填寫不完整，共 xx 戶，主要是無客戶登陸名，無登陸名的共 xx 戶已正在由經(jīng)辦人員聯(lián)系客戶補填。 經(jīng)過本次自查，我支行網(wǎng)銀經(jīng)辦人員的風險意識得到了有效提高，網(wǎng)銀業(yè)務得到進一步規(guī)范，為我支行網(wǎng)銀業(yè)務健康、快速、規(guī)范的展提供了保證。 65 萬元。 日均存款 15377 萬元，同比增加 3027 萬元。 5%。 上繳利稅 307 萬元?？蛻羧后w以優(yōu)質(zhì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和涉農(nóng)中小企業(yè)客戶為主，客戶基礎穩(wěn)定。從加強銀行從業(yè)人員行為準則教育、轉(zhuǎn)變工作作風、提高服務質(zhì)量入手，堅持面向社會、面向客戶開門評議，堅持行風建設與社會評議相結(jié)合，內(nèi)部管理與社會監(jiān)督相結(jié)合，突出制度建設，注重整改成效，促進本行建設與社會需求和諧一致，力求形成常態(tài)化工作機制和良好的工作作風。 （二）廣泛發(fā)動，精心組織 一是組織召開動員大會。 三是在全行廣泛開展 “ 優(yōu)質(zhì)服務年 ” 活動、合規(guī)教育活動等，通過這些活動不斷規(guī)范員工的職業(yè)操守，提高窗口服務水平和全行案件風險防控水平，深入推進行風建設。三是召開客戶座談會，通過面對面交流征求意見和建議。在加強行風建設工作中，我行組織制定